第一部分 单位概况
一、主要职能
1. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
3. 研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府以及社会法人请示市政府的事项，提出拟办、审核意见，报市政府领导同志审批。
4. 根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
5. 督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。
6. 负责市政府值班工作，组织指导全市政府系统政务值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。
7. 负责市长专线电话和市长信箱的管理工作，及时受理、解决人民群众的诉求。
8. 协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县（市、区）向市政府反映的重要问题。
9. 组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
10. 围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
11. 负责市政府信息公开工作。
12. 负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻外办事机构。
13. 负责全市电子政务建设的统一规划指导、督办和考核，负责全市政府网站及信息公开的指导、监督和考核，承担市级电子政务的统一建设和管理。
14. 负责全市金融业发展的统筹规划和组织协调。
15. 发展市政府部门的综合目标考核管理。
16. 为大企业、项目建设提供“直通车”服务。
17. 承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市政府办公室内设：市政府应急办（总值班室）、市政府政务督查室、市长专线科、计财科、工交科、农业科、商贸科、文教科、城建科、综合科、文书科、人事科（直属机关党委办公室与其合署办公）、秘书科、机要通信科、车队、监察室、离退休干部科、智慧城市建设办公室（电子政务办）、大数据中心、金融办、航空办、市政府文印中心。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 16,607.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,529.29 | ||
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 19.38 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 1,724.24 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 670.43 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 126.04 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1,066.47 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 16,607.93 | 本年支出合计 | 52 | 9,135.85 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 2,742.21 | 年末结转和结余 | 54 | 10,214.30 | ||
| 27 | 55 | ||||||
| 总计 | 28 | 19,350.15 | 总计 | 56 | 19,350.15 | ||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
二、收入决算表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 16,607.93 | 16,607.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,310.46 | 11,310.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,310.46 | 11,310.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,435.46 | 6,435.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,875.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670.43 | 670.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 670.43 | 670.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 670.43 | 670.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.04 | 126.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 126.04 | 126.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 126.04 | 126.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 9,135.85 | 3,322.65 | 5,813.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,529.29 | 2,526.18 | 3,003.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,521.30 | 2,518.19 | 3,003.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 5,383.61 | 2,518.19 | 2,865.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 128.48 | 0.00 | 128.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 19.38 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.38 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 19.38 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,724.24 | 0.00 | 1,724.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,724.24 | 0.00 | 1,724.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,724.24 | 0.00 | 1,724.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670.43 | 670.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 670.43 | 670.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 670.43 | 670.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.04 | 126.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 126.04 | 126.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 126.04 | 126.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,066.47 | 0.00 | 1,066.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,066.47 | 0.00 | 1,066.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,066.47 | 0.00 | 1,066.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,607.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,529.29 | 5,529.29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 1,724.24 | 1,724.24 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 670.43 | 670.43 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 126.04 | 126.04 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 1,066.47 | 1,066.47 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 16,607.93 | 本年支出合计 | 54 | 9,135.85 | 9,135.85 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,742.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 10,214.30 | 10,214.30 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,742.21 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 19,350.15 | 总计 | 60 | 19,350.15 | 19,350.15 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 9,135.85 | 3,322.65 | 5,813.20 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,529.29 | 2,526.18 | 3,003.11 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,521.30 | 2,518.19 | 3,003.11 |
| 2010301 | 行政运行 | 5,383.61 | 2,518.19 | 2,865.42 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 6.79 | 0.00 | 6.79 |
