目 录
第一部分 宜昌市公安局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 宜昌市公安局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宜昌市公安局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效评价情况
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市公安局概况
一、主要职能
宜昌市公安局为市政府组成部门,主管全市公安工作。主要职能包括：
(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。
(二)组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和影响社会稳定的事件，指挥防范、打击恐怖活动。
(三)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、暂住人口、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
(四)依法管理国籍检查工作，组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作，组织实施边防治安管理工作。
(五)组织实施消防管理及监督，协助各级政府落实消防法规的各项措施。
(六)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
(七)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(八)指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。
(九)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督和管理全市看守所、拘留所、强制戒毒所等管理工作。
(十)指导、监督全市禁毒缉毒工作，打击毒品犯罪活动。
(十一）组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。
(十二)研究制定并指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度及其落实。
(十三)领导全市公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
(十四)制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理机构、人员编制等工作以及管理和协管干部。
(十五)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。
二、部门决算单位构成
市公安局机关决算包括6个内设机构（警令部、政治部、警务保障部、科技信息处、审计处、信访处）、15个直属业务支队（督察、法制、出入境、国保、反恐、治安、环保、特警、刑警、经侦、网安、技侦、禁毒、监管、内保）和10个公安分局（西陵、伍家、点军、猇亭、坝区、高新、平湖、水陆、葛洲坝、机场）及人民警察培训学校（公益二类事业单位，市公安局二级预算单位）。
交警支队为财政一级预算单位，单独公开。
第二部分 宜昌市公安局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表（金额单位：万元）
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 59,516.17 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,550.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 61,294.25 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5,091.25 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 4,370.74 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 3.65 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 59,516.17 | 本年支出合计 | 52 | 72,310.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 57,084.20 | 年末结转和结余 | 54 | 44,290.29 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 116,600.37 | 总计 | 56 | 116,600.37 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 59,516.17 | 59,516.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 50,054.83 | 50,054.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 50,054.83 | 50,054.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 44,043.55 | 44,043.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 4,589.00 | 4,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 462.28 | 462.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 671.00 | 671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,090.60 | 5,090.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5,090.60 | 5,090.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,793.32 | 1,793.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 338.09 | 338.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,797.88 | 2,797.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160.98 | 160.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,370.74 | 4,370.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,370.74 | 4,370.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,889.51 | 1,889.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,463.23 | 2,463.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 72,310.08 | 46,037.45 | 26,272.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,550.19 | 0.00 | 1,550.