——2010年2月3日在点军区第六届人民代表大会第四次会议上

区财政局局长赵春民

各位代表：

　　我受区人民政府的委托，向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2009年财政预算执行情况

　　2009年，全区财税工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，深入贯彻落实科学发展观，认真落实积极的财政政策，狠抓增收节支，严格预算执行，圆满完成了区六届人大三次会议批准的财政预算和财税工作目标任务。

　　（一）财政收入完成情况

　　2009年，全区地方一般预算收入完成3743万元，为预算3282万元的114%，同比增长14%。其中，国税部门完成620万元，为预算800万元的77.5%；地税部门完成2204万元，为预算2082万元的105.9%；财政部门完成919万元，为预算400万元的229.8%。

　　（二）财政支出执行情况

　　2009年，全区一般预算支出完成22091万元，剔除上级专款支出7200万元后，本级支出14891万元，为预算的115.5%。

　　本级支出14891万元（含政府债券安排支出2000万元，下同），其中，基本公共管理与服务4382万元，为预算的121.8%；公共安全616万元，为预算的107.9%；教育4446万元，为预算的132.6%；科学技术156万元，为预算的108.3%；文化体育与传媒32万元，为预算的78%；社会保障和就业702万元，为预算的100.3 %；医疗卫生272万元，为预算的107.9%；环境保护27万元,为预算的117.4%；城乡社区事务61万元，为预算的91%；农林水事务1253万元，为预算的161.7 %；交通运输2046万元（含政府债券转贷资金2000万元），为预算的98.5%；采掘电力信息等事务33万元，为预算的183.3 %；其它支出865万元（其中，重庆恒达案件执行款2万元、电子铝泊项目工程欠款15万元、点军供电公司开办费5万元、车辆保险集中采购支出16.67万元、市担保公司贷款担保费30万元、支付贷款本息270万元、非税收入列收列支455万元、归还信合借款本金20万元等），为预算的67.6%。

　　（三）收支平衡情况

　　根据上述收支执行结果，2009年财政预算平衡情况是：资金来源为22264万元，其中：地方一般预算收入3743万元，上级补助收入9373万元（含政府债券转贷收入2000万元），专项补助收入7200 万元，调入资金1948万元。资金运用为 22264万元，其中，一般预算支出22091万元（其中，专项支出7200万元，本级支出14891万元），上解上级支出173万元。实现了当年财政收支平衡。

　　为了便于各位代表的审查，现将财政收支执行情况说明

　　如下：

　　1、关于收入的说明

　　一是受国际金融危机影响，部分重点企业税收下滑。2009年，国际金融危机使我区重点企业受到一定影响，税收收入下降。如：长江铝业入库税收1977万元，比上年下降38.3％；永鼎红旗入库税收1092万元，比上年下降31.6％；凯普松电子入库税收1797万元，下降14.4％。

　　二是重点项目税收大幅增加，弥补了重点企业税收不足。如，三峡翻坝公路全面开工，实现税收2670万元。

　　三是新迁入企业带来税收增加。如，湖开电器迁入点军后，入库税收436万元，同比增长3倍。

　　2、关于支出的说明

　　2009年，按照“六保”的原则，细化编制部门预算，重点确保了干部教师工资，教育、科技、农业等法定支出、社会保障以及综治信访维稳等支出的需要。本级支出14891万元，较上年增加1993万元，主要增支项目是：义务教师绩效工资963万元，教师住院医疗及女教师生育补助11万元，一次性辞退民办教师养老保险31万元，信访维稳支出34万元，新型农村合作医疗区级配套81万元，兽防体制改革遗留问题26万元，支援汉源县灾后重建59万元，三峡翻坝公路建设商行贷款等本息支出270万元，在职村干部岗位补贴、养老保险以及离职村主职干部生活补助25万元，非税收入列收列支455万元等。

　　（四）财政工作情况

　　为确保完成区六届人大三次会议批准的财政预算,我们主要做了以下几个方面的工作:

