目  录一、部门主要职责二、机构设置情况三、预算收支及增减变化情况（一）收入支出预算总体情况（二）收入预算情况（三）支出预算情况（四）财政拨款收支预算总体情况（五）一般公共预算支出预算情况（六）一般公共预算基本支出预算情况（七）政府性基金预算收支情况（八）项目支出预算情况四、机关运行经费安排情况五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况六、政府采购预算安排情况七、国有资产占用情况八、重点项目预算绩效情况九、其他需要说明的情况十、专业名词解释根据《省财政厅关于做好2022年省级部门预算和单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2022〕8号）的要求，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开部门2022年部门预算有关报表，现将有关情况说明如下：一、部门主要职责我局是省政府直属机构，为正厅级。现主要工作职能是:1、负责省直机关事务管理、保障、服务工作。组织起草机关事务管理相关地方性法规、省政府规章草案并组织实施。2、组织拟订省直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。研究指导机关事务改革与发展。3、负责省级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导监督市县公务用车管理工作。4、负责省级党政机关办公用房统一管理工作。指导监督市县党政机关办公用房管理工作。5、负责省直机关房地产管理有关工作，拟订制度办法并组织实施。6、指导推进全省公共机构节约能源工作。监督管理省级公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。7、负责在汉省直单位及部分中央在汉单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革和住房保障政策并组织实施。8、负责指定的生活区服务管理相关工作。9、负责市州和省外政府驻汉办事机构的管理和协调工作。10、指导所属事业单位为省直机关提供餐饮、供暖、会务、幼教、园林绿化、物业管理和公务用车应急保障等相关服务。11、完成上级交办的其他任务。二、机构设置情况我局有12个独立预算编制单位，其中：1、局本级预算单位1个，为局机关和局后勤服务中心两个单位合并编报预算。局机关内设办公室、人事处、财务处、政策法规处、办公用房管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、房地产管理处、生活区管理处、机关党委和离退休干部处11个处室。局后勤服务中心现为公益一类事业单位。2、局属参公事业单位1个，为湖北省省直机关住房制度改革办公室。3、局属公益一类事业单位3个，分别是：湖北省省直机关第一幼儿园、湖北省省直机关第二幼儿园、湖北省省直机关第三幼儿园。4、局属公益二类事业单位7个，分别为：湖北省省直机关供暖中心、湖北省洪山礼堂管理中心、茶港老干部生活服务中心、湖北省省直住房建设服务中心、湖北省省直园林绿化中心、湖北省省直机关综合服务中心、湖北省省直机关综合执法应急用车保障中心。三、预算收支及增减变化情况（一）收入支出预算总体情况总收入和总支出均为48772.96万元，与上年48960.95万元相比减少187.99万元，减少0.38%，变动原因主要是：2021年一次性项目已执行完毕，2022年列入预算的一次性项目总额比上年减少。总收入包括：一般公共预算拨款收入36109.14万元，事业收入995.51万元，事业单位经营收入5308.27万元，其他收入1494.16万元，上年结转结余4865.88万元。总支出包括：一般公共服务支出36319.03万元，教育支出9098.54万元，社会保障和就业支出2798.93万元，卫生健康支出556.46万元。（二）收入预算情况收入预算48772.96万元，包括本年收入43907.08万元和上年结转结余4865.88万元。收入构成及变动情况是：1、一般公共预算本年收入36109.14万元，比上年数40622.91万元减少4513.77万元，减少11.11%。变动原因主要是：2021年一次性项目已执行完毕，2022年列入预算的一次性项目总额比上年减少。2、事业收入、事业单位经营收入合计6303.78万元，比上年数5257.41万元增加1046.37万元，增加19.9%。变动原因主要是：综合服务中心食堂2021年暂时停业进行维修改造，2022年工程完工并开业，故预计食堂经营收入增加。3、其他收入1494.16万元，比上年数805.96万元增加688.2万元，增加85.39%。变动原因主要是：一是幼儿园幼儿数量增加，预计武昌区教育部门拨付教育经费增加；二是综合服务中心对食堂经营专用账户进行了并账，预计利息收入增加。4、一般公共预算上年结转结余2684.33万元，比上年数1993.91万元增加690.42万元，增加34.63%。变动原因主要是：2021年新增了4个跨年度基建项目，根据工程建设进度，需结转部分资金到2022年继续执行。5、单位资金上年结转结余2181.55万元，比上年数280.76万元增加1900.79万元，增加677.02%。变动原因主要是：洪山礼堂维修改造项目经省发展改革委批准立项，部分改造资金及配套设施设备采购经费均由单位自筹，故洪山礼堂动用了单位结余资金列入预算。（三）支出预算情况支出预算48772.96万元，比上年数48960.95万元减少187.99万元，减少0.38%，变动原因主要是：2021年一次性项目已执行完毕，2022年列入预算的一次性项目总额比上年减少。