宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年部门决算（汇总）

目 录

第一部分：宜昌市点军区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明

第四部分 ：名词解释

第一部分宜昌市点军区住房和城乡建设局概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家和地方关于住房和城乡建设方面的政策、法规，负责拟订全区城乡建设、住房保障等发展规划、政策措施，并组织实施。

2、参与辖区内城市规划的制定修编工作，参与涉及到本辖区市政建设重点工程的协调工作，参与对施工队伍的管理工作。

3、负责辖区红线20米以下道路的建设工作,负责对辖区内的小街巷和无人管理的小区进行综合整治，负责经市区两级协商确定的由区级承担的基础设施项目建设。

4、协助城市供水、排水、燃气、污水处理等市政设施建设项目的实施。

5、协助监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

6、协助建筑工程安全监管，参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

7、协助全区工程建设勘察、测绘、设计市场的监督管理和行业管理。

8、承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划，并指导实施；指导村镇规划编制和实施；指导农村住房建设及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

9、协助推进建筑节能、城镇减排工作。负责建设行业科技人才队伍建设；负责新技术、新材料、新工艺的引进、推广应用。

10、承办上级交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，宜昌市点军区住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算，具体如下：

宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年部门决算编制单位

第二部分宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表01

部门：宜昌市点军区住房和城乡建设局                             单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开表02

部门：宜昌市点军区住房和城乡建设局                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表03

部门：宜昌市点军区住房和城乡建设局                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门：宜昌市点军区住房和城乡建设局                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05

部门：宜昌市点军区住房和城乡建设局                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：宜昌市点军区住房和城乡建设局                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门：宜昌市点军区住房和城乡建设局                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表08

部门：宜昌市点军区住房和城乡建设局                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：宜昌市点军区住房和城乡建设局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明

一、关于宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度收入决算情况说明

三、关于宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度支出决算情况说明

四、关于宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

      宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年有职工27人，收入总计475万元，支出总计475万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出475万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为201万元，支出决算为 201万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为53万元，支出决算为 53万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为160万元，支出决算为 160万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为61万元，支出决算为 61万元，完成年初预算的100%。

六、关于宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度财政拨款基本支出475万元，其中：人员经费  362万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  113  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

宜昌市点军区住房和城乡建设局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为 3 万元，完成预算的500%。2016年度“三公”经费支出预算数预算少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.5万元，下降83%，其中：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占   0 %；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占 100 %；公务接待费支出决算 0 万元，占  0 %。

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务车购置及运行维护费3万元。其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行维护支出3万元。主要用于下乡、安全检查等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年共有1辆公务车，平均公务用车运行维护费3万元。

3、公务接待费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年宜昌市点军区住房和城乡建设局机关运行经费支出 475 万元，比2015年减少146.8万元，减少30 %。主要原因是维修费减少等。

（二）政府采购支出情况。

2016年宜昌市点军区住房和城乡建设局政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，宜昌市点军区住房和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行、一般行政管理、机关服务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、执业资格注册、资质审查等方面的支出。