　　1、加强依法征管，财政收入实现新增长

　　2009年，受国际金融危机影响，部分重点企业生产经营困难，税收下滑。面对严峻形势，财税部门加强协调配合，强化税收征管，确保完成了财政收入任务。一是明确任务，落实责任。财税部门将收入任务进行分解，层层签定目标责任状，落实工作责任制，严格考核奖惩制度。二是严征细管，应收尽收。重点加强了对永鼎红旗、三峡制药、中南精密、三峡翻坝公路等重点企业和重点项目税收征管。充分利用税源信息库，定期分析税收入库情况，防止税收流失。三是加强非税收入的监督管理。严格执行“收支两条线”，将国有资产处置收益、行政性收费、罚没收入等非税收入纳入预算管理。

　　2、积极向上争取，支持经济发展取得新成绩

　　一是积极向上争取政策项目资金，区政府带领区直各部门多次赴省直各单位，落实省政府《关于倾斜支持点军区加快发展的意见》，争取项目资金1870万元。二是积极向市政府争取2009年湖北省地方政府债券转贷资金2000万元，主要用于全区农村公路建设和湖北点军工业园基础设施建设。三是积极支持并成功争取了国家可持续发展实验区、宜昌市现代都市农业综合配套改革试验区，联棚乡被纳入省级新农村建设试点乡镇。四是筹措资金2700万元，重点支持了芳伦蜂窝、风动设备、乡村大世界等项目建设和车溪旅游风景区提档升级改造工程。

　　3、坚持改革创新，财政改革迈出新步伐

　　一是深化部门预算改革。按照改革要求，细化预算编制口径，确保了法定支出、社保支出和义务教育教师绩效工资等支出需要。坚持严格执行预算，硬化了预算约束。二是深化国库集中收付制度改革。按照上级财政部门的要求，将区直会计核算中心与国库收付中心进行了全面整合。通过搭建网络，安装系统，开设账户，使我区国库集中支付改革工作更加规范和完善。三是进一步规范政府采购行为，深化政府采购改革。2009年，政府采购计划247万元，实际采购支出229万元，节约资金18万元。四是严格执行“收支两条线”规定。认真落实财政部第35、36号令，将全区行政事业单位国有资产出租出借收入和处置收入实行“收支两条线”，统一纳入区级财政预算管理。2009年，全区公开拍卖车辆、房屋、设备等国有资产，征收入库国有资产收益73万元。

　　4、优化支出结构，保障民生又上新台阶

　　认真落实科学发展观，着力优化支出结构，加大民生保障力度，积极落实各项惠民政策，从政策上、资金上、工作上解决入学难、看病难、生产生活难等一系列热点难点问题，努力构建“民生财政”，使广大人民群众分享改革发展成果，为实现“老有所养、学有所教、病有所医”提供财政保障。2009年，共计发放各项惠农资金1090万元，其中，家电下乡补助和汽车、摩托车下乡补助230万元，受益农户4070户。退耕还林补助434万元，受益农户7014户。粮食直补和农资综合补助352万元，受益农户25375户，油菜良种补助14万元，受益农户16962户。配套安排新型农村合作医疗资金81万元，保证了新农合资金及时拨付到位。认真落实“两免一补”政策，全额预算并及时拨付了农村义务教育经费，全面兑现了义务教育教师绩效工资963万元，解决辞退民办教师养老保险费31万元、教师及女教师生育等住院补助11万元。多方筹集资金1100万元，支持了“8211”工程建设。争取并配套安排资金50万元，解决了在职村干部岗位补贴、离任村主职干部生活补贴和在职村副职干部养老保险补贴。

　　5、深化农村综合改革，新农村建设取得新进展

　　为进一步巩固农村综合配套改革成果，推进全区农村公益性服务向纵深发展，根据省市有关文件精神，结合我区实际，出台了《关于进一步加强农村公益性服务“以钱养事”工作的意见》。组织专班对全区农村综合改革工作进行督办，限期整改，顺利通过了省考评组对我区2008年度农村综合改革工作考核验收。全面完成全区“普九”化债工作，共争取补助资金186万元。全面实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补政策，全区共申报项目47个，争取补助资金147万元，促进了全区农村公益事业的发展。投入资金269万元，支持了农村安全饮水及生态家园建设。

