宜昌市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况
栏目:宜昌市食品药品监管局-通知公告 发布时间:2018-10-24
目录第一部分宜昌市食品药品监督管理局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分宜昌市食品药品监督管理局2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三

  目 录

  第一部分 宜昌市食品药品监督管理局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 宜昌市食品药品监督管理局2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部门 宜昌市食品药品监督管理局2017年部门决算安排情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收支增减变化情况说明

  三、收入决算情况说明

  四、支出决算情况说明

  五、政拨款收入支出决算总体情况说明

  六、公共预算财政拨款支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  八、“三公”经费情况说明

  九、机关运行经费支出情况说明

  十、政府采购支出情况说明

  十一、国有资产占用情况

  十二、预算绩效管理工作开展情况

  第四部分 名词解释

  第一部分 宜昌市食品药品监督管理局概况

  一、宜昌市食品药品监督管理局主要职能

  (一)贯彻执行国家和省有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。拟订全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理中长期规划和地方性食品安全管理办法、规定等规范性文件并组织实施。

  (二)推动建立落实食品药品安全企业负主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  (三)承担市食品(药品)安全委员会的日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。建立食品药品安全监督管理责任制和责任追究制。督促市直相关部门和县市区人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

  (四)建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度,发布重大食品安全信息。参与制定食品安全地方标准并组织实施。

  (五)监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。监督实施药品、医疗器械、保健食品注册的初审和部分化妆品备案管理工作。落实执业药师资格准入制度,承担执业药师注册工作。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。配合做好药品、医疗器械再评价和淘汰工作。配合实施国家基本药物制度。落实化妆品监督管理办法并监督实施。

  (六)建立食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并监督实施,组织查处相关重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。承担药品、医疗器械、保健食品广告的监测工作。

  (七)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  (八)负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推进食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

  (九)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品安全诚信体系建设。

  (十)指导全市食品药品监督管理和检验检测工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  (十一)承办上级交办的其他事项。

  二、宜昌市食品药品监督管理局所属决算单位构成

  宜昌市食品药品监督管理局由局机关和2家二级单位组成,分别是市食品药品监督管理局稽查分局和市食品药品安全智慧监管指挥中心,编制人数为76人,离退休人员30人。

  第二部分 宜昌市食品药品监督管理局2017年部门决算表

  1.收入支出决算总表(单位:万元)

收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,602.60 一、一般公共服务支出 29 0.00
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 1.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 262.34
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 2,285.08
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 2,603.60 本年支出合计 52 2,547.42
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 107.59     年末结转和结余 54 163.76
  27     55  
总计 28 2,711.18 总计 56 2,711.18

 

  2.收入决算表(单位:万元)

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,603.60 2,602.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
208 社会保障和就业支出 262.34 262.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 262.34 262.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 201.42 201.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.92 60.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,341.26 2,340.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
21010 食品和药品监督管理事务 2,213.08 2,212.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2101001   行政运行 1,315.85 1,314.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2101002   一般行政管理事务 295.84 295.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101012   药品事务 32.58 32.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101015   医疗器械事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 318.81 318.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 244.00 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 128.18 128.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 128.18 128.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

  3.支出决算表(单位:万元)

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,547.42 1,706.24 841.18 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 262.34 262.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 262.34 262.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休 201.42 201.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.92 60.92 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,285.08 1,443.90 841.18 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 2,156.90 1,315.72 841.18 0.00 0.00 0.00
2101001   行政运行 1,315.72 1,315.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2101002   一般行政管理事务 295.84 0.00 295.84 0.00 0.00 0.00
2101012   药品事务 32.58 0.00 32.58 0.00 0.00 0.00
2101015   医疗器械事务 5.82 0.00 5.82 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 284.82 0.00 284.82 0.00 0.00 0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 222.12 0.00 222.12 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 128.18 128.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 128.18 128.18 0.00 0.00 0.00 0.00
 

 

  4.财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,602.60 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 262.34 262.34 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 2,284.08 2,284.08 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,602.60 本年支出合计 54 2,546.42 2,546.42 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 107.59 年末财政拨款结转和结余 56 163.76 163.76 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 107.59   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 2,710.18 总计 60 2,710.18 2,710.18 0.00
 

 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,546.42 1,705.24 841.18
208 社会保障和就业支出 262.34 262.34 0.00
20805 行政事业单位离退休 262.34 262.34 0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休 201.42 201.42 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.92 60.92 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,284.08 1,442.90 841.18
21010 食品和药品监督管理事务 2,155.90 1,314.72 841.18
2101001   行政运行 1,314.72 1,314.72 0.00
2101002   一般行政管理事务 295.84 0.00 295.84
2101012   药品事务 32.58 0.00 32.58
2101015   医疗器械事务 5.82 0.00 5.82
2101016   食品安全事务 284.82 0.00 284.82
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 222.12 0.00 222.12
21011 行政事业单位医疗 128.18 128.18 0.00
2101101   行政单位医疗 128.18 128.18 0.00
 