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,550.19 | 0.00 | 1,550.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,550.19 | 0.00 | 1,550.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 61,294.25 | 36,575.46 | 24,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 61,294.25 | 36,575.46 | 24,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 45,373.24 | 36,203.19 | 9,170.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,204.78 | 0.00 | 1,204.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 2,843.51 | 0.00 | 2,843.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 3,781.21 | 0.00 | 3,781.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 372.27 | 372.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,719.24 | 0.00 | 7,719.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,091.25 | 5,091.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5,091.25 | 5,091.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,793.32 | 1,793.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 338.90 | 338.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,797.88 | 2,797.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160.98 | 160.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,370.74 | 4,370.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,370.74 | 4,370.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,889.51 | 1,889.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,463.23 | 2,463.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 59,516.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,550.19 | 1,550.19 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 61,294.25 | 61,294.25 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5,091.25 | 5,091.25 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 4,370.74 | 4,370.74 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 59,516.17 | 本年支出合计 | 53 | 72,310.08 | 72,310.08 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 57,084.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 44,290.29 | 44,290.29 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 57,084.20 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 116,600.37 | 总计 | 58 | 116,600.37 | 116,600.37 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 72,310.08 | 46,037.45 | 26,272.63 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,550.19 | 0.00 | 1,550.19 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,550.19 | 0.00 | 1,550.19 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,550.19 | 0.00 | 1,550.19 |
| 204 | 公共安全支出 | 61,294.25 | 36,575.46 | 24,718.79 |
| 20402 | 公安 | 61,294.25 | 36,575.46 | 24,718.79 |
| 2040201 | 行政运行 | 45,373.24 | 36,203.19 | 9,170.05 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,204.78 | 0.00 | 1,204.78 |
| 2040219 | 信息化建设 | 2,843.51 | 0.00 | 2,843.51 |
| 2040220 | 执法办案 | 3,781.21 | 0.00 | 3,781.21 |
| 2040250 | 事业运行 | 372.27 | 372.27 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,719.24 | 0.00 | 7,719.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,091.25 | 5,091.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5,091.25 | 5,091.25 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,793.32 | 1,793.32 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 338.90 | 338.90 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,797.88 | 2,797.88 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160.98 | 160.98 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,370.74 | 4,370.74 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,370.74 | 4,370.74 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,889.51 | 1,889.