点军区交通运输局2016年部门决算

目 录

第一部分：点军区交通运输局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作。根据国家、省、市、区政府的总体规划，组织编制全区公路交通建设发展规划和年度计划，并组织实施。

(三)协助、配合上级交通运输主管部门对全区国、省道、县道普通公路及其附属设施建设、养护管理和公路路政管理工作；协调国家、省、市在点军交通重点工程的建设；组织实施区重点交通工程建设；指导乡村级公路建设与养护，并负责质量监督和组织验收。

(四) 承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作。

(五) 负责全区公路、公路客货运站（场）及局属单位国有资产的管理和保值、增值的监督。

(六) 负责全区交通运输行业管理和运输组织管理;引导交通运输行业优化运输结构、协调发展；对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行必要的调控；负责全区交通公路运输、内河安全生产的监督、检查、整改。

(七) 行使全区公路、运输场站、码头及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。按照“统一领导、分级管理”的原则，指导全区公路、水路交通基础设施建设、养护和管理。

（八）负责局机关、直属单位的人事、工资、机构编制管理工作，按干部管理权限，负责机关和直属事业单位股级干部的培训、选调、考核、任免工作；组织指导交通行业人才预测、交流工作；负责组织交通行业工种工人技能培训、鉴定工作，指导交通行业体制改革，企业改革及其管理工作；负责全区交通行业统计管理和信息引导。

(九)承办区政府及上级交通主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

        点军区交通运输局2016年部门决算编制单位

第二部分 点军区交通运输局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 点军区交通运输局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 点军区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分点军区交通运输局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开表01

部门：点军区交通运输局                                         

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

   公开表02

部门：点军区交通运输局                                        

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

  公开表03

部门：点军区交通运输局                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开表04

部门：点军区交通运输局                          

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

             公开表05

部门：点军区交通运输局                                       

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开表06

部门： 点军区交通运输局                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   公开表07

部门：点军区交通运输局                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开表08

部门：点军区交通运输局                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：点军区交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  点军区交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、关于点军区交通运输局2016年度收入支出决算总体情况说明

点军区交通运输局2016年财政拨款收支总决算360.5万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入360.5万元、上年结转0万元；支出包括：交通运输支出260.5万元，农林水支出100万元。

二、关于点军区交通运输局2016年度收入决算情况说明

        本年收入合计360.5万元，农林水收入100万元，交通运输收入260.5万元。

三、关于点军区交通运输局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计360.5万元，农林水支出100万元，交通运输支出260.5万元。

四、关于点军区交通运输局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本年支出合计360.5万元，本年收入合计360.5万元，其中农林水支出100万元。

    交通运输支出260.5万元。

五、关于点军区交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 全年支出合计360.5万元，其中基本支出260.5万元，项目支出100万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 全年支出由农林水支出和交通运输支出构成：1）农林水支出合计100万元，其中项目支出100万元。2）交通运输支出260.5万元，其中基本支出260.5万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）交通运输事务（款）行政运行（项）。

年初预算为263.5万元，支出决算为260.5万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是2016年压缩了各项开支，支出相应减少。

六、关于点军区交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

点军区交通运输局2016年度财政拨款基本支出260.5万元，其中：人员经费115万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费145.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于点军区交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

点军区交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为7万元，完成预算的269%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年建设项目增加，车辆使用增多，车辆燃油保养费用增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.62万元，下降34%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.36万元，下降33%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降56%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因公务用车减少；公务接待费支出减少的主要原因是八项规定出台之后，厉行节约，严格控制接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.8万元，占97%；公务接待费支出决算0.2万元，占3 %。

1、公务车购置及运行维护费6.8万元。其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行维护支出6.8万元。主要用于交通运输项目建设等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年共有1辆公务车，平均公务用车运行维护费6.8万元。

2、公务接待费0.2万元。主要用于接待项目检查验收发生的接待费支出。2016年公务接待6批次40人次，人均接待费50元。

八、关于点军区交通运输局2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年未组织项目绩效评价。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年点军区交通运输局机关运行经费支出193.1万元，比2015年增加118.1万元，增长61%。主要原因是单位人员增加，调资等。

（二）政府采购支出情况。

2016年点军区交通运输局政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，点军区交通运输局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，点军区交通运输局没有需要预算绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务类（类）交通运输（款）行政运行（项）：指为交通运输局完成各项交通运输工作和保障各项日常运行所需的开支。