目录

　　第一部分 宜昌市公共资源交易中心概况

　　一、单位基本情况及主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、2019年度工作重点

　　第二部分 宜昌市公共资源交易中心2019年度部门预算表

　　一、2019年收入支出预算总表

　　二、2019年收入预算总表

　　三、2019年支出预算总表

　　四、2019年财政拨款收支预算总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年政府性基金预算支出表

　　八、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第三部分 宜昌市公共资源交易中心2019年度部门预算安排情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况总体说明

　　二、2019年部门预算收入情况说明

　　三、2019年部门预算支出情况说明

　　四、2019年财政拨款预算情况说明

　　五、2019年一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　七、2019年政府性基金预算支出情况说明

　　八、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　九、2019年机关运行经费预算安排情况说明

　　十、2019年政府采购预算情况说明

　　十一、2019年项目支出预算情况说明

　　十二、2019年预算中上年结余（转）安排的支出预算情况说明

　　十三、2019年精准扶贫预算安排情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市公共资源交易中心概况

　　一、基本情况及主要职能

　　宜昌市公共资源交易中心前身为“宜昌市综合招投标中心”，成立于2010年1月，为“参公”管理的公益一类事业单位，机构级别为副县级。对外保留宜昌市政府采购中心、宜昌市产权交易中心牌名。内设机构六个：综合科、工程建设科、政府采购科、产权交易科、国土资源科、信息技术科。单位编制人数25人，现有在职人员25人，退休5人。单位现享受伤残保健金2人。

　　因工作需要聘请了5名工作人员，其中:专业技术人员5人。

　　我单位现有固定资产950.04万元。其中：办公大楼一层，面积548.98平方米，门面房租赁面积826.79平方米。

　　宜昌市公共资源交易中心主要职能是：统筹规划建设市级公共资源交易平台，为公共资源交易活动提供场地、网络、电子交易等服务；组织实施市级水利、交通、建设工程项目招投标，政府采购，国有、集体产权交易，国有建设用地使用权、矿产资源使用权出让，医用耗材招标采购等公共资源交易活动；及时向社会发布各类公共资源交易信息；负责管理和指导各县市区公共资源交易分中心业务工作。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2019年部门预算编制范围的单位为宜昌市公共资源交易中心。

　　三、2019年度工作重点

　　2019年我单位围绕“一个目标”（打造“全国一流，全省领先”交易平台），聚焦“两条主线”（党风廉政建设、平台建设管理），处理好“三大关系”（规范与创新、服务与管理、质量与效率），实施“四项工程”（标准化建设工程、信息化建设工程、“防火墙”建设工程、人才队伍建设工程），不断提升交易平台运行规范化、建设精细化、管理标准化、服务便利化、风险防控精准化水平，巩固提高我市公共资源交易工作在全省的领先地位，以优异的成绩迎接建国70周年。

第二部分 宜昌市公共资源交易中心部门预算表

　　表一 、宜昌市公共资源交易中心2019年收支预算总表（单位：万元）

　　表二、宜昌市公共资源交易中心2019年收入预算总表（单位：万元）

　　表三、宜昌市公共资源交易中心2019年支出预算总表（单位：万元）

　　表四、宜昌市公共资源交易中心2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

　　表五、宜昌市公共资源交易中心2019年一般公共预算支出表（单位：万元）

　　表六、宜昌市公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

　　表七、宜昌市公共资源交易中心2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）

　　表八、宜昌市公共资源交易中心2019年财政拨款“三公”经费支出表（单位：万元）

第三部分 宜昌市公共资源交易中心2019年度部门预算安排情况说明

　　一、关于宜昌市公共资源交易中心2019年部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，宜昌市公共资源交易中心 2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　宜昌市公共资源交易中心2019年收入总预算1233.91万元，包括：1、财政拨款收入1033.91万元（其中一般公共预算财政拨款1033.91万元）。2、上年结余（转）收入200万元。

　　宜昌市公共资源交易中心2019年支出总预算1233.91万元，包括：1、一般公共服务支出1109.64万元。2、社会保障和就业支出59.82万元。3、医疗卫生支出64.45万元。

　　二、关于宜昌市公共资源交易中心2019年度部门预算收入情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2019年收入预算1233.91万元，其中：1、财政拨款收入1033.91万元（其中一般公共预算财政拨款1033.91万元）,占预算总收入83.79%。2、上年结余（转）收入200万元，占预算总收入16.21%。

　　三、关于宜昌市公共资交易中心2019年部门预算支出情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2019年支出预算1233.91万元，其中：1、基本支出596.90万元，占总支出的48.37%。2、项目支出437.01万元，占总支出35.42%。3、上年结余转安排的支出200万元，占总支出的16.21%。