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,463.23 | 2,463.23 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 22999 | 其他支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 2299901 | 其他支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 37,906.59 | 302 | 商品和服务支出 | 4,410.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,110.34 | 30201 | 办公费 | 226.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,255.59 | 30202 | 印刷费 | 49.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11,227.03 | 30203 | 咨询费 | 3.65 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.55 | 30204 | 手续费 | 12.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 57.08 | 30205 | 水费 | 61.62 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,163.32 | 30206 | 电费 | 29.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,061.82 | 30207 | 邮电费 | 14.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,781.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,972.36 | 30209 | 物业管理费 | 81.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 82.10 | 30211 | 差旅费 | 315.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3,196.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 151.47 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,998.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,719.99 | 30215 | 会议费 | 11.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 11.30 | 30216 | 培训费 | 141.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,732.02 | 30217 | 公务接待费 | 10.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 723.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 215.69 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 542.67 | 30225 | 专用燃料费 | 45.58 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 324.81 | 30227 | 委托业务费 | 60.35 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 571.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 133.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 495.58 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,109.19 | 30239 | 其他交通费用 | 904.86 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 140.55 | ||||||
| 人员经费合计 | 41,626.58 | 公用经费合计 | 4,410.90 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 862.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 52.00 | 526.03 | 0.00 | 526.03 | 0.00 | 515.52 | 10.51 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分 宜昌市公安局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）年初结转和结余57084.20万元。
（二）收入决算59516.17万元，全部是财政拨款收入。
（三）支出决算72310.08万元。具体如下：
1、一般公共服务支出1550.19万元。
2、公共安全支出61294.25万元。
3、社会保障和就业支出5091.25万元。
4、卫生健康支出4370.74万元。
5、其他支出3.65万元。
（四）结转下年44290.29万元。
(五)本年决算收支与2018年决算相比增减情况
2019年收入59516.17万元，比2018年减少4005.98万元，主要原因是：一是财政压减运转经费预算；二是信息化建设预算减少。
2019年支出72310.07万元，比2018年增加5311.83万元，主要原因是加快历年发展性项目建设进度，相关支出相应增加。
二、收入决算情况说明
市公安局2019年度总收入59516.17万元，其中：
（一）公共安全支出50054.83万元。
（二）社会保障和就业支出5090.60万元。
（三）卫生健康支出4370.74万元。
三、支出决算情况说明
市公安局2019年度总支出72310.08万元，其中：
(一)基本支出46037.45万元。
1、公共安全支出36575.46万元。
2、社会保障和就业支出5091.25万元。
3、卫生健康支出4370.74万元。
（二）项目支出26272.63万元。
1、一般公共服务支出1550.19万元。
2、公共安全支出24718.79万元。
3、其他支出3.65万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）市公安局2019年度财政拨款收入共计116600.37万元，其中，上年结转57084.20万元，本年一般公共预算财政拨款收入59516.17万元。
（二）财政拨款支出116600.37万元，其中：
1、一般公共服务支出1550.19万元。
2、公共安全支出61294.25万元。
3、社会保障和就业支出5091.25万元。
4、卫生健康支出4370.74万元。
5、其他支出3.65万元。
（三）结转下年44290.29万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出72310.08万元，其中：
（一）基本支出46037.45万元。