支出构成及变动情况是：1、基本支出25861.72万元，比上年数23618.84万元增加2242.88万元，增加9.5%。变动原因主要是：一是2021年由于政策调整，在职及离退休人员部分津补贴、绩效工资暂停发放，故2022年预算中包含了应补发的支出；二是部分局属单位按照有关政策调增了绩效工资；三是2021年局属单位严格落实压减一般性支出的要求，暂缓了部分维修改造事项，2022年再列入预算，故公用经费支出比上年增加。2、项目支出22911.24万元，比上年数21557.48万元增加1353.76万元，增加6.28%。变动原因主要是：一是2022年预算报表数据提取口径变动，项目支出包含了事业单位经营支出5308.27万元；二是2021年一次性项目已执行完毕，2022年列入预算的一次性项目总额比上年减少。（四）财政拨款收支预算总体情况财政拨款收入和支出均为38793.47万元，比上年42616.82万元减少3823.35万元，减少8.97%。变动原因主要是：2021年一次性项目已执行完毕，2022年列入预算的一次性项目总额比上年减少。财政拨款收入包括本年收入36109.14万元和上年结转2684.33万元。其中本年收入包括：经费拨款19321.05万元，行政事业单位资产收益拨款9049.16万元，其他纳入预算管理的非税拨款5424.93万元，预算内基本建设投资2314万元；上年结转2684.33万元全部是一般公共预算拨款。财政拨款支出包括：一般公共服务支出27686.7万元，教育支出7813.88万元，社会保障和就业支出2736.43万元，卫生健康支出556.46万元。（五）一般公共预算支出预算情况一般公共预算支出38793.47万元，比上年42616.82万元减少3823.35万元，减少8.97%。变动原因主要是：2021年一次性项目已执行完毕，2022年列入预算的一次性项目总额比上年减少。一般公共预算支出构成及变动情况是：1、基本支出23003.81万元，比上年数21481.5万元增加1522.31万元，增加7.09%。变动原因主要是：一是2021年由于政策调整，在职及离退休人员部分津补贴、绩效工资暂停发放，故2022年预算中包含了应补发的支出；二是2021年局属单位严格落实压减一般性支出的要求，暂缓了部分维修改造事项，2022年再列入预算，故公用经费支出比上年增加；三是部分单位调整了预算支出结构，安排财政拨款优先保障单位基本运转和刚性支出，故一般公共预算基本支出比上年增加。2、项目支出15789.66万元，比上年数21135.32万元减少5345.66万元，减少25.29%。变动原因主要是：2021年一次性项目已执行完毕，2022年列入预算的一次性项目总额比上年减少。（六）一般公共预算基本支出预算情况一般公共预算基本支出23003.81万元，比上年数21481.5万元增加1522.31万元，增加7.09%。一般公共预算基本支出构成及变动原因是：一是保障在职人员和离退休人员工资、津补贴等的人员经费21256.38万元，包括：工资福利支出17866.03万元，对个人和家庭的补助3390.35万元。人员经费比上年数20012.46万元增加1243.92万元，增加6.22%。变动原因主要是：一是2021年由于政策调整，在职及离退休人员部分津补贴、绩效工资暂停发放，故2022年预算中包含了应补发的支出；二是部分局属单位按照有关政策调增了绩效工资。二是保障单位正常运行、开展日常工作的公用经费1747.43万元，包括：商品和服务支出1657.04万元，资本性支出90.39万元。公用经费比上年数1469.04万元增加278.39万元，增加18.95%。变动原因主要是：一是2021年局属单位严格落实压减一般性支出的要求，暂缓了部分维修改造事项，2022年再列入预算，故公用经费支出比上年增加；二是部分单位调整了预算支出结构，安排财政拨款优先保障单位基本运转和刚性支出，故一般公共预算基本支出比上年增加。（七）政府性基金预算收支情况我局2022年度无此项收支预算。（八）项目支出预算情况项目支出预算22911.24万元，比上年数21557.48万元增加1353.76万元，增加6.28%。项目支出构成及变动原因主要是：一是本年拨款13225.33万元，比上年数19258.41万元减少6033.08万元，减少31.33%。变动原因主要是：2021年一次性项目已执行完毕，2022年列入预算的一次性项目总额比上年减少。二是财政拨款结转结余2564.33万元，比上年数1876.91万元增加687.42万元，增加36.63%。变动原因主要是：2021年新增了4个跨年度基建项目，根据工程建设进度，需结转部分资金到2022年继续执行。三是单位资金7121.58万元，比上年数422.16万元增加6699.42万元，增加15.87倍。变动原因主要是：一是2022年预算报表数据提取口径变动，项目支出包含了事业单位经营支出5308.27万元；二是洪山礼堂维修改造项目经省发展改革委批准立项，部分改造资金及配套设施设备采购经费均由单位自筹，故洪山礼堂动用了单位结余资金列入预算。四、机关运行经费安排情况机关运行经费支出预算517.27万元，涉及两个单位，其中局机关407.68万元，省直机关住房制度改革办公室109.59万元。包括：办公费49万元，水电费23.5万元，邮电费27万元，物业管理费0.85万元，劳务费1.2万元，其他交通费116.58万元，公务用车运行维护费22.12万元，差旅费13.82万元，会议费8.34万元，培训费19.6万元，公务接待费14.31万元，因公出国（境）费13.3万元，工会经费51.74万元，福利费14.67万元，印刷费22.4万元，其他商品和服务支出69.25万元，办公设备购置费49.59万元。