目 录

　　第一部分宜昌市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分宜昌市供销合作社联合社2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分宜昌市供销合作社联合社2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

第一部分 宜昌市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　宜昌市供销合作社联合社（简称市供销社），是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导。主要职责为：

　　（一）宣传贯彻执行有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

　　（二）研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

　　（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

　　（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务。

　　（五）加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

　　（六）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

　　（七）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值；并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。指导全市供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理。

　　（八）协同有关部门组织指导全市供销社对外经济、贸易和技术合作；协调各级供销社之间的经济合作，促进农村经济繁荣。

　　（九）监督检查市供销社所属各成员社落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况。

　　（十）市供销合作社联合社知道全市供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务，支持供销合作社发展农村电子商务和开展农村合作金融服务的职责。

　　(十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2010年市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位为宜昌市供销合作社联合社，一级预算单位无二级预算单位。

　　市供销社设6个内设机构：办公室、人事科（直属机关党委办公室与其合署办公）、财务资产科、经济发展科、合作指导科、监事会办公室。

第二部分 宜昌市供销合作社联合社2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　宜昌市供销合作社联合社（以下简称市供销社）2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入818.16万元；支出包括：社会保障和就业支出216.11万元、卫生健康支出123.39万元、商品服务业等支出435.1万元、住房保障支出43.56万元。2021年市供销社收支总预算818.16万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　2021年本年收入预算818.16万元，其中:财政拨款收入818.16万元，占本年收入的100%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　2021年本年支出预算818.16万元，其中：基本支出805.16万元，占本年支出的98.41%；项目支出13万元，占本年支出的1.5%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021年本年支出818.16万元，比上年增长0.7%，其中：

　　1.基本支出805.16万元，比上年增长0.34%。增长的主要原因是人员工资正常晋升。

　　2.项目支出13万元，比上年增长30%。增长的主要原因是工作任务的调整。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　市供销社2021年财政拨款收支总预算818.16万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入818.16万元。支出包括：社会保障和就业支出216.11万元、卫生健康支出123.39万元、商业服务业等支出435.1万元、住房保障支出43.56万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市供销社2021年一般公共预算当年拨款818.16万元,比2020年预算数增加5.75万元，主要原因:人员经费增加和项目经费增加

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业（类）支出216.11万元，占26.41%；卫生健康（类）支出123.39万元，占15.08%；商业服务业等支出435.1万元，占53.18%；住房保障43.56万元，占5.32%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算支出183.11万元，主要用于退休人员的奖励性工资和退休人员的经费。比2020年预算数183万元，基本持平。

　　2.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于在职人员养老保险支出。2021年预算支出33万元，比2020年增加2万元，增加了6.4%。主要是工资基数上调。

　　3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算支出30.86万元，主要用于：在职人员的基本医疗保障。比2020年预算数减少1.06万元，下降3.3%。主要原因是人员变动。

　　4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算支出92.53万元，主要用于：在职与离退休的公务员补助医疗。比2021年增加17.64万元，增长23.55%。主要原因是2020年有一部分从纳入统筹的实有资金账户支出。

　　5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算435.1万元，主要用于：行政单位一般公共开支。比2020年预算数减少3.76万元，减少0.85%。主要原因为压缩一般公共开支。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021年预算支出43.56万元，比2020年预算数减少1.02万元，减少2.28%。主要原因是人员变动。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市供销社2021年一般公共预算基本支出805.16万元，其中：

　　人员经费717.55万元, 比2020年预算数增加4.81万元，主要原因：人员工资基数、医疗基数的调整。

　　公用经费87.61万元，比2020年预算数增加6.1万元，主要原因：劳务费用增加，因为大院单位减少所均摊的费用增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　市供销社2021年“三公”经费预算5万元，比2020年预算5万元持平。其中：公务接待费2万元，比2020年预算2万元持平；公务用车购置及运行维护费3万元，比2020年预算3万元持平。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　市供销社2021年机关运行经费预算87.61万元，比2020年预算增加6.1万元。其中，办公费预算7万元，比2020年预算持平；印刷费0.5万元，比2020年预算增加0.4万元，主要原因为资料印刷费用增加；水电费支出3万元，与2020年持平；手续费0.04万元，比2020年预算增加0.04万元主要原因为科目调整；邮电费预算0.5万元，与2020年持平；物业管理费3万元与2020年增加0.5万元，主要原因是大院单位减少相应公摊费用增加；差旅费6.5万元，比2020年预算增加2.5万元，主要原因今年工作任务安排变化；维修费2万元，与2020年持平；租赁费0.5万元，比2020年增加0.25万元，主要原因为科目调整；会议费5万元，与2020年持平；培训费4万元，比2020年增加1万元，主要原因今年工作任务安排变化；公务接待费2万元，与2020年持平；劳务费9万元，比2020年增加4.5万元，主要原因是大院单位减少食堂公摊费用增加；工会经费7.26万元，与2020年减少0.17万元，主要原因是计算基数减少；福利费9万元，比2020年增加1万元，主要原因是计算基数的调整；公车运行维护费3万元，2020年持平；其他交通费用18.4万元，比2020年减少0.4万元，主要原因是人员的调减；其他商品服务支出1.13万元，比2020年减少9.5万元，主要原因是压缩一般公共开支；离退休公用经费5.78万元，较2020基本持平。

　　（二）政府采购情况

　　2021年无政府采购事项。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2020年12月房屋490.84平方米，原值18.18万元，净值1.56万元；通用设备75项，原值28.43万元，净值13.24万元；专用设备2项，原值1.2万元，净值0.23万元；家具214项，原值13.93万元，净值2.85万元；划拨土地1682.38平米，原值1元。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　按照党中央、国务院决策部署和《关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位正在逐步改进预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，逐步实现部门预算绩效管理一体化，着力提高资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和实施效果，为供销工作发展提供有力保障。

　　目前，接受市财政局聘请的第三方开展的整体支出绩效评价，市供销社2021年部门整体支出绩效目标包含预算编制、预算执行、绩效管理、信息公开、资产管理、工作产出、工作效益7大类指标，绩效目标规范、完整、准确。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　3、重点项目预算的绩效目标情况

　　市供销社2021年预算拨款无发展性项目

　　（五）政府债务情况说明

　　2021年市供销社无政府债务情况

第三部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以、其他费用及离退休人员工作经费。

　　2.商业和服务业（类）商业流动事物（款）行政运行（项）：指用于本单位在职人员的基本支出和单位运转项目支出。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指用于本单位的离退休人员的经费支出。

　　4、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项)：指用于本单位的在职及离退休人员的医疗经费支出。

　　5、基本支出：指用于本单位的工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

　　6、项目支出：指用于本单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的专项支出。

　　7、“三公经费”：纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表（单位：万元）

　　二、2021年部门收入预算总表（单位：万元）

　　三、2021年部门支出预算总表（单位：万元）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

　　五、2021年一般公共预算支出表（单位：万元）

　　六、2021年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）

　　八、2021年政府性基金预算支出表（单位：万元）

　　附表：2021年部门预算公开用表（链接报表页面）