目 录

第一部分：宜昌市点军区艾家镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市点军区艾家镇卫生院概况

一、主要职能

宜昌市点军区艾家镇卫生院是一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：
　　（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
    （三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
    （四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
  　（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
    （六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（七）严格执行财经制度，确保做到专款专用、专人专账管理，绝不挤占、挪用各项资金。

（八）按时完成区卫计局交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位内设预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科。

单位编制14人，在职14人。

第二部分 宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公                                                           开表01

部门：宜昌市点军区艾家镇卫生院                        单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公                                                          开表02

部门：宜昌市点军区艾家镇卫生院                       单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公                                                          开表03

部门：宜昌市点军区艾家镇卫生院                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公                                                            开表04

部门：宜昌市点军区艾家镇卫生院                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公                                                           开表05

部门：宜昌市点军区艾家镇卫生院                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公                                                            开表06

部门：宜昌市点军区艾家镇卫生院                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公                                                            开表07

部门：宜昌市点军区艾家镇卫生院                         单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公                                                           开表08

部门：宜昌市点军区艾家镇卫生院                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：宜昌市点军区艾家镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度部门决算情况说明

一、关于宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度收入支出决算总体情况说明

宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年部门决算总收入306.39万元，其中本年收入306.39万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入306.39万元，其中政府性基金0万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出306.39万元。

3. 用事业基金弥补收支差额0万元。

4. 年初结转和结余0万元。

二、关于宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度收入决算情况说明

宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年部门决算总收入306.39万元，其中本年收入306.39万元。具体情况为： 财政拨款收入306.39万元，其中政府性基金0万元

三、关于宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度支出决算情况说明

宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年部门决算总支出为306.39万元。具体情况为：医疗卫生与计划生育支出306.39万元。

四、关于宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年财政拨款总收入为306.39万元，财政总支出为306.39万元。

五、关于宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年财政拨款总收入为306.39万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年财政总支出为306.39万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为23.25万元，2016年决算为为23.25万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2016年年初预算为194.70万元，2016年决算为为234.15万元，完成年初预算的120.26%，决算数大于预算数的主要原因工资调整人员经费调标、养老保险变动等经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2016年年初预算为1.41万元，2016年决算为为1.41万元，完成年初预算的100%

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）。2016年年初预算为38.92万元，2016年决算为为38.92万元，完成年初预算的100%

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2016年年初预算为38.11万元，2016年决算为为38.11万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为为10万元，完成年初预算的100%。

六、关于宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度财政拨款基本支出306.39万元，其中：人员经费190.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费29.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 12.33 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，另一方面是辖区内大面积乡村公路进行改造，公务车辆不能到达辖区内各村组，所以全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.63万元，下降81.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.63万元，下降81.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.37 万元，占 100 %；公务接待费支出决算 0 万元。

八、关于宜昌市点军区艾家镇卫生院2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，二级项目 0个，共涉及预算资金33.51万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，公务用车实行定点加油和维修，使用及维修前报分管领导和主要负责人同意。主要保障开展安全生产监管监察执法用车。严格执行中央“八项规定”，“三公”经费呈现出逐年递减趋势，无违规乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理，推行网络办公，尽量在电子媒介上处理文稿，积极推行无纸化办公。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用,强化职工节能意识,离开办公室随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”，电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源，同时强化职工节水意识。降低办公电话费开支。自觉利用内部V网通话，可以不用座机尽量不用 ，降低座机费用。在保证单位正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低能耗量。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年宜昌市点军区艾家镇卫生院机关运行经费支出 0 万元，比2014年增加 0 万元,主要原因是我单位无机关运行费发生。

（二）政府采购支出情况。

2016年宜昌市点军区艾家镇卫生院政府采购支出总额 12.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.86 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，宜昌市点军区艾家镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 10 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，宜昌市点军区艾家镇卫生院共组织对预算 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 33.51 万元，占年初预算的100 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付本部门的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　  9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

10、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于其他基层医疗卫生机构方面支出。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要反映基本公共卫生服务支出

13、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要反映其他公共卫生方面的支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要反映中医药（民族医）药专项支出。