目 录
一、教育部门2014年部门决算
(一)收支决算总表
(二)财政拨款支出决算表
(三)“三公”经费决算表
二、教育部门2014年部门决算情况说明
三、名词解释
一、教育部门2014年部门决算表
(一)教育部门2014年收入支出决算总表
(单位:万元)
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
4913.67 |
一般公共服务 |
21 |
|
其中:政府性基金财政拨款 |
2 |
公共安全 |
22 |
||
二、事业收入 |
3 |
教育 |
23 |
4807.91 |
|
其中:财政专户管理资金 |
4 |
科学技术 |
24 |
||
三、事业单位经营收入 |
5 |
文化体育与传媒 |
25 |
||
四、上级补助收入 |
6 |
社会保障和就业 |
26 |
||
五、附属单位上缴收入 |
7 |
医疗卫生 |
27 |
122.24 |
|
六、其他收入 |
8 |
22.89 |
节能环保 |
28 |
|
9 |
城乡社区事务 |
29 |
|||
10 |
农林水事务 |
30 |
|||
11 |
交通运输 |
31 |
|||
本年收入合计 |
12 |
4936.56 |
其他支出 |
32 |
|
七、上年结余(转) |
13 |
12.34 |
33 |
||
基本支出结余(转) |
14 |
本年支出合计 |
34 |
4930.15 |
|
项目支出结余(转) |
15 |
12.34 |
年末结转和结余 |
35 |
35.23 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
16 |
16.48 |
基本支出结余(转) |
36 |
22.89 |
上年财政拨款结余(转) |
17 |
项目支出结余(转) |
37 |
12.34 |
|
其他结余(转) |
18 |
16.48 |
经营结余 |
38 |
|
19 |
39 |
||||
收入总计 |
20 |
4965.38 |
支出总计 |
40 |
4965.38 |
(二)教育部门2014年财政拨款支出决算表
(单位:万元)
科目编码 |
科目名称(单位) |
决算数 |
其中 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
4913.67 |
3797.69 |
1115.98 |
205 |
教育支出 |
4791.43 |
3675.45 |
1115.98 |
20501 |
教育管理亊务 |
160.14 |
160.14 |
0.00 |
2050101 |
行政运行 |
84.30 |
84.30 |
|
2050199 |
其他教育管理事务 |
75.84 |
75.84 |
|
20502 |
普通教育 |
3741.75 |
3427.68 |
314.07 |
2050201 |
学前教育 |
261.65 |
261.65 |
|
2050202 |
小学教育 |
2298.70 |
1992.83 |
305.87 |
2050203 |
初中教育 |
1134.57 |
1134.57 |
|
2050299 |
其他普通教育 |
46.83 |
38.63 |
8.20 |
20508 |
进修及培训 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
2050801 |
教师进修 |
20.00 |
20.00 |
|
20509 |
教育附加安排的支出 |
606.54 |
67.63 |
538.91 |
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
367.68 |
3.00 |
364.68 |
2050904 |
城市中小学教学设施 |
115.00 |
17.63 |
97.37 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
123.86 |
47.00 |
76.86 |
20510 |
地方教育附加安排的支出 |
263.00 |
0.00 |
263.00 |
2051099 |
其他地方教育附加安排的支出 |
263.00 |
|
263.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
21005 |
医疗保险 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
4.59 |
4.59 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
117.65 |
117.65 |
|
(三)教育部门2014年决算财政拨款“三公”经费决算表
(单位:万元)
项 目 |
决 算 数 |
合计 |
21.6 |
1、因公出国(境)费 |
|
2、公务接待费 |
14.7 |
3、公务用车费 |
6.9 |
其中:公务用车运行维护费 |
2.9 |
公务用车购置费 |
0 |
二、教育部门2014年部门决算情况说明
(一)部门决算单位构成
从决算单位构成看,教育部门决算包括:收支决算、公共财政拨款支出决算决算、政府性基金支出决算决算。具体如下:
教育部门2014年部门决算编制单位
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
教育局机关 |
|
2 |
宜昌市第二十六中学 |
|
3 |
猇亭区实验小学 |
|
4 |
猇亭区第一小学 |
|
5 |
猇亭区长堰堤小学 |
|
6 |
猇亭区高家店小学 |
|
7 |
猇亭区虎牙小学 |
|
8 |
猇亭区教育幼儿园 |
|
9 |
猇亭区教育教学研究室 |
|
10 |
猇亭区青少年校外活动中心 |
|
11 |
猇亭区教育财务管理中心 |
|
12 |
猇亭区学校后勤管理办公室 |
( 二)教育部门2014年部门决算说明
1、2014年部门决算收入支出决算总体情况
教育部门2014年有职工532人,收入总计4965.38万元,支出总计4965.38万元。
2、2014年公共预算收入决算情况说明
本年收入合计4936.56万元,其中:财政拨款4913.67万元,占99.5%;其他收入22.89万元,占0.5%。
3、2014年公共预算支出决算情况说明
本年支出合计4930.15万元,其中:教育支出4807.91万元,占97.5%;医疗卫生支出122.24万元,占2.5%。
4、2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)财政拨款支出决算结构情况
教育部门2014年财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出3797.69万元,占77%,其中教育支出3675.45万元,占96.8%;医疗保障支出122.24万元,占3.2%;项目支出1115.98万元,占23%.
(2)财政拨款支出决算具体情况
教育部门2014年财政拨款支出年初预算为2900.46万元,支出决算为4913.67万元,完成年初预算的169%。其中:
一、教育支出:支出结算为4791.43万元,其中:基本支出3675.45万元,项目支出1115.98万元。
①教育管理事务支出:支出决算为160.14万元,其中基本支出160.14万元 。
②普通教育支出:支出决算为3741.75万元。其中基本支出3427.68万元,项目支出314.07万元。
③进修及培训支出:支出决算数为20万元,其中基本支出20万元。
④教育附加安排的支出:支出决算数为606.54万元,其中基本支出67.63万元,项目支出538.91万元。
⑤地方教育附加安排的支出:支出决算数为263万元,其中项目支出263万元。
二、医疗卫生与计划生育支出:支出决算为122.24万元,其中基本支出122.24万元。
5、教育部门2014年“三公经费”决算支出情况
2014年教育部门“三公”经费支出21.6万元,其中:因公出国出(境)费0万元,主要用于工作人员公务出国住宿、伙食费支出;公务接待费14.7万元,主要用于按规定开支的上级部门检查、调研等各类公务接待支出;公务用车费6.9万元,主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费及公务用车租用费等支出。
三、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政当年拨付的本部门的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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