　　6、强化财政监督，财政监管水平得到新提高

　　一是加强对中央新增投资项目建设资金的跟踪检查。2009年，我区共争取中央新增投资项目4批，项目28个，争取资金1948万元。为落实“保增长，扩内需，调结构”的目标，确保资金专款专用和项目建设质量，重点对江南水厂扩建、点军街办社区卫生服务中心、点军五中校舍改造、通村公路建设等项目进行了跟踪检查，对专项资金实行全过程监管，确保了资金安全。二是开展全区“小金库”专项治理。根据省、市的统一部署和要求，在全区党政机关和事业单位开展了“小金库”专项治理工作。自查面达到100%，重点检查面达到20%。通过“小金库”专项治理，规范了各单位财务管理，促进了党风廉政建设。三是扎实开展财政与编制政务公开工作。2009年，全区公开政务信息558条，专项资金39项，资金总额4938万元；公开部门预算单位28个，公开预算资金1793万元；办理网上信访18件，回复率100%。在全省考评中，我区财政与编制政务公开工作获得优秀等次。

　　在总结成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作中存在的突出问题：一是受国际金融危机等因素影响，重点骨干企业产销倒挂，出口受阻，效益下滑，税收增收难度大。二是教师绩效工资等政策性增支因素多，民生资金需求大，财政支出负担重，压力大。针对这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决。

　　二、2010年财政预算草案

　　2010年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续落实积极的财政政策，紧紧围绕区委提出的工作目标，坚持科学理财，大力培植财源，狠抓增收节支，调整支出结构，继续加大“三农”、教育、卫生、社会保障等民生支出的投入；不断深化财政改革，强化财政监督管理，促进全区经济又好又快发展。

　　根据上述指导思想，现提请审议的2010年财政预算草案是：地方一般预算收入任务4118 万元，同比增长10%。

　　2010年全区一般预算支出安排13120万元，同比增长1.8%。其中：一般公共服务3973万元，同比下降9.3%；公共安全623万元，同比增长1.1 %；教育4557万元，同比增长2.5%；科学技术189万元，同比增长21.2 %；文化体育与传媒29万元，同比下降9.4%；社会保障和就业758万元，同比增长8 %；医疗卫生456万元，同比增长67.6 %；环境保护20万元，同比下降25.9 %；城乡社区事务63万元，同比增长 3.3%；农林水事务1272万元，同比增长1.5%；交通运输41万元，同比下降10.9%；采掘电力信息等事务19万元，同比下降42.4 %；其它支出（预留款）1120万元( 其中，归还商行贷款本金500万元，归还政府债券转贷资金600万元 )，同比增长29.5 %。

　　根据上述收支安排，2010年财政预算平衡情况是：资金来源为13301万元，其中：一般预算收入4118万元，上级补助收入 7230万元，乡镇上解收入45万元，调入资金1908万元。资金运用为13301万元，其中，一般预算支出 13120万元，上解上级支出181万元。当年财政收支基本平衡。

　　三、2010年财政工作措施

　　（一）加大支持重点项目建设力度，努力培植骨干财源

　　一是大力支持新引进企业尽快投产，培植新的财源增长点。重点是支持芳纶蜂窝和风动设备等项目尽快投产见效。积极筹措资金，落实市政府关于支持工业企业发展的相关政策，及时高效地为企业服务，促使企业尽早形成新的财源增长点。二是加快房地产等项目建设，培植第三产业税源。重支持鑫海房地产项目建设，搞好协调服务，加快搬迁安置，使该工程尽早施工建设，形成税收。积极支持江南大道改造升级工程和谭艾路硬化等项目建设，大力培植建安营业税。三是服务重点企业，壮大骨干税源。继续加大对长江铝业、乐星红旗、红光港机、三峡制药等重点骨干企业的服务，促进企业增产增效，恢复和壮大骨干企业税源。

