点军区食品药品监督管理局2016年部门决算

目 录

第一部分  点军区食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  点军区食品药品监督管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  点军区食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 点军区食品药品监督管理局概况

一、 主要职能

   （一）贯彻执行国家、省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。拟订全区食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理中长期规划和地方性食品安全管理办法、规定等规范性文件并组织实施。

（二）推动建立落实食品安全企业负主体责任、地方人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（三）承担区食品（药品）安全委员会的日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。建立食品药品安全监督管理责任制和责任追究制。督促检查区直相关部门和乡镇人民政府（街道办事处）履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（四）建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度，发布重大食品安全信息。参与制定食品安全地方标准并组织实施。

（五）监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。协助监督实施药品、医疗器械、保健食品注册的初审和部分化妆品备案管理工作。落实执业药师资格准入制度，协助执业药师注册工作。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。配合做好药品、医疗器械再评价和淘汰工作。配合实施国家基本药物制度。落实化妆品监督管理办法并监督实施。

（六）建立食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并监督实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。承担药品、医疗器械、保健食品广告的监测工作。

（七）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（八）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

（九）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品安全诚信体系建设。

（十）指导全区食品药品监督管理和检验检测工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

    从预算单位构成看，点军区食品药品监督管理局部门预算单位包括：点军区食品药品监督管理局本级预算、局属事业单位食品药品综合执法大队、派驻机构乡镇（街办）监管所预算。

第二部分 点军区食品药品监督管理局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开表01

部门：点军区食品药品监督管理局                                      单位：万元

    注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 公开表02

部门：点军区食品药品监督管理局                                         单位：万元

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 公开表03

部门：点军区食品药品监督管理局                                            单位：万元

 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开表04

部门：点军区食品药品监督管理局                                             单位：万元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

             公开表05

部门：点军区食品药品监督管理局                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   公开表06

部门：点军区食品药品监督管理局                                         单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        公开表07

部门：点军区食品药品监督管理局                                           单位：万元

   注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开表08

部门：点军区食品药品监督管理局                                                  单位：万元

 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    说明：点军区食品药品监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：点军区食品药品监督管理局                                   公开表09

                                                               单位：万元

说明：点军区食品药品监督管理局没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分  点军区食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于点军区食品药品监督管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

点军区食品药品监督管理局单位2016年共有职工22人，其中：在职在编21人，聘用司机1人。收入总计281.69万元，支出总计281.69万元。

 二、关于点军区食品药品监督管理局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计281.69万元，其中:财政拨款281.69万元，为资金来源渠道的100%。

 三、关于点军区食品药品监督管理局2016年度支出决算情况说明

 2016年一般公共预算财政拨款收入支出281.69万元，主要用于工资福利支出；对个人和家庭补助支出；商品和服务支出、其他资本性支出等。

 四、关于点军区食品药品监督管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  （1）财政拨款支出决算结构情况

  点军区食品药品监督管理局2016年财政拨款收入支出主要用于以下方面：行政运行138.21万元， 占资金总支出49%；一般行政管理事务86.48万元，占资金总支出31%；食品安全事务7万元，占资金总支出2%；其他食品和药品监督管理事务支出50万元，占资金总支出18%。

  （2）财政拨款支出决算具体情况

  点军区食品药品监督管理局2016年财政拨款收入支出决算为281.69万元，其中：

  ①行政运行支出138.21万元，其中：基本支出138.21万元。

②一般行政管理事务86.48万元，其中：基本支出86.48万元。

③食品安全事务7万元，其中：基本支出7万元。

 ④其他食品和药品监督管理事务支出50万元，其中：基本支出50万元。

五、关于点军区食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）财政拨款支出决算总体情况

2016年，一般公共预算财政拨款支出281.69万元，其中：基本支出281.69万元。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出用于以下方面：医疗卫生和计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）281.69万元，占财政拨款支出总额100%。其中：行政运行138.21万元， 占资金总支出49%；一般行政管理事务86.48万元，占资金总支出31%；食品安全事务7万元，占资金总支出2%；其他食品和药品监督管理事务支出50万元，占资金总支出18%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为154.78万元，支出决算为138.21万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是2016年严格按预算执行，压缩各项开支，厉行节约，支出相应减少。

2.一般公共服务医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为95.92万元，支出决算为86.48万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是2016年严格按预算执行，压缩各项开支，厉行节约，支出相应减少。

3.一般公共服务医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。

年初预算为8.32万元，支出决算为7万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是2016年严格按预算执行，压缩各项开支，厉行节约，支出相应减少。

4.一般公共服务医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。

年初预算为56.86万元，支出决算为50万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是2016年严格按预算执行，压缩各项开支，厉行节约，支出相应减少。

六、关于点军区食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

点军区食品药品监督管理局2016年度财政拨款基本支出281.69万元，其中：人员经费212.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于点军区食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

点军区食品药品监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为4.41万元，完成预算的367.5%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车改革后调配增加1辆执法车，全年公车运行费用决算数比预算数有所增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.02万元，下降53%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.91万元，下降（上升）51%；公务接待费支出决算减少1.11万元，下降65%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因严格执行公车改革制度，控制各项运行经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 3.8万元，占 86%；公务接待费支出决算 0.61万元，占14%。

1、因公出国（境）费0万元。无因公出国（境）支出。

2、公务车购置及运行维护费3.8万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出3.8万元。主要用于执法、检查、办案等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年共有2辆公务车，平均公务用车运行维护费1.9万元。

3、公务接待费0.62万元。主要用于考察调研、学习交流、专项检查发生的接待费支出。2016年公务接待8批次78人次，人均接待费80元。

八、关于点军区食品药品监督管理局2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2016年我单位未开展预算绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年无部门决算项目绩效。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年点军区食品药品监督管机关运行经费支出138.21万元，比2015年增加25万元，增长22%。主要原因是机构人员增加5人、执法装备配备增加等。

（二）政府采购支出情况。

2016年点军区食品药品监督管政府采购支出总额28.08万元，其中：政府采购货物支出28.08万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，点军区食品药品监督管理局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值 1 万元以上大型设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，点军区食品药品监督管理局未开展预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监管事务（款）行政运行（项）：指点军区食品药品监督管理局、食品药品综合执法大队、各乡镇（街办）监管所用于保障机构正常运行、日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监管事务（款）一般行政管理事务（项）：指点军区食品药品监督管理局、食品药品综合执法大队、各乡镇（街办）监管所用于保障机构正常运行、日常工作的基本支出以外的其他支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监管事务（款）食品安全事务（项）：指点军区食品药品监督管理局、食品药品综合执法大队、各乡镇（街办）监管所用于保障机构食品安全事务管理的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监管事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指点军区食品药品监督管理局、食品药品综合执法大队、各乡镇（街办）监管所用于保障机构食品和药品监督管理事务的其他支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。