目录

　　第一部分宜昌市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分宜昌市人民政府办公室2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　第三部分宜昌市人民政府办公室2020年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况总体说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 宜昌市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；

　　（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；

　　（三）研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府以及社会法人请示市政府的事项，提出拟办、审核意见，报市政府领导同志审批；

　　（四）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定；

　　（五）督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告；

　　（六）负责市政府值班工作，组织指导全市政府系统政务值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；

　　（七）负责全市政务信息收集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作，组织协调政府系统政务舆情应对工作；

　　（八）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县（市、区）向市政府反映的重要问题；

　　（九）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作；

　　（十）围绕市政府的重点工作市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

　　（十一）承担领导干部外出报备、宜府任文件办理工作；

　　（十二）负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务；

　　（十三）负责市国防动员委员会综合办公室的日常工作；

　　（十四）负责市政府部门的综合目标考核管理；

　　（十五）负责全市航空产业发展的综合协调工作；

　　（十六）承担市人民政府参事工作；

　　（十七）完成上级交办的其他任务。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位为宜昌市人民政府办公室，含市政府文印服务中心等机构。

　　第二部分 宜昌市人民政府办公室2020年部门预算表

　　表一部门收支总表　　

　　表二部门收入总表　　

　　表三部门支出总表　　

　　表四财政拨款收支预算总表　　

　　表五一般公共预算支出表　　

　　表六一般公共预算基本支出表　　

　　表七一般公共预算“三公”经费支出表　　

　　表八政府性基金预算支出表　　

　　表九部门整体支出绩效目标表　

　　第三部分 宜昌市人民政府办公室2020年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市人民政府办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入4032.91万元，上年结余（转）23.63万元；支出包括：一般公共服务支出2790.92万元、社会保障和就业支出633.64万元、卫生健康支出408.6万元、住房保障支出223.38万元。宜昌市人民政府办公室2020年收支总预算4056.54万元。

　　二、部门预算收入情况说明

　　宜昌市人民政府办公室2020年收入预算4056.54万元，其中:财政拨款收入4032.91万元（含非税收入76.27万元），占99.42%；上年结余（转）23.63万元，占0.58%。

　　三、部门预算支出情况说明

　　宜昌市人民政府办公室2020年支出预算4056.54万元，其中：基本支出3588.93万元，占88.47%；项目支出467.61万元，占11.53%。

　　四、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宜昌市人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算4032.91万元。其中：一般公共预算当年拨款收入4032.91万元。支出包括：一般公共服务支出2767.29万元、社会保障和就业支出633.64万元、卫生健康支出408.6万元、住房保障支出223.38万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宜昌市人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款4032.91万元,比2019年预算数减少6468.08万元，主要原因是由于机构改革，原智慧城市建设办公室并入宜昌市政务服务及大数据管理局、市政府金融发展办公室独立为宜昌市地方金融工作局，人员及职能相应减少，预算相应减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出2767.29万元，占68.62%；社会保障和就业（类）支出633.64万元，占15.71%；卫生健康（类）支出408.6万元，占10.13%；住房保障（类）支出223.38万元，占5.54%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。2020年预算支出2767.29万元，比2019年预算数减少548.3万元，下降16.54%。主要原因是机构改革人员与职能减少，人员经费及项目支出随之减少。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。2020年预算支出467.79万元，比2019年预算数增加19.26万元，增长4.29%。主要原因是离退休人员奖励津补贴增加。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年预算支出165.85万元，比2019年预算数减少64.01万元，下降27.85%。主要原因是机构改革人员减少，养老保险缴费随之下降。

　　4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2020年预算支出146.88万元，比2019年预算数减少9.47万元，下降6.06%。主要原因是机构改革人员减少，行政单位医疗缴费随之下降。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2020年预算支出261.72万元，比2019年预算数增加1.12万元，增长0.43%。主要原因是退休人员公务员医疗补助增加。

　　6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2020年预算支出223.38万元，比2019年预算数减少33.94万元，下降13.19%。主要原因是机构改革人员减少，住房公积金缴存随之下降。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出3588.93万元，其中：

　　人员经费3073.41万元, 比2019年预算数减少201.34万元，主要原因是机构改革人员减少，人员经费随之减少。

　　公用经费515.52万元，比2019年预算数减少45.11万元，主要原因是机构改革人员减少，公用经费随之减少。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　宜昌市人民政府办公室2020年“三公”经费预算61万元，比2019年预算减少29万元。其中：因公出国(境)费0万元，比2019年预算减少20万元，主要原因是2019年预算结余20万元，2020年不再预算；公务接待费10万元，比2019年预算减少3万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费；公务用车购置及运行维护费51万元，比2019年预算减少6万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市人民政府办公室2020年没有预算政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宜昌市人民政府办公室2020年机关运行经费预算515.52万元，比2019年预算减少45.11万元。其中，办公及印刷费预算57万元，比2019年预算减少11.2万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费并据实调整；水电费预算19万元，比2019年预算减少1.42万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；邮电费预算8.5万元，比2019年预算减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；物业管理费4万元，比2019年预算增加1万元，主要原因是2019年预算不足，2020年追加预算；差旅费预算120万元，比2019年预算减少8万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；因公出国（境）费用预算0万元，比2019年预算减少20万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；会议费及培训费预算29万元，与2019年预算持平；公务接待费预算2万元，比2019年预算减少3万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；维修（护）费预算45.6万元，比2019年预算增加20.6万元，主要原因是2019年预算不足，2020年追加预算；劳务费预算0.5万元，比2019年预算减少0.5万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；公务用车运行维护费预算51万元，比2019年预算减少1万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；其他交通费用（公务交通补贴和租车费）预算83.47万元，比2019年预算减少18.35万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；工会福利费预算83.77万元，比2019年预算减少1.57万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；其他商品和服务支出预算11.68万元，比2019年预算减少1.57万元，主要原因是厉行节约，压缩离退休公用经费；由于机构改革人员减少，女职工卫生费随之减少。

　　（二）政府采购情况

　　宜昌市人民政府办公室2020年政府采购预算45.4万元，主要用于办公设备购置。比2019年预算减少11.71万元。主要原因是按照2020年部门预算口径调整预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　宜昌市人民政府办公室共有车辆17辆，其中一般公务用车17辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费即机关运行经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　一般公共服务支出：指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理及相关事务的支出。

　　社会保障和就业支出：指离退休费及养老保险支出。

　　卫生健康支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。