　　（二）加大税收征管力度，促进财政收入持续增长

　　一是实行收入目标责任制，将年度收入任务分解落实到财税部门，做到任务明确，责任到位，依法征收，应收尽收，及时入库。二是创新税收征收方式和征管手段，加大对重点工程项目和重点企业税源的监控力度，定期分析税收入库情况，针对征管中存在的薄弱环节，采取有效措施，挖掘税收潜力，防止税收流失，促进财政收入增长。三是加大非税收入征收力度，严格执行“收支两条线”，继续是加大对国有资产处置收益、罚没收入和行政性收费的监管，确保非税收入任务的完成。

　　（三）加大对上争取力度，促进全区经济社会发展

　　一是以国家实施积极财政政策为契机，积极争取国家“保增长，扩内需，调结构”的项目和资金，加大民生工程、基础设施等方面的投入。二是以国家可持续发展实验区、省政府关于倾斜支持点军加快发展的意见、省级社会主义新农村试点乡镇以及三峡办对口支援点军等为平台，多渠道、多层次反映我区实际困难，从项目、资金上给予点军倾斜支持，缓解本级财政投入发展方面资金的不足。三是加大财力性转移支付补助的争取力度，不断缓解财政困难，逐步壮大财政实力，支持全区经济社会发展。

　　（四）加大“三农”投入力度，切实保障和改善民生

　　一是支持省级社会主义新农村建设，加大节水改造、低丘岗地改造等农村基础设施投入力度，促进农业生产结构调整，提高农业综合生产能力。二是继续落实国家惠农政策，及时兑现各惠农资金补贴，增加农民收入。三是做好“家电下乡”、 “汽车、摩托车下乡”补贴资金发放工作，推动农村流通体系建设，繁荣和发展农村消费品市场。四是深化农村综合改革，逐步建立村级组织运转经费保障机制；加大政策宣传力度，继续实施农村公益事业建设“一事一议”财政奖补政策。五是增加教育投入，落实农村义务教育经费保障机制改革政策，推进全区中小学校舍安全工程。六是增加医疗卫生投入，加快公共卫生体系建设，保障医疗卫生体制改革在我区实施，进一步完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度。七是增加社会保障投入，切实保障城乡低收入群体和优抚对像的基本生活。

　　（五）加大支出结构调整力度，推进节约型政府建设

　　按照建立公共财政的要求，调整支出结构，从严控制一般预算支出。一是进一步完善部门预算制度。按照“六保”的要求，细化预算编制内容，坚持机构编制与经费预算相衔接，严格按照定员定额等标准编制、核定单位人员和公用经费支出预算，提高预算分配的科学性和准确性。二是调整财政支出重点，将有限的财力向民生倾斜，向社会保障倾斜，维护社会稳定。三是大力压缩一般性支出。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业。重点压缩公务购车、会议经费、公务接待费等支出，切实降低行政成本。

　　（六）加大财政监督力度，不断提高财政科学化、精细化管理水平

　　一是强化财政预算资金管理，硬化预算约束，严格执行年度预算。定期开展预算执行情况分析，及时查处违纪违规行为。二是加强财政监督检查，重点加大对中央新增投资项目资金、新农村建设资金、社会保障资金以及教育卫生专项资金的监督检查力度，严肃财经纪律，确保专款专用。三是继续做好财政与编制政务公开工作，扩大财政资金公开面，进一步增强透明度，自觉接受社会监督。四是进一步加强农村公益事业“以钱养事”资金监管，逐步建立农村“三资”管理代理制度。

　　各位代表， 2010年的财政形势依然十分严峻，财政收支矛盾十分突出，平衡压力大，资金调度难。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，克难奋进，开拓进取，圆满完成全年的各项财政工作任务。