　　四、关于宜昌市公共资交易中心2019年度财政拨款预算情况说明：

　　1.财政拨款预算规模变化情况。宜昌市公共资源交易中心2019年财政拨款预算数1033.91万元,占2019年收入总额的83.79%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算1210万元，减少了176.09万元，但是2019年度追加了上年结余（转）收入200万元，财政预算总收入1233.91万元与上年度大致持平。

　　2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款收入1033.91万元，上年结余转安排的支出200万元。用于以下方面：1、一般公共服务支出1109.64万元，占总支出89.93%。2、社会保障和就业支出59.82万元，占总支出4.85%。3、医疗卫生支出64.45万元，占总支出5.22%。4、与2018年部门预算总支出1210万元相比，增加了23.91万元，同比增加1.98%，与上年度相比大致持平。

　　五、关于宜昌市公共资交易中心2019年一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2019年一般公共预算支出预算数为1033.91万元。其中1、基本支出596.90万元，占57.73%。2、项目支出437.01万元，占42.27%。

　　1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。市公共资源交易中心2019年一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算909.64万元。主要用于:1、保障机关正常运转基本支出472.63万元（含人员工资、福利支出，对个人和家庭补助支出，日常办公开支，）。2、机关正常开展各项项目工作经费支出437.01。3、此项支出经费909.64万元比2018年财政拨款预算750.03万元，增加159.61万元，同比增加21.28%。主要原因是人员工资政策性调整和物价上涨导致项目经费增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。宜昌市公共资源交易中心2019年社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出18.25万元。主要用于:离退休职工奖励性支出。此项支出比2018年财政拨款预算17.20万元，增加1.05万元,同比增长6.10%，主要原因是政策性增长。

　　3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年宜昌市公共资源交易中心社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）支出41.57万元。主要用于:在编人员养老保险及职业年金的缴纳。此项支出比2018年财政拨款预算56.79万元，减少15.22万元,同比减少26.80%，主要原因是上年度机关事业单位养老并轨，政策不明晰，预算金额偏高。

　　4. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。宜昌市公共资源交易中心2019年医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）29.45万元。主要用于:在编人员医疗保险费的缴纳。此项支出比2018年财政拨款预算25.26万元，增加了4.19万元,同比增加16.59%，主要原因是政策性增长。

　　5.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。宜昌市公共资源交易中心2019年医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35万元。主要用于：公务员医疗补助支出。此项支出比2018年财政拨款预算31.03万元，增加3.97万元,同比增加12.79%，主要原因是政策性增长。

　　六、关于宜昌市公共资交易中心2019一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2019一般公共预算基本支出596.90万元，其中：1、人员经费495.43万元。2、公用经费67万元。3、对个人和家庭的补助支出34.47万元。比2018年一般公共预算基本支出553.96万元，增加42.94万元，同比增长7.75%。主要原因：人员经费政策性调整及物价上涨等因素导致增长42.94万元。

　　七、关于宜昌市公共资交易中心2019年政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2019年无政府性基金收支预算。

　　八、关于宜昌市公共资交易中心2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2019年财政拨款“三公”经费预算数2.40万元，比2018年财政拨款预算7.40万元，减少 5万元，同比减少67.57%，主要原因：2019年度未安排5万元出国出境费用。

　　1、因公出国(境)费0万元，比2018年财政拨款预算5万元减少5万元，主要原因：2019年我单位未安排出国出境费用。

　　2、公务接待费2.4元，比2018年财政拨款预算2.4万元相比，持平。2019年我单位会继续加强对公务接待费用的管理，厉行节约，减少公务接待费用开支。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年财政拨款预算一致，主要原因：2016年进行公车改革，我单位无应急公务用车，故无此项费用。

　　九、关于宜昌市公共资交易中心2019年机关运行经费预算安排情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2019年机关运行经费预算数27.57万元，比2018年预算42.93万元，减少 15.36万元，同比减少了35.78%，主要原因：按财政局要求厉行节约，进一步压减办公开支。

　　1、办公及印刷费预算16.59万元，比2018年预算27.19万元减少10.60万元，主要原因是按财政局要求厉行节约，进一步压减办公开支。

　　2、邮电费、咨询费、培训费、其他商品和服务支出预算5万元，与2018年预算5.14万元相比，减少 0.14万元，大致持平。

　　3、差旅费预算3.58万元，比2018年预算3.20万元相比，增加0.38万元，大致持平。

　　4、公务接待费2.40万元，比2018年预算2.40万元相比保持一致。

　　十、关于宜昌市公共资交易中心2019年政府采购预算情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2019年政府采购预算数58万元，主要用于信息化建设、办公设备更新及档案整理。比2018年预算数29.65万元，增加28.35万元， 同比增加95.62%。主要原因是按照市委、市政府工作安排，2019年信息化建设项目由我单位在电子政务办审批后自行申报采购预算。