1、公共安全支出36575.46万元。
2、社会保障和就业支出5091.25万元。
3、卫生健康支出4370.74万元。
（二）项目支出26272.63万元。
1、一般公共服务支出1550.19万元。
2、公共安全支出24718.79万元。
3、其他支出3.65万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计46037.48万元，其中:
（一）工资福利支出37906.59万元。
（二）商品和服务支出4410.90万元。
（三）对个人和家庭的补助支出3719.99万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市公安局2019年度“三公”经费年初预算总额862万元，支出526.03万元，比上年支出544.45万元减少18.42万元，具体如下：
（一）因公出国（境）费年初预算10万元，2019年度未安排因公出国（境）工作，未发生相关费用，与2018年相同。
（二）公务用车运行维护费年初预算800万元，实际支出515.52万元，比上年支出531.47万元减少15.95万元，主要原因：严控一般性支出，对车辆运行经费实行“单车核算，一车一档”管理，强化车辆维修和用油精细化管理，油料和维修费用大幅度下降。
全年未购置公务车辆，与上年持平。
（三）公务接待费年初预算52万元，实际支出10.51万元，比上年12.98万元减少2.47万元。减少原因是严控公务接待费支出，压减一般公务接待费标准，接待费用大幅度下降。全年公务接待144批次，累计接待人数1294人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年无政府性基金预算财政拨款收入和支出情况。
九、机关运行经费支出情况
市公安局2019年度机关运行经费支出4410.90万元，比上年3746.18万元增加664.72万元，比年初预算数3823.18万元，增加587.72万元。主要原因是根据财政绩效评价及预算执行审计指出的公用经费、项目经费重复编制预算问题，我局取消了培训费、宣传费等运转类项目，全部纳入机关运行经费支出，导致相关支出同比上年增加。其中：办公费226.67万元、印刷费49.76万元、咨询费3.65万元、手续费12.28万元、水费61.62万元、电费29.97万元、邮电费14.59万元、物业管理费81.85万元、差旅费315.54万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费151.47万元、租赁费0万元、会议费11.96万元、培训费141.62万元、公务接待费10.51万元、专用材料费723.10万元、被装购置费215.69万元、专用燃料费45.58万元，劳务费9.14万元，委托业务费60.35万元、工会经费571.28万元、福利费133.28万元、公务用车运行维护费495.58万元，其他交通费用904.86万元、其他商品和服务支出140.55万元。
十、政府采购支出情况
市公安局2019年度政府采购支出总额8233.58万元，其中：政府采购货物支出5039.58万元、政府采购工程支出1629.28万元、政府采购服务支出1564.72万元。授予中小企业合同金额3075.76万元，占政府采购支出总额的37.36%，其中：授予小微企业合同金额1318.18万元，占政府采购支出总额的16.01%。
十一、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，市公安局共有车辆392辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车240辆、特种专业技术用车150辆；单位价值50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。
十二、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金4537.56万元，占一般公共预算项目支出总额的41.12%。从评价情况来看，项目资金管理合规合法、资金使用审批流程完整、手续齐全。但项目资金支付进度缓慢，使用率低。
市财政局委托第三方机构开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，市公安局“三公经费”连续三年呈下降趋势，经费使用管控严格；累计结转结余资金逐年大幅度减少；预决算编制及时、规范，信息公开内容完整；对长期挂账的往来资金进行了部分清理。但存在预算编报数据不准确以及公用经费、项目支出项目编报界限不清、资金混用等问题。
下一步我局将加强财务核算管理，理清人员经费、公用经费核算边界，促进财务管理规范；积极推动项目建设进度，大力削减结余资金；根据项目执行进度和资金支付进度编制年度预算；突出问题导向，积极推动往来款清理。
附件：2019年度宜昌市公安局整体支出绩效评价表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际值 | 实际得分 | 数据佐证依据 |
| 预算编制 | 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 不超过 | 3 | 不超过 | 3 | 附件2-1-1 |
| 三公经费预算与上年部门决算数对比 | 不超过 | 3 | 超过 | 0 | 附件2-1-2 | ||
| 公用经费预算科目编报 | 准确、规范 | 5 | 不够准确、不够规范 | 0 | 附件2-1-3 | ||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报准确性 | 准确 | 6 | 不够准确 | 2 | 附件2-1-4 | |
| 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 统筹、整合、规范 | 6 | 附件2-1-5 | ||
| 预算审查 | 预算审查问题 | 无 | 6 | 二上预算审查阶段，人大审查发现问题1处 | 4 | 附件2-1-6 | |
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 3 | 完整、准确、规范 | 3 | 附件2-1-7 | |
| 预算执行 | 公用经费预算执行 | 公用经费实际支出数与年初预算比 | 80%-100% | 3 | 92.32% | 3 | 附件2-2-1 |
| 三公经费控制率 | 100% | 3 | 37.73% | 3 | 附件2-2-2 | ||
| 项目经费预算执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 8 | 审批齐全/部分项目未按批复用途使用，存在指标挤占情况 | 4 | 附件2-2-3 | |
| 资金使用绩效性 | 高效 | 8 | 一般 | 4 | 附件2-2-4 | ||
| 资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 13.77%、23.28%、67.14% | 4.5 | 附件2-2-5 | ||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤10% | 5 | 8.51% | 5 | 附件2-2-6 | |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | -22.89% | 5 | 附件2-2-7 | ||
| 财务管理 | 账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 财务报表与部门决算数据不符 | 3 | 附件2-3-1 |
| 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 3 | 绩效评价提出问题未全部整改完成 | 2 | 附件2-3-2 | |
| 绩效管理 | 财政预算绩效管理工作 | 绩效目标编报、绩效监控、项目绩效自评工作 | 及时、规范、准确 | 3 | 及时、规范、准确 | 3 | 附件2-4-1 |
