点军区畜牧兽医局2016年部门决算

目 录

第一部分：点军区畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 点军区畜牧兽医局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 点军区畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 点军区畜牧兽医局概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；

（二）拟定和组织实施畜牧、兽医、饲料行业发展规划、规章、标准、产业政策、科技攻关措施；

（三）制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；

（四）负责动物防疫、检疫监督，动物血吸虫和寄生虫的防治管理工作；

（五）负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理工作；

（六）负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作

(七)负责动物病源微生物实验室生物安全管理；

（八）负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源；

（九）负责草地保护，建设和开发利用监督管理；

（十）负责提出畜牧兽医行业投资计划建设、项目建设方案、组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用；

（十一）负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理；

（十二）负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息管理和统计、宣传工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，点军区畜牧兽医局预算只包含本级事业单位预算，无下属二级单位。

第二部分 点军区畜牧兽医局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表01

部门：点军区畜牧兽医局                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开表02

部门：点军区畜牧兽医局                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表03

部门：点军区畜牧兽医局                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门：点军区畜牧兽医局                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05

部门：点军区畜牧兽医局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：点军区畜牧兽医局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门：点军区畜牧兽医局                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表08

部门：点军区畜牧兽医局                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：点军区畜牧兽医局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  点军区畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、 关于点军区畜牧兽医局2016年度收入支出决算总体情况说明

点军区畜牧兽医局2016年共有财政供养人员25人，其中：在职人员11人，退休人员14人；收入总计307.42万元，支出总计307.42万元。支出主要用于工资福利至、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。

二、关于点军区畜牧兽医局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计307.42万元，其中：财政拨款307.42万元。

三、关于点军区畜牧兽医局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计307.42万元，其中：人员经费264.24万元，占85%；公用经费43.18万元，占15%。

四、关于点军区畜牧兽医局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入合计307.42万元，本年支出合计307.42万元。

五、关于点军区畜牧兽医局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年支出决算中，财政拨款用于畜牧机构运转和日常管理工作，工资福利，社会保障及专项工作支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年决算中，财政支出主要用于以下方面：人员经费264.24万元，占85%；公用经费43.18万元，占15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    1.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为282.91万元，支出决算为282.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2016年财政局收回结余资金。

2.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为24.51万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2016年财政局收回结余资金。

六、关于点军区畜牧兽医局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

点军区畜牧兽医局2016年度财政拨款基本支出307.42万元，其中：人员经费264.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于点军区畜牧兽医局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

点军区畜牧兽医局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.74万元，完成预算的87 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）0.28万元，下降13%，其中：无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降0.18%；公务接待费支出决算增加0.12万元，上升50%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因全区进行了车改，我局从6月份开始取消公车使用；公务接待费支出增加的主要原因是其他县市区来我区学习交流养殖规模户关停事宜。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算1.38万元，占79%；公务接待费支出决算0.36万元，占21 %。

1、无因公出国（境）费。

2、公务车购置及运行维护费1.38万元。其中：公务用车运行维护支出1.38万元。主要用于动物卫生监督执法、防疫监督检查等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2016年5月底共有1辆公务车，平均公务用车运行维护费1.38万元。

3、公务接待费0.36万元。主要用于兄弟县市区来我区学习交流养殖规模户关停、无害化处理等接待费支出。2016年公务接待5批次50人次，人均接待费72元。

八、关于点军区畜牧兽医局2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位2016 年度没有进行一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年未进行项目绩效自评。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年点军区畜牧兽医局单位机关运行经费支出43.18万元，比2015年减少61.97万元，减少50%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，主要是公车改革减少公车运行费用、人员减少、其他商品服务支出减少等。

（二）政府采购支出情况。

2016年点军区畜牧兽医局政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出1.98万元，政府采购工程支出3.45万元、无政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，点军区畜牧兽医局没有公务用车，其中，单位价值3万元以上大型设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，点军区畜牧兽医局未进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    八、农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害级疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。