目 录

　　第一部分 市民宗委及市少数民族流动人口服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、2021年政府性基金预算支出表

第一部分 市民宗委及市少数民族流动人口服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关建议和意见。

　　(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；对政府系统民族宗教工作进行业务指导；会同有关部门做好对口支援西藏建设工作。

　　(三)研究拟订民族宗教工作相关政策并推动落实；负责民族区域自治制度、民族宗教事务法律法规和民族政策执行情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作，指导少数民族古籍的收集、整理、出版等工作。

　　(四)研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族的合法权益；参与协调少数民族和民族地区社会稳定工作；组织开展民族团结进步创建活动，承办市人民政府民族团结进步表彰事宜，协调指导市辖民族自治县、民族乡、民族村重大庆典活动。

　　(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测系推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

　　(六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题，协调或配合有关部门处理相关事宜；参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。

　　(七)会同外事主管部门负责全市宗教方面的外事归口管理工作，组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

　　(八)指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，指导宗教团体开展各类学习培训活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

　　(九)依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

　　(十)参与拟定全市少数民族人才队伍建设规划，承担联系少数民族干部的具体工作，负责培训基层民族宗教工作干部，协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作。

　　(十一)承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：宜昌市民族宗教事务委员会及市少数民族流动人口服务中心

第二部分 市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明。市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

　　（一）部门预算收入情况。2021年本年收入预算790.49万元，其中:财政拨款收入790.49万元，占本年收入的100%。

　　上年结转预计0万元。

　　（二）部门预算支出情况。2021年本年支出预算790.49万元，其中：基本支出470.49万元，占本年支出的59.5%；项目支出320万元，占本年支出的40.5%。

　　（三）预算支出增减变化情况。2021年本年支出790.49万元，比上年增长1%，其中：

　　1.基本支出470.49万元，比上年下降1.1%。下降的主要原因是压缩一般性支出。

　　2.项目支出320万元，比上年增长4.2%。增长的主要原因是按文件规定援藏工作队员工作经费有所提升。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年财政拨款收支总预算790.49万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入790.49万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出618.54万元；社会保障和就业支出84.70万元、医疗卫生与计划生育支出55.23万元、住房保障支出32.02万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年一般公共预算当年拨款790.49万元,比2020年预算数增加7.75万元，主要原因:项目经费增加13万元，其中援藏工作队员工作经费按文件规定有所提升。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出618.54万元，占78%；社会保障和就业（类）支出84.70万元，占10.7%；卫生健康（类）支出55.23万元，占7%；住房保障支出32.02万元，占4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）。2021年预算支出618.54万元，比2020年预算数增加11.89万元，增长2%。主要原因：2021年人员增加事业编制人员1人。

　　2.社会保障和就业（类）。2021年预算支出84.70万元，比2020年预算数减少3.3万元，减少3.8%。主要原因：压缩一般性支出。

　　3.卫生健康（类）。2021年预算支出55.23万元，比2020年预算数减少1.23万元，减少2.2%。主要原因：压缩一般性支出。

　　4.住房保障支出。2021年预算支出32.02万元，比2020年预算数增加0.39万元，增长1.2%。主要原因：人员增加。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年一般公共预算基本支出790.49万元，其中：

　　人员经费397.96万元, 比2020年预算数减少31.41万元，主要原因：压缩一般性支出。

　　公用经费72.53万元，比2020年预算数增加26.16万元，主要原因：将误餐补助、租车费等费用调项纳入到公用经费支出。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年“三公”经费预算16.5万元，比2020年预算减少1.5万元。其中：因公出国(境)费3万元，比2020年预算增加0万元；公务接待费5万元，比2020年预算增加1万元，主要原因：工作需要；公务用车购置及运行维护费4万元，比2020年预算减少0万元。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年机关运行经费预算392.53万元，比2020年预算增加39.16万元。其中，办公及印刷费预算152.5万元，比2020年预算减少77.41万元，主要原因是压缩一般性支出；邮电费预算1万元，比2020年预算增加0万元；水电费预算3.4万元，比2020年预算减少0.1万元，主要原因是压缩一般性支出；差旅费费预算16万元，比2020年预算增加9万元，主要原因是需开展民族宗教工作调研；会议费预算4.5万元，比2020年预算减少2.5万元，主要原因是压缩一般性支出；福利费预算6.67万元，比2020年预算增加5.38万元，主要原因是用于职工误餐补助，误餐补助无单独预算项；日常维修费预算0.5万元，比2020年预算增加0.5万元，主要原因是机关运行所需；公务用车运行维护费预算4万元，比2020年预算增加0万元；其他交通费预算14.58万元，比2020年预算减少1.92万元，主要原因是缩减一般性开支；培训费预算7万元，比2020年预算减少0.5万元，主要原因是缩减一般性开支。

　　（二）政府采购情况。

　　市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年没有政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。目前使用国有资产房屋825平方米，房屋原值18万元。

　　（四）部门预算绩效情况说明。2021年度部门预算编制中我单位更加优化调整科目，合理整合项目，以充分发挥资金使用效率。

　　（五）政府债务情况说明。市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年没有政府债务。

第三部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 市民宗委及市少数民族流动人口服务中心2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表（单位：万元）

　　二、2021年部门收入预算总表（单位：万元）

　　三、2021年部门支出预算总表（单位：万元）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表（单位：万元）

　　六、2021年一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）

　　七、2021年政府性基金预算支出表（单位：万元）