第一部分 三峡工委概况

主要职能

（一）代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律法规。

（二）受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。

（三）对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导，负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理，行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能，为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。

（四）统一协调长江三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。

（五）统一协调长江三峡集团公司和相关单位，做好坝区资源的开发利用，包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作，支持坝区周边镇村社会经济发展。

（六）做好全市对口支援组织协调工作。

（七）做好全市经济协作工作。

（八）承办市委、市政府和长江三峡集团公司交办的其他工作。

部门决算单位构成

（一）办公室

负责综合、协调、调研、电子政务、文书、信息、档案、机要、保密工作，负责机关财务、退休人员服务管理、接待、车辆等后勤服务工作。

（二）综合管理处

负责坝区有关社会行政管理工作，组织协调市直派驻坝区单位开展工作，协调坝区周边乡镇与三峡工程相关工作，负责坝区相关水域渔政管理工作，协调解决坝区矛盾纠纷，负责长江三峡集团公司支援坝区周边经济社会发展等工作，负责与长江三峡集团公司有关部门的联系、沟通，负责坝区政法、信访、双拥相关工作，协调有关部门搞好坝区资源开发、规划管理工作，负责坝区人口计划生育工作。

（三）对口支援处（加挂“市经济协作办公室”牌子）

承担市政府支援三峡工程建设委员会办公室日常工作。负责全市对口支援工作计划的编制、实施、督办、对口支援统计报表的汇总，负责对口支援项目的跟踪服务与管理，负责对口支援宣传工作，负责经济协作具体事务。

（四）组宣监察处

承担党委日常事务和纪检、监察具体事务。负责所属党组织的组织、思想、作风、制度建设，负责三峡工委和所属党组织的党风廉政建设，负责宣传和机关党建工作，组织开展理论学习，负责本机关及所属单位精神文明建设和群团工作，负责本机关的机构编制、人事、劳动工资等工作。

纪检机构按有关规定设置。

第二部分 三峡工委2016年度部门决算表

        第三部分 三峡工委2016年度部门决算情况说明

        三峡工委是独立的副厅级行政单位，负责管理派驻三峡坝区为三峡集团服务的单位。2016年单位实有在编人数32人，3名副厅级领导（其中1名副厅级领导编制在市政府，在编2人），处级干部10人，科级干部14人，科员1人，工勤人员5人。退休人员21名。均为财政全额供养人员。今年在职人员在2015年基础上编办核减2个编制转纪委。2016年调进处级3人，招进科员1人。调出副处级2人， 副科级1人。

       一、 收入支出决算总体情况说明

       本单位经费来源为财政拨款。2016年决算总收入为1151.51万元，本年财政拨款1096.53万元，上年结转54.98万元。2016年结转32.40万元。

        二、 收入决算情况说明

        2016年决算收入为1096.53万元，一般公共服务914.62万元，社会保障和就业支出146.48万元，医疗保障35.43万元。

        三、 支出决算情况说明

        2016年决算支出为1119.11万元。一般公共服务937.20万元，社会保障和就业146.48万元，医疗保障35.43万元。

        四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2016年决算总收入为1151.51万元，比2015年决算收入1035.59万元增加115.92万元，增长11%。主要是工资改革。2016年财政拨款1096.53万元，比2015年财政拨款991.46万元,增长10%。主要是工资改革。决算总支出为1119.11万元，比2015年979.48万元增加了14%。主要是工资改革。2016年上年结转32.40万元，比2015年44.12万元减少26%。主要是支出增加，上级部门在宜昌召开会议，公用经费增加，结转就减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明财政拨款

        2016年决算支出为1119.11万元，比2015年979.48万元增加了139.63万元。主要原因是工资制度改革人员经费增加。一般公共服务937.20万元，比2015年941.59万元减少了4.39万元。主要原因是公车改革，运行经费减少。社会保障和就业146.48万元。医疗保障35.43万元，比2015年49.87万元减少了14.44万元，主要是人员减少。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2016年决算基本支出865.30万元，比2015年 801.46 万元增加63.84。 2016年人员经费决算支出 781.54万元，比2015年660.07 万元增加121.47万元。主要原因是工资制度改革。2016年公用经费决算支出83.76万元，比2015年 124.19 万元减少40.43万元。主要原因是公车改革。

        七、“三公”经费支出决算情况说明

        三峡工委现有车辆3台， 2016年未增加购置车辆。2016年三公经费决算40.98万元，人年均支出1.28万元。比2015年决算96.16万元，下降了55.18万元，下降57%。其中公车运行费2016年决算20.18万元，比2015年决算48.39万元减少28.21万元，下降58%；公务接待费2016年决算16.65万元，比2015年决算33.18万元减少16.53万元，下降50%。出国费2016年决算4.15万元，比2015年决算14.59万元减少10.44万元，减少72%。三公经费减少的主要原因是进行了车辆改革、严格执行八项规定，节约开支，接待费减少。2016年因公出国（境）省政府团组数1个，1人。公务接待285批次，2395人。

        其他重要事项的情况说明

        1、2016年，三峡工委任务繁重，年初没有列入计划的重大工作很多，与三峡集团公司战略合作洽谈等，但资金仍略有节余。这一方面是我们从严管理，勤俭节约办事的结果；另一方面，按照惯例每年岁末年初对对口支援省市开展回访求援，需要预留一定费用。还有部分已开支经费因发票数额限制开不出发票，尚未结算。有32.40万元项目经费结转下年使用。

        2、三峡工委没有政府性基金预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

        3、三峡工委2016年采购27.34万元，比2015年采购27.06万元,增加了1%，基本持平。

        4、2016年机关运行经费83.76万元，比2015年124.19万元减少40.43万元。原因是公车改革，运行经费减少。

        第四部分 名词解释

        （一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　（五）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（六）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　（七）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（八）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

　　（九）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十三）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（十四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，一般公务用车。　　（十六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。