机关运行经费支出比上年数495.59万元增加21.68万元，增加4.37%。变动原因主要是：局机关更新升级办公网络、信息系统需配置配套办公设备，故办公设备购置费比上年增加。五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况我局严格落实过“紧日子”的要求，继续推动节约型机关建设，坚持厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费预算。一般公共预算“三公”经费预算64.47万元，与上年一致。具体分项变动情况及原因如下：1、因公出国出境费13.3万元，与上年预算一致，预计因公出国出境2团组2人次。2、公务用车购置及运行费34.06万元，与上年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算一致，公务用车保有量15台；公务用车运行费34.06万元，与上年预算一致。3、公务接待费17.11万元，与上年预算一致，预计接待150批次1200人次。六、政府采购预算安排情况政府采购预算总额3938.97万元，比上年数6729.39万元减少2790.42万元，减少41.47%。变动原因主要是：部分基建项目在2021年已实施招标和政府采购程序，2022年按照合同支付进度款，故政府采购预算比上年减少。其中：货物类政府采购预算1262.8万元，工程类政府采购预算1460.8万元，服务类政府采购预算1215.37万元。其中,面向中小企业采购预算1194.85万元，面向小微企业采购预算1257.03万元。我局将按照政府采购政策要求，严格实行政府采购意向公开，公开时间不晚于采购活动开始前30日。七、国有资产占用情况我局目前机动车实际保有量为91辆，比上年87辆增加4辆，变动原因是：省直机关综合执法应急用车保障中心购置3辆，调入5辆，处置2辆；园林绿化中心新购1辆，调入1辆，处置4辆；茶港老干部中心处置1辆，调入1辆；综合服务中心处置1辆，调入1辆；住建中心处置1辆，调入1辆。存量车辆中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车67辆、特种专业技术用车4辆，离退休干部用车5辆，其他用车14辆（含一般公务用车9辆和服务经营用车5辆）。我局单价50万元以上的通用设备有35台，主要是湖北省洪山礼堂管理中心的舞台、音响、视频放映和会议表决设备，以及湖北省省直机关供暖中心的供暖锅炉设备。单价50万元以上的通用设备比上年数29台增加6台，变动原因是：供暖中心新增7台锅炉设备，洪山礼堂处置1套会议设备。单价100万元以上的专用设备有3台，与上年一致，主要是湖北省洪山礼堂管理中心的舞台、视频放映设备。八、重点项目预算绩效情况我局高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。2022年重点项目预算绩效情况如下：“供暖运行”主要内容是保障每年冬季的正常供暖，以及供暖管道设备维修维护、环保改造等支出。2022年预算3745.5万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。项目设定2022年项目绩效总目标是：保证当年冬季至次年春季集中供暖工作安全、稳定的进行，改善区域内工作环境与居住环境，为广大居民的身体健康起到重要作用。产出指标6个：供暖总面积170万平方米，供暖总天数120天，供暖标准室温16摄氏度，锅炉运行热效率92%，采暖费回收率96%，抽查用户中室温达到标准室温的占比99%。效益指标3个：非税收入征收计划930万元，是否改善区域办公环境、居民居住环境，氮氧化物排放浓度80毫克/立方米，满意度指标1个：抽查用户满意度95%。九、其他需要说明的情况我局2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出、一般性转移支付支出、国有资本经营支出、举借政府债务和扶贫资金支出等事项。十、专业名词解释1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。4、公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、基建项目：指经发改委安排的基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。8、教育支出：反映政府教育事务支出。9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。10、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。11、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。12、因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。13、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。14、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。15、机关运行经费：指用于办公用品、印刷、邮电费、水电、物业费等保障日常办公和单位运转的支出。附件：2022年部门预算公开表湖北省机关事务管理局       2022年2月28日         附件 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 相关附件: