点军区委政法委2014年部门决算
目 录
一、点军区委政法委2014年部门决算
(一)2014年度收入支出总表
(二)2014年度财政拨款支出决算表
(三)2014年度三公经费决算表
(四)基本支出决算表
二、点军区委政法委2014年部门决算情况说明
(一)部门决算单位构成
(二)点军区委政法委2014年部门决算说明
三、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政当年拨付的本部门的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一、 点军区委政法委2014年部门决算表
(一)点军区委政法委2014年收入支出决算总表
(单位:万元)
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
|
一般公共服务 |
21 |
|
其中:政府性基金财政拨款 |
2 |
|
公共安全 |
22 |
|
二、事业收入 |
3 |
|
教育 |
23 |
|
其中:财政专户管理资金 |
4 |
|
科学技术 |
24 |
|
三、事业单位经营收入 |
5 |
|
文化体育与传媒 |
25 |
|
四、上级补助收入 |
6 |
|
社会保障和就业 |
26 |
|
五、附属单位上缴收入 |
7 |
|
医疗卫生 |
27 |
|
六、其他收入 |
8 |
|
节能环保 |
28 |
|
|
9 |
|
城乡社区事务 |
29 |
|
|
10 |
|
农林水事务 |
30 |
|
|
11 |
|
交通运输 |
31 |
|
本年收入合计 |
12 |
295.70 |
其他支出 |
32 |
|
七、上年结余(转) |
13 |
|
|
33 |
|
基本支出结余(转) |
14 |
|
本年支出合计 |
34 |
295.70 |
项目支出结余(转) |
15 |
|
年末结转和结余 |
35 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
16 |
|
基本支出结余(转) |
36 |
|
上年财政拨款结余(转) |
17 |
|
项目支出结余(转) |
37 |
|
其他结余(转) |
18 |
|
经营结余 |
38 |
|
|
19 |
|
|
39 |
|
收入总计 |
20 |
295.70 |
支出总计 |
40 |
295.70 |
(二)点军区委政法委2014年度财政拨款支出决算表
(单位:万元)
科目编码 |
科目名称(单位) |
决算数 |
其中 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
295.70 |
252.50 |
43.20 |
201 |
一般公共服务支出 |
123.50 |
123.50 |
|
20136 |
其他共产党事务 |
123.50 |
123.50 |
|
2013601 |
行政运行 |
123.50 |
123.50 |
|
204 |
公共安全支出 |
140.2 |
129 |
|
20402 |
公安 |
140.2 |
129 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
17.00 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
11.20 |
|
11.20 |
2040299 |
其他公安支出 |
112.00 |
112.00 |
|
213 |
农林水支出 |
32.00 |
|
32.00 |
21301 |
农业 |
32.00 |
|
32.00 |
2130126 |
农村公益事业 |
32.00 |
|
32.00 |
(三)点军区委政法委2014年决算财政拨款“三公”经费决算表
(单位:万元)
项 目
|
决算数 |
|
|
合计 |
16.46 |
1、因公出国(境)费 |
0 |
2、公务接待费 |
8.92 |
3、公务用车费 |
7.54 |
其中:公务用车运行维护费 |
7.54 |
公务用车购置费 |
0 |
(四)基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目 |
2014年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
68.67 |
68.67 |
|
30101 |
基本工资 |
9.27 |
9.27 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36.96 |
36.96 |
|
30103 |
奖金 |
3.74 |
3.74 |
|
30104 |
社会保障费 |
8.59 |
8.59 |
|
30106 |
饮食补助费 |
0.87 |
0.87 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.24 |
9.24 |
|
302 |
商品和服务支出 |
195.79 |
|
195.79 |
30201 |
办公费 |
7.80 |
|
7.80 |
30202 |
印刷费 |
5.41 |
|
5.41 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.33 |
|
0.33 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.19 |
|
0.19 |
30212 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
7.44 |
|
7.44 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.17 |
|
1.17 |
30216 |
培训费 |
1.55 |
|
1.55 |
30217 |
公务接待费 |
8.92 |
|
8.92 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.65 |
|
0.65 |
30227 |
委托业务费 |
147.52 |
|
147.52 |
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护 |
7.54 |
|
7.54 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.27 |
|
7.27 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.36 |
25.36 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
9.09 |
9.09 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
12.47 |
12.47 |
|
30311 |
住房公积金 |
3.56 |
3.56 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
0.24 |
0.24 |
|
310 |
其他资本性支出 |
5.9 |
|
5.9 |
31001 |
|
5.36 |
|
5.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.54 |
|
0.54 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
合 计 |
295.7 |
94.03 |
201.67 |
二、点军区委政法委2014年部门决算情况说明
(一)部门决算单位构成
从决算单位构成看,点军区委政法委部门决算即机关本级决算和区社区网格管理监管中心决赛。具体如下:
点军区委政法委2014年部门决算编制单位
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
点军区委政法委 |
|
2 |
宜昌市点军区社区网格管理监管分中心 |
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
( 二)点军区委政法委2014年部门决算说明
1、2014年部门决算收入支出决算总体情况
点军区委政法委2014年有职工8人,收入总计295.70万元,支出总计295.70万元。
2、2014年公共预算收入决算情况说明
本年收入合计295.70万元。
3、2014年公共预算支出决算情况说明
本年支出合计295.70万元。
4、2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)财政拨款支出决算结构情况
区委政法委2014年财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出123.50万元,占41.8%;一般行政管理事务支出17.00万元,占5.7%;禁毒管理支出11.2万元,占3.79%;其他公安支出112.00万元,占37.89%;农村公益事业支出32万元,占10.82%。
(2)财政拨款支出决算具体情况
区委政法委2014年财政拨款支出年初预算为95.42万元,支出决算为295.70万元,完成年初预算的309.9%。其中:
①工资及福利支出决算为68.67万元。
②对个人和家庭补助支出决算为25.36万元 。
ƒ商品和服务支出支出决算为195.79万元。
5、点军区委政法委2014年“三公经费”决算支出情况
2014年区委政法委“三公”经费支出16.46万元,其中:因公出国出(境)费0万元,主要用于工作人员公务出国住宿、伙食费支出;公务接待费8.92万元,接待139批次、1115人次、80元/人标准,主要用于按规定开支的上级部门检查、调研等各类公务接待支出;公务用车费7.54万元,主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、通行费、安全奖励及公务用车租用费等支出。
五、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款):指区委政法委用于保障机构正常运行、开展业务管理及相关事务的支出。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指区委政法委用于离退休人员的经费的支出。
(四)医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于在职和离退休人员医疗保险费用的支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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