目 录

　　第一部分 宜昌市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化说明

　　（二）一般公共预算当年拨款结构说明

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 宜昌市人民政府办公室2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

第一部分 宜昌市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；

　　（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；

　　（三）研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府以及社会法人请示市政府的事项，提出拟办、审核意见，报市政府领导同志审批；

　　（四）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定；

　　（五）督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告；

　　（六）负责市政府值班工作，组织指导全市政府系统政务值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；

　　（七）负责全市政务信息收集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作，组织协调政府系统政务舆情应对工作；

　　（八）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县（市、区）向市政府反映的重要问题；

　　（九）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作；

　　（十）围绕市政府的重点工作市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

　　（十一）承担领导干部外出报备、宜府任文件办理工作；

　　（十二）负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务；

　　（十三）负责市国防动员委员会综合办公室的日常工作；

　　（十四）负责市政府部门的综合目标考核管理；

　　（十五）负责全市航空产业发展的综合协调工作；

　　（十六）承担市人民政府参事工作；

　　（十七）完成上级交办的其他任务。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位为宜昌市人民政府办公室，含市政府文印服务中心等机构。

第二部分 宜昌市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　宜昌市人民政府办公室2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入4017.29万元，上年结余（转）预计347万元；支出包括：一般公共服务支出3095万元、社会保障和就业支出620.4万元、卫生健康支出425.22万元、住房保障支出223.67万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　宜昌市人民政府办公室2021年收入预算4017.29万元，其中:财政拨款收入4017.29万元（含非税收入68万元），占100%。

　　上年结转预计347万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　宜昌市人民政府办公室2021年支出预算4364.29万元，其中：基本支出3717.35万元，占85.18%；项目支出646.94万元，占14.82%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021年本年支出4364.29万元，比上年增长7.59%，其中：

　　1.基本支出3717.35万元，比上年增长3.59%，增长的主要原因是受疫情影响，差旅费、接待费及维修护费等同比减少，导致上年结转公用经费增加。

　　2.项目支出646.94万元，比上年增长38.35%，增长的主要原因是部分上年预算项目受疫情影响未实施，导致上年结转项目经费增加。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宜昌市人民政府办公室2021年财政拨款收支总预算4364.29万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4017.29万元，上年结转预计347万元。支出包括：一般公共服务支出3095万元、社会保障和就业支出620.4万元、卫生健康支出425.22万元、住房保障支出223.67万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宜昌市人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款4364.29万元,比2020年预算数增加331.38万元，主要原因是今年将预计上年结转纳入预算，剔除该因素，2021年预算比2020年预算略有下降。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出3095万元，占70.92%；社会保障和就业（类）支出620.4万元，占14.22%；卫生健康（类）支出425.22万元，占9.74%；住房保障（类）支出223.67万元，占5.12%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。2021年预算支出3095万元，比2020年预算数增加327.71万元，增长11.84%。主要原因是上年结转增加。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。2021年预算支出454.12万元，比2020年预算数减少13.67万元，减少2.92%。主要原因是离休人员减少。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年预算支出166.28万元，比2020年预算数增加0.43万元，增加0.26%。主要原因是养老保险缴费基数略有增加。

　　4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2021年预算支出157.44万元，比2020年预算数增加10.56万元，增加7.19%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2021年预算支出267.78万元，比2020年预算数增加6.06万元，增长2.32%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

　　6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2021年预算支出223.67万元，比2020年预算数增加0.29万元，增长0.13%。与去年持平。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出3717.35万元，其中：

　　人员经费3117.47万元, 比2020年预算数增加44.06万元，主要原因是人员变动导致预算增加。

　　公用经费599.88万元，比2020年预算数增加84.36万元，主要原因是上年结转的公用经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　宜昌市人民政府办公室2021年“三公”经费预算118.48万元，比2020年预算增加57.48万元。其中：因公出国(境)费0万元，2020年预算也为0；公务接待费10.48万元，与2020年预算基本持平；公务用车购置及运行维护费108万元，比2020年预算增加57万元，主要原因是有二台公务用车使用年限长，车况很差，安全系数低，根据有关文件规定需要更新。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市人民政府办公室2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宜昌市人民政府办公室2021年机关运行经费预算599.88万元，比2020年预算增加84.36万元。其中，办公及印刷费预算48.6万元，比2020年预算减少8.4万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；水电费预算19万元，与2020年预算持平；邮电费预算8.5万元，与2020年预算持平；物业管理费4万元，与2020年预算持平；差旅费预算90万元，比2020年预算减少30万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；因公出国（境）费用预算10万元，比2020年预算增加10万元，主要原因是受疫情影响，2020年实际因公出国（境）费用为0，2021年有望正常开展此项工作；培训费预算1.13万元，比2020年预算减少27.87万元，主要原因是根据疫情防控要求，减少聚集，培训费预算大幅下降；公务接待费预算2万元，与2020年预算持平；维修（护）费预算0万元，比2020年预算减少45.6万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；劳务费预算0.5万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费预算53万元，比2020年预算增加2万元，主要原因是车辆更新导致运行维护费增加；其他交通费用（公务交通补贴和租车费）预算86.34万元，比2020年预算增加2.87万元，主要原因是人员变动预算增加；工会福利费预算83.88万元，与2020年预算基本持平；其他商品和服务支出预算192.93万元，比2020年预算增加181.25万元，主要原因是上年结转的其他商品和服务支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　宜昌市人民政府办公室2021年政府采购预算86.34万元，主要用于更新车辆及办公设备购置。比2020年预算增加40.94万元，主要原因是用于更新车辆。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　宜昌市人民政府办公室共有车辆17辆，其中一般公务用车17辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　宜昌市人民政府办公室认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，有序推进预算绩效管理改革各项要求，2021年围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

　　宜昌市人民政府办公室2021年没有发展性项目预算。

　　（五）政府债务情况说明

　　宜昌市人民政府办公室没有政府债务。

第三部分 名词解释

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费即机关运行经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运行、开展管理及相关事务的支出。

　　社会保障和就业支出：指离退休费及养老保险支出。

　　卫生健康支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分 2021年部门预算安排情况

　　一、部门收支总表（单位：万元）

　　二、部门收入总表（单位：万元）

　　三、部门支出总表（单位：万元）

　　四、财政拨款收支总表（单位：万元）

　　五、一般公共预算支出表（单位：万元）

　　六、一般公共预算基本支出表（单位：万元）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）

　　八、政府性基金预算支出表（单位：万元）

　　附表：2021年部门预算公开用表