　　十一、关于宜昌市公共资交易中心2019年项目支出预算情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2019年项目支出437.01万元,占2019年预算支出总额的35.42%。比2018年预算326.35万元，增加 110.66万元，同比增加33.91%，主要原因是按照市委、市政府工作安排，2019年信息化建设项目由我单位在电子政务办审批后自行申报经费预算。

　　1、办公场所改造及设备更新、档案整理、出租房维修工作经费（机构运转保障类项目）：26万元。此项目主要用于：办公设备更新、各类专业档案整理工作和办公场所及出租房改造支出。

　　2、公告发布、培训宣传、法律服务工作经费（机构运转保障类项目）：51万元。此项目主要用于：招投标信息公告，法规和业务宣传、培训工作及聘请专业律师处理各项法律事务。

　　3、聘用人员劳务费（机构运转保障类项目）：8万元。此项目主要用于：聘用人员工资、社保费。

　　4、县市交易中心指导及扶贫工作经费（机构运转保障类项目）：29万元。此项目主要用于：1、各县市公共资源交易中心的业务指导工作（按照国家和省监督管理局的要求，要实现全省“一网、一库、一规”，统一规则，统一制度，信息互通，数据共享等）。2、精准扶贫相关费用。

　　5、信息化运行维护经费（机构运转保障类项目）：13万元。此项目主要用于：公共交易系统维护升级（包括开发的交易管理平台和信息网站的应用程序升级和维护）。

　　6、政务大楼运行维护费（机构运转保障类项目）：52万元。此项目主要用于：政务服务大楼办公楼电费。

　　7、资料印刷编制及开评标工作经费（机构运转保障类项目）：26.01万元。此项目主要用于：招投标过程中所发生的标书制作、评审及相关费用。

　　8、信息化建设（发展性支出项目）：232万元。此项目主要用于：2019年公共资源交易系统的新增项目建设：1、大数据平台建设；2、不见面开标大厅建设；3、网上商城建设； 4、腾讯云直播服务。此项目已经市财政投资评审组和市电子政务办审定。

　　十二、关于宜昌市公共资交易中心2019年上年结余（转）安排的支出预算情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2019年预算支出中上年结余（转）安排支出200万元，占预算总支出16.21%。全部用于项目经费开支。

　　十三、关于宜昌市公共资交易中心2019年精准扶贫支出预算情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心按照市委市政府布署于2019年安排扶贫资金25万元。其中兴山县平水村精准扶贫资金20万元，“雪亮工程”专项扶贫资金5万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，我单位共有各类资产原值 1316.52万元。

　　（一）房屋类账面原值750.57万元，（其中门面房3处，账面价值717.51万元，办公用房1处账面价值33.06万元）。

　　（二）通用设备397.72万元，无单位价值50万元以上的通用设备。

　　（三）专用设备96.94万元，无单位值100万元以上的专用设备。

　　（四）家具用具类44.90万元。

　　（五）计算机操作系统类26.39万元。

　　十五、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

　　信息化建设（发展性支出项目）：232万元。此项目主要用于：2019年公共资源交易系统的新增项目建设：1、大数据平台建设；2、不见面开标大厅建设；3、网上商城建设； 4、腾讯云直播服务。此项目已经市财政投资评审组和市电子政务办审定。

　　项目绩效情况说明：

　　一、项目建设目标：根据宜昌市资源交易中心2019年实际工作需求，本项目将建设公共资源交易大数据平台、不见面开标大厅、网上商城，充分利用目前有效运行的宜昌市县一体化公共资源电子交易平台，进一步打造“性能先进、功能完善”的公共资源交易服务体系。

　　以“互联网+”思维结合先进的信息技术为依托，建设公共资源交易大数据平台、不见面开标大厅、网上商城。

　　（一）促使公共资源交易向先进性、智慧型转型

　　充分利用大数据技术，整合公共资源交易各类信息，并通过科学分析全景展示。针对大量的公共资源交易项目基础数据和市场主体的市场行为的相关数据的整理、分析和加工利用，可以按项目数量、金额、招标方式或者按行业、专业、时间进度、地域等多个不同的纬度进行数据挖掘分析，再通过二次整理加工后可以形成不同形式的数据分析展现。方便领导直观了解平台的总体情况；将交易全过程通过可视化方式展示，直观了解行业、区域全流程电子化的总体情况、资源节约情况；融合公共资源交易方方面面，多维度展示行业整合情况、省市县一体化协同情况、资源共享情况；将数据可视化，全角度展示交易过程、主体行为、交易现场、服务效能、运维管理、数据交换情况，方便各类主体决策参考；将公共资源交易全周期数据进行科学合理的展示，实现数据慧监管、数据慧经济、数据慧民生，实现公共资源交易行业向先进性、智慧化转型。

