宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年部门决算

目         录

第一部分：宜昌市点军区政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市点军区政府扶贫开发办公室概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》；研究拟订全区扶贫开发和老区建设的政策措施、总体规划以及年度实施计划，并组织实施和监督检查。

（二）指导全区扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

（三）负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和其它扶贫项目；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实；负责扶贫开发项目库的建立。

（四）负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”培训、扶贫搬迁、老区建设等重点工作和脱贫攻坚工作的实施。

（五）组织动员全社会开展扶贫济困活动；指导党政机关组织开展定点扶贫；联系区老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。

（六）拟订全区老区贫困地区干部培训规划，组织老区贫困地区和基层扶贫干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

（七）负责全区贫困状况监测和统计分析；组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保制度的衔接工作。

（八）承担点军城乡统筹扶贫开发实验区的申报、争取、协调、组织等具体工作。

（九）承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

（十）完成上级交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

    宜昌市点军区政府扶贫开发办公室为全额拔款事业单位，现有全额拔款人员7名；“三支一扶”工作人员1名；聘用人员1名。

第二部分 宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表01

部门：宜昌市点军区政府扶贫开发办公室               单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开表02

部门： 宜昌市点军区政府扶贫开发办公室                  单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表03

部门：宜昌市点军区政府扶贫开发办公室                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门：宜昌市点军区政府扶贫开发办公室                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05 

部门：宜昌市点军区政府扶贫开发办公室                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：宜昌市点军区政府扶贫开发办公室                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门：宜昌市点军区政府扶贫开发办公室                    单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表08

部门：宜昌市点军区政府扶贫开发办公室                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：宜昌市点军区政府扶贫开发办公室 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

 点军区扶贫办2016年共有职工9人，其中：在职在编7人，三支一扶工作人员1人，聘用司机1人。收入总计3654.145176万元，支出总计3654.145176万元。

二、关于宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3654.145176万元，其中:财政拨款3654.145176万元，为资金来源渠道的100%。

三、关于宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年度支出决算情况说明

 2016年一般公共预算财政拨款收入支出3654.145176万元，主要用于项目支出；工资福利支出；对个人和家庭补助支出；商品和服务支出、其他资本性支出等。

四、关于宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    （1）财政拨款支出决算结构情况 　 点军区扶贫办2016年财政拨款收入支出主要用于以下方面：行政运行25.3116万元， 占资金总支出0.07%；一般行政管理事务56.265576万元，占资金总支出0.15%；生产发展3218.568万元，占资金总支出89.08%；其他扶贫支出354万元，占资金总支出10.7% 。

（2）财政拨款支出决算具体情况 　点军区扶贫办2016年财政拨款收入支出决算为3654.145176万元，其中：①行政运行支出25.3116万元，其中：基本支出25.3116万元。②一般行政管理事务56.265576万元，其中：基本支出56.265576万元。③生产发展3218.568万元，其中：项目支出3218.568万元。④其他扶贫支出354万元，其中：项目支出354万元。

五、关于宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     2016年，点军区扶贫办一般公共预算财政拨款支出3654.145176万元，其中：基本支出46.577176万元，项目支出3607.568万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

点军区扶贫办2016年财政拨款收入支出主要用于以下方面：行政运行25.3116万元， 占资金总支出0.07%；一般行政管理事务56.265576万元，占资金总支出0.15%；生产发展3218.568万元，占资金总支出89.08%；其他扶贫支出354万元，占资金总支出10.7% 。

六、关于宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

点军区扶贫办2016年度财政拨款基本支出3654.145176万元，其中：人员经费 26.588729万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.988447万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、办公设备购置其他资本性支出。

七、关于宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

点军区扶贫办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为  4 万元，支出决算为 3.645347 万元，完成预算的 91 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.120547 万元，占 58.17 %；公务接待费支出决算 1.5248 万元，占 41.83 %。

1、公务车购置及运行维护费2.120547万元。其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行维护支出2.120547万元。主要用于扶贫下乡等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、公务接待费 1.5248 万元。主要用于考察调研、学习交流、专项检查发生的接待费支出。

八、关于宜昌市点军区政府扶贫开发办公室2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年无部门决算项目绩效。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年点军区扶贫办机关运行经费支出 46.577176 万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年点军区扶贫办政府采购支出总额  6.53  万元，其中：政府采购货物支出  6.53  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，点军区扶贫办共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）农林水事务（款）行政运行（项）：指点军区扶贫办行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）农林水事务（款）一般行政管理事务（项）：指点军区扶贫办行政单位开展农林水管理工作的项目支出。

九、一般公共服务（类）农林水事务（款）机关服务（项）：指点军区扶贫办机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。