| 2010308 | 信访事务 | 2.42 | 0.00 | 2.42 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 128.48 | 0.00 | 128.48 |
| 20113 | 商贸事务 | 7.99 | 7.99 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 19.38 | 0.00 | 19.38 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.38 | 0.00 | 19.38 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 19.38 | 0.00 | 19.38 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,724.24 | 0.00 | 1,724.24 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,724.24 | 0.00 | 1,724.24 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,724.24 | 0.00 | 1,724.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670.43 | 670.43 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 670.43 | 670.43 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 670.43 | 670.43 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.04 | 126.04 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 126.04 | 126.04 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 126.04 | 126.04 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,066.47 | 0.00 | 1,066.47 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,066.47 | 0.00 | 1,066.47 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,066.47 | 0.00 | 1,066.47 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,994.10 | 302 | 商品和服务支出 | 221.00 | 310 | 其他资本性支出 | 1.72 |
| 30101 | 基本工资 | 619.26 | 30201 | 办公费 | 5.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,050.28 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | 1.72 |
| 30103 | 奖金 | 46.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 265.12 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.06 | 30206 | 电费 | 7.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,105.83 | 30211 | 差旅费 | 34.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 80.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 695.42 | 30213 | 维修(护)费 | 2.63 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.01 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.57 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.74 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 57.06 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.33 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 198.93 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 57.21 | 30228 | 工会经费 | 35.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 11.87 | 30229 | 福利费 | 10.36 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 96.64 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.54 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.39 | ||||||
| 人员经费合计 | 3,099.93 | 公用经费合计 | 222.72 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 编制单位：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 122.26 | 14.44 | 85.94 | 0.00 | 85.94 | 21.88 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 编制单位：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总表（公开01表）情况说明
2016年本年财政收入16607.93万元，年初结转和结余2742.21万元，总计收入19350.15万元；2015年财政收入7413.8万元，年初结转和结余1145.22万元，总计收入8574.02万元,2016年总收入比上年增加10776.13万元，主要是智慧办电子政务建设项目收入增加。本年财政支出9135.85万元，年末结转和结余10214.3万元，总计支出19350.15万元，比上年增加10776.13万元，主要为智慧办电子政务建设项目支出。
二、收入决算表（公开02表）情况说明
本年财政收入16607.93万元，其中一般公共服务支出收入11310.46万元，公共安全支出收入1400万元，教育支出收入10万元，科学技术支出收入91万元，社会保障和就业支出收入670.43万元，医疗卫生与计划生育支出收入126.04万元，资源勘探信息等支出收入3000万元。
三、支出决算表（公开03表）情况说明
本年支出合计9135.85万元，其中一般公共服务支出5529.29万元，教育支出19.38万元，科学技术支出1724.24万元，社会保障和就业支出670.43万元，医疗卫生与计划生育支出126.04万元，资源勘探信息等支出1066.47万元。
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）情况说明
本年财政拨款收入总计19350.15万元，其中本年一般公共预算财政拨款16607.93万元，上年结转一般公共预算财政拨款2742.21万元；本年支出总计19350.15万元，其中一般公共服务支出5529.29万元，教育支出19.38万元，科学技术支出1724.24万元，社会保障和就业支出670.43万元，医疗卫生与计划生育支出126.04万元，资源勘探信息等支出1066.47万元，上年结转支出10214.3万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出合计9135.85万元，其中基本支出3322.65万元，项目支出5813.2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出合计3322.65万元，其中人员经费3099.93万元，公用经费222.72万元。人员经费中工资福利支出1994.1万元，对个人和家庭补助支出1105.83万元；公用经费中办公费5.51万元，印刷费0.43万元，电费7.35万元，邮电费1.38万元，差旅费34.82万元，维修费2.63万元，会议费2.01万元，公务接待费3.74万元，劳务费3.33万元，工会经费35.8万元，福利费10.36万元，公车运行经费3.44万元，其他交通费用96.64万元，办公设备购置1.72万元，其他商品和服务支出13.56万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）情况说明
“三公”经费支出合计122.26万元，其中
1.因公出国（境）费支出14.44万元，共3批3人次，比2015年7批8人次减少4批5人次。
2.公务用车运行费支出85.94万元，比预算60万元增加了25.94万元，比上年支出减少了58.28万元，增加的原因是2016年度公务用车核定编制数为15辆，定额费用为每车4万元，有些车辆购置年限较长，维修费用较高，4万元的支出是不够的。比上年支出减少的原因是车改后，由34辆公务车减少到15辆。
3.公务接待费21.88万元，比预算50万元减少了28.12万元，比上年支出减少了13.05万元。主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及坚决反对“四风”，严格控制预算，全年共接待124批1290人，比上年165批1579人减少了41批289人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）情况说明
本决算表空白。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）情况说明
本决算表空白。
十、政府采购执行情况说明
2016年政府采购项目总计为4768.79万元，为智慧办电子政务建设项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。
二、一般公共服务支出：指财政局用于保障机构正常运行而开展的财政管理及相关事务的支出。
三、公共安全支出：用于智慧城市网络安全支出。
四、教育支出：用于文化教育工作的支出。
五、科学技术支出：用于智慧城市建设项目支出。
六、生活保障和就业支出：指离退休费及养老保险支出。
七、医疗卫生与计划生育支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
八、资源勘探信息等支出：用于智慧城市建设项目支出。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，简称“三公”经费。
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