　　（二）节约招投标活动交易成本

　　公开、公平、公正的招投标制度以及招投标市场的客观实际情况决定某一招标项目的投标人可能遍及全国各地，外地的投标人参与投标则不可避免地发生各种交通、食宿、差旅等费用，投标人会将这些费用综合考虑进投标报价，从而无形中增加了招投标活动交易成本。如果实现不见面开标大厅，则一定程度上可以节约招投标活动交易成本。

　　（三）提升交易中心服务水平

　　不见面开标大厅以用户为中心，以服务为导向，利用信息化手段提高服务水平的又一次创新。导航式的网上开标流程为投标单位提供快捷、方便的服务，此外，系统提供在线互动交流功能，投标单位在开标过程中遇到任何疑问都可在系统中进行提问，现场投标单位（代理机构）将在线答疑。电子化技术与传统招投标活动的完美结合使交易中心的服务水平再上升一个台阶。

　　（四）促进公共资源交易公平公正

不见面开标大厅的应用，将进一步隔离投标单位，使得投标单位间的串标行为得到进一步控制。同时，斩断了投标单位和评标专家在交易场地内可能的不正常接触，人为干扰因素降到最低，进而，促进了公共资源交易公平、公正地开展。

　　（五）推进中心电子招投标工作

　　打造一个场景式网上不见面开标大厅，通过场景式导航、视频式交互的服务形式，为交易主体提供人性化服务的高效网络平台，这是交易中心推进电子招投标工作的又一次率先尝试，促进了开标服务工作的全新改变和优化，使中心全流程电子化交易迈出了坚实一步。

　　（六）“市场可选、多方比价、便捷高效、公开透明”

　　1、市场可选：主要针对部分协议供货商品成了变相垄断，部分品牌、型号被厂商绑架，变成专供政府采购的特定型号，价格偏高，与市场脱节。网上商城要求供应商提供的必须是市场上有销售的产品，平台再通过先进的互联网技术，可对不同型但配置相同的商品进行识别和筛选，确保即使专供机型仍可提供相同配置的机型做为参照，确保采购人可以选择到性价比高的商品。

　　2、多方比价：通过网上商城的建立，可以进行相同型号、相同价位商品的全方位对比分析，相同型号可以比价格、同价位可以比配置，对非特供型号从市场上抓起了多个主流电商的价格进行比较，对专供型号，通过商品库的关键指标对比，提供价格参照。

　　3、便捷高效：通过网上商城的建立，电商提供了政府采购的专门服务，让采购人不仅能享受电商快速响应的标准化服务，还能免费提供政府采购专门服务，如包括上门安装、调试，退换货等，实现政府采购活动的便捷高效。

　　4、公开透明：通过网上商城的建立，交易活动从商品信息、交易信息、物流信息、评价信息、支付信息全过程全部公开透明，方便政府采购监督部门的监督监控、方便社会监督。

　　二、经济与社会效益：

　　通过建设宜昌市公共资源交易大数据平台、不见面开标大厅、网上商城，将宜昌市公共资源交易利用大数据分析技术规范公共资源交易市场行为，是贯彻落实科学发展观、《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）》的具体行动和积极成果。

　　（一）节约交易成本。利用大数据技术对公共资源交易的成交明细价格进行挖掘分析，可以形成与市场行情更为贴近的行业指导价格体系，不见面开标大厅避免现场投标，减少投标单位差旅费用，节约交易成本。

　　（二）提高中心服务质量、促进经济增长。通过大数据预测分析可为多个受众提供相关展示数据，使得资源调度更加合理。不见面开标大厅导航式的网上开标流程为投标单位提供快捷、方便的服务。

　　（三）利用大数据技术建立健全交易诚信体系、规范和约束交易主体行为。

　　（四）利用大数据技术使得政府更好的履行交易市场监管和公共服务智能。

第四部分 名词解释

　　1．财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2．一般公共服务（201类）：反映政府部门提供一般公共服务的支出。

　　3． 医疗卫生（210类）：反映本部门医疗卫生方面的支出。

　　4．医疗保障（210类）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　6. 机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　9．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　 10．公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法用车。

　　 11．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、费用等支出。