点军区教育局2016年部门决算

目 录

第一部分：点军区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 点军区教育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  点军区教育局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  点军区教育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育的法律、法规和方针、政策；制订实施全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划。

2、负责区管学校的招生、考试和学籍管理工作，布置和指导区属学校的教学、教育工作。

3、根据管理权限，对辖区内的社会力量办学进行管理。

4、负责全区教职员工的管理工作；负责教师资格认定工作。

5、负责教育系统安全、消防、环境综合治理、计划生育、防毒禁毒等工作。

6、指导、监督区属学校教育经费预算的编制和经费使用，做好发展教育事业的计划、基建、采购及审计等工作。

7、规划、指导教育系统的科研、科普工作及教育信息化建设及其他设备的配备，指导和管理学校开展勤工俭学及后勤社会化服务工作。

8、协助区政府教育督导室对全区学校开展等级评估和专项督导工作。

9、承办区委、区政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，点军区教育局部门决算包括：点军区教育局本级决算。

第二部分 点军区教育局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表01

部门：点军区教育局                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开表02

部门：点军区教育局                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表03

部门：点军区教育局                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门：点军区教育局                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05

部门：点军区教育局                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：点军区教育局                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门：点军区教育局                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表08

部门：点军区教育局                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：点军区教育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  点军区教育局2016年度部门决算情况说明

一、关于点军区教育局2016年度收入支出决算总体情况说明

点军区教育局本年度共有在职教职工5人，退休职工3人，收入总计255.28万元，支出总计255.28万元。

二、关于点军区教育局2016年度收入决算情况说明

点军区教育局本年度收入合计255.28万元，其中：财政拨款收入255.28万元，占100%。

三、关于点军区教育局2016年度支出决算情况说明

点军区教育局本年度支出合计255.28万元，其中：基本支出255.28万元，占100%；无项目支出。

四、关于点军区教育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

点军区教育局本年度共有在职教职工5人，退休职工3人，财政拨款收入总计255.28万元，财政拨款支出总计255.28万元。

五、关于点军区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

点军区教育局2016年财政拨款支出255.28万元，其中：基本支出255.28万元，占100%；无项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

点军区教育局2016年财政拨款支出255.28万元，主要用于教育管理事务支出255.28万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

点军区教育局2016年财政拨款支出年初预算数184.23万元，支出决算数为255.28万元，完成年初预算数的138.6%。决算数大于预算数的主要原因是2016年在职及退休人员增资、兑现2015年度奖励工资和教工宿舍楼顶防水维修等，支出相应增加。

六、关于点军区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

点军区教育局2016年度财政拨款基本支出255.28万元，其中：人员经费149.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费105.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于点军区教育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

点军区教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为5.25万元，完成预算的70 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.47万元，下降51.03%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降21.58%；公务接待费支出决算减少4.46万元，下降73.84%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因单位加强对公务用车的管理，限定了公务用车的出车范围，减少了用车次数；公务接待费支出减少的主要原因是单位厉行节约、从严控制了接待范围，公务接待次数比上年大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.67万元，占69.9%；公务接待费支出决算1.58万元，占30.1%。

1、本年度本单位无因公出国（境）费相关支出。

2、公务车购置及运行维护费3.67万元。其中：公务用车运行维护支出3.67万元。主要用于教育教学业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年共有1辆公务车，平均公务用车运行维护费3.67万元。

3、公务接待费1.58万元。主要用于接待省教育学会领导检查指导工作、课改专家培训指导教研课改和调研等发生的接待费支出。2016年公务接待27批次185人次，人均接待费85元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年点军区教育局机关运行经费支出255.28万元，比2015年减少92.39万元，减少 26.6 %。主要原因是校长绩效考核工资本年度未在教育局列支、局档案等设备购置相关支出在上年基础上减少等。

（二）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，点军区教育局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指完成各项教育教学行政管理工作和保障各项日常运行所需的开支。