 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,271.43 302 商品和服务支出 101.79 310 其他资本性支出 1.68
30101 基本工资 268.62 30201  办公费 1.99 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 687.80 30202  印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103 奖金 21.80 30203  咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 213.10 30204  手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 3.96 30205  水费 5.69 31006   大型修缮 0.00
30107 绩效工资 9.18 30206  电费 9.67 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.97 30207  邮电费 1.82 31008   物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 5.76 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 330.34 30211  差旅费 0.83 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212  因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 188.40 30213  维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 1.35 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 13.68 30215 会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099   其他资本性支出 1.68
30306   救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.13 30225 专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.88 30499  其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 91.71 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228 工会经费 9.68 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 31.58 30229 福利费 9.46 30707   国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 48.33 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 4.84 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 6.33      
人员经费合计 1,601.77 公用经费合计 103.47

 

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63.00 6.00 37.00 0.00 37.00 20.00 31.92 0.00 16.60 0.00 16.60 15.32

 

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               

  第三部分 宜昌市食品药品监督管理局2017年部门决算安排情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年度我局收入总计2603.6万元,其中:财政拨款收入2602.6万元,其他收入1万元。支出总计2547.42万元,其中社会保障和就业支出262.34万元,医疗卫生与计划生育支出2285.08万元。

  二、2017年度收支增减变化情况说明

  2016年度我局收入总计2127.48万元,2017年度我局收入总计2603.6万元,增长22.4%。2016年度我局支出2445.56万元,2017年度我局支出2547.42万元,增长4.2%,其中:社会保障和就业支出增长2%,医疗卫生与计划生育支出增长4.4%。

  三、2017年度收入决算情况说明

  按收入来源分类,2017年度我局决算收入2603.6万元。其中:财政补助收入2602.6万元,占收入总额的99.96%;其他收入1万元,占收入总额0.04%。

  四、2017年度支出决算情况说明

  按支出大项分类,2017年度我局决算支出2547.42万元。其中:基本支出1706.24万元,占支出总额的66.98%;项目支出841.18万元,占支出总额的33.02%。

  五、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度我局财政拨款收入总计2602.6万元。财政拨款支出总计2546.42万元,其中社会保障和就业支出262.34万元,医疗卫生与计划生育支出2284.08万元。

  六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度我局决算财政拨款支出2546.42万元。其中:基本支出1705.24万元,占支出总额的66.97%;项目支出841.18万元,占支出总额的33.03%。

  七、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度我局财政拨款基本支出1705.24万元,其中:工资福利支出1271.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资;商品和服务支出101.79万元,主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助330.34万元,主要包括退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。其他资本性支出1.68万元,主要购买食堂设备。

  八、2017年度“三公”经费情况说明

  2017年度“三公”经费为部门汇总数,包含局本级和两个二级单位。2017年“三公”经费决算数为31.92万元。其中:公务用车购置及运行维护费16.6万元,公务接待费15.32万元。

  1、与上年“三公”经费决算数对比。2016年“三公”经费决算数49.74万元,2017年下降35.83%。下降原因:一是2017公务接待费下降2.98万元,二是公务车运行维护费下降14.84万元。

  2、与年初预算数对比。2017年度年初“三公”经费预算数63万元,“三公”经费决算数31.92万元,下降49.33%。

  3、“三公”经费明细构成。我局车辆编制数7辆,年末实有车辆7辆,其中:应急公务用车1辆,执法车辆4辆,食品、药品快检车各1辆。车辆运行维护费主要是保障全市“四品一械”监管工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;公务接待费决算数15.32万元。共接待113批次,接待人数1162人次。主要接待上级和市外单位业务指导、执法监督检查、创城工作外地交流考察团和工作调研等业务往来支出。经费使用严格执行《宜昌市党政机关国内公务接待管理办法》的规定。

  九、2017年度机关运行经费支出情况说明

  2017年度机关运行经费支出102.79万元,比2016年增加26.6万元,增长34.91%。增长原因是:2017年支付了2016年因水管维修未结算的部分水费,2017年电费、物业管理费根据实际情况增加,因工作需要邮电费用增加,职工工会经费和福利费支出增加。

  十、2017年度政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额16.99万元,其中:政府采购货物支出14.02万元、政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额16.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.99万元,占政府采购支出总额的100%。

  十一、2017年度国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:应急公务用车1辆,执法车辆4辆,食品、药品快检车各1辆;单位价值50万元以上通用设备1套。

  十二、2017年度预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门对2017年度部门整体支出开展绩效评价,共涉及资金2711.18万元(包含上年财政结转资金107.59万元)万元。从评价结果来看,我局预算编制完整、清晰,报审及时、规范。预算整体完成情况比较好,但个别项目完成率比较低且项目支付进度较慢。为提高预算编制的准确性,提高财政资金的使用效率,我局在今后编制人员支出预算时考虑人员工资的调整、养老保险制度的改革以及退休人员的支出,在上一年预算基础上予以调增。今年在项目预算编制时,加大执行情况较好,且支付进度符合要求的项目的资金投入,减少执行情况差,支付进度慢的项目的资金投入。

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  (二)社会保障和就业:指食品药品监督管理局行政事业单位离退休方面的支出。

  (三)医疗卫生:指食品药品监督管理局用于食品药品监督管理方面的支出。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

  (七)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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