| 二级单位绩效自评工作 | 及时、规范、准确 | 3 | 及时、规范、准确 | 3 | 附件2-4-2 | ||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 未做到应编尽编 | 0 | 附件2-5-1 |
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 2 | 100% | 2 | 附件2-5-2 | |
| 合同公示及备案 | 100% | 1 | 100% | 0 | 附件2-5-3 | ||
| 绿色采购 | 90% | 1 | 90% | 1 | 附件2-5-4 | ||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 100% | 1 | 附件2-5-5 | ||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 符合 | 2 | 附件2-6-1 |
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 相符 | 2 | 附件2-6-2 | |
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 0% | 2 | 附件2-6-3 | ||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 合规 | 2 | 附件2-6-4 | ||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 合规 | 2 | 附件2-6-5 | |
| 评价得分 | 100 | 71.5 | |||||
（二）发展性支出项目绩效自评结果
1、公安信息化及装备建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1133万元，执行数为839.99万元，完成预算74.14%。主要产出和效益：一是数量指标，计划采购治安信息化装备、刑侦信息化装备、侦查科技信息化建设、公安专网改造及存储扩容等信息化系统装备；二是质量指标，实现了系统无故障正常运行一年以上；三是时效指标，大部分项目截止12月31日支付90%以上；四是成本指标为1133万元，严格控制并压缩了成本；五是项目效益指标，达到公安机关现代化办案水平大幅提升，整体工作效率增长大于5%，公安民警满意度达90%。发现的问题及原因：一是部分项目前期市场价格调研不够细致、全面，导致预算执行率整体不高。二是部分项目前期规划建设时，相关政策、设备选型要求没有及时掌握，导致项目执行进度较为缓慢。三是部分项目具有延续性，项目建设周期较长，合同支付存在跨年支付的情况。下一步改进措施：一是做实项目前期调研工作，并开展前期项目论证工作，准确申报项目预算金额。二是及时学习和掌握上级有关信息化建设方面的政策和要求，科学拟定项目建设方案，防止因政策变化而影响项目建设的推进。三是科学拟定项目建设合同，并严格按照合同要求督促乙方履行职责，在确保项目工程质量的前提下，尽量杜绝跨年度支付的情况发生。
附件：《2019年度公安信息化及装备建设项目绩效评价表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期经过全面、详实的调查研究，取得数据具有全面性、代表性、真实性，得3分；能够充分吸收项目受益群体的意见和建议，得3分。 |
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，得3分；能够制定符合投入、收益明确、科学清晰的效益目标，得3分。 | |
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；取得的意见和建议能够得到充分吸收，得3分。 | |
| 决策程序 | 集体研究决策 | 科学、规范 | 3 | 6 | 项目经过部门以上级别的集体决策，程序科学、规范，得3分。 | |
| 预算 编报 | 项目预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设得科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |
| 业务 管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 |
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。 |
| 资金使用率 | 90% | 6 | 2 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 改建系统/平台数量 | 3 | 2 | 1 | 项目不涉及改建系统/平台的，得2分；项目涉及改建系统/平台，且改建数量达到3个及以上得2分；1个及以上得1分；1个（不含）以下不得分。 |
| 购买设备数量 | 29 | 2 | 2 | 项目不涉及购买设备的，得2分；项目涉及购买设备，且数量达到29个及以上得2分；20个及以上得1分；20个（不含）以下不得分。 | ||
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 100% | 3 | 2 | 项目不涉及设备采购得3分；项目涉及设备采购，且设备采购合格率达到100%得3分；80%及以上得2分；60%及以上得1分；60%（不含）以下不得分。 | |
| 系统无故障运行时间 | >=350天/年 | 3 | 3 | 已完成建设的项目系统无故障运行350天及以上得3分，350天（不含）以下不得分。 | ||
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2019.12.31 | 2 | 1 | 所有项目合同资金在2019年12月31日前支付90%及以上得2分；一半以上项目能在2019年12月31日前支付90%及以上得1分；其他不得分。 | |
| 项目完成时间 | 2019.12.31 | 2 | 1 | 项目签订合同后，所有项目能在2019年12月31日前完成建设的得2分；一半以上项目能在2019年12月31日前完成建设得1分；2019年12月31日前未签订合同，未启动建设的不得分。 | ||
| 成本指标 | 项目总成本 | 1133万元 | 3 | 3 | 项目总成本不超过预算成本1133万元得3分；超过1133万元不得分。 | |
| 单项成本控制率 | 100% | 3 | 0 | 项目单项成本控制率达到100%得3分；不能达到100%不得分。 | ||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 整体工作效率增长率 | >=5% | 3 | 3 | 项目投入使用后，对其整体工作效率有所提高，增长率≥5%得3分；增长率<5%不得分。 |
| 数据储存时间 | 增长10% | 2 | 2 | 项目不涉及数据存储的，得2分；项目涉及数据存储，且投入使用后，其数据存储时间相较过去可增长10%的，得2分；不能达到10%的，不得分。 | ||
| 数据分析时间 | 减少10% | 2 | 2 | 项目不涉及数据分析的，得2分；项目涉及数据分析，且投入使用后，其数据分析时间相较过去可减少10%的，得2分；不能达到减少10%的，不得分。 | ||
| 效益指标 | 可持续 影响指标 | 公安机关现代化办案程度 | 提升 | 4 | 4 | 项目投入使用后，能够提升公安机关现代化办案程度的，得4分；不能提升公安机关现代化办案程度的，不得分。 |
| 服务对象 满意度指标 | 具体指标 | 公安民警满意度 | 90% | 6 | 6 | 项目投入使用后，公安民警满意度达到90%及以上得6分；80%及以上得3分；80%（不含）以下不得分。 |
| 自评总分 | 100 | 92 | ||||
2、窑湾派出所业务技术用房项目绩效自评综述：项目全年预算数为278.46万元，执行数为68.03万元，完成预算24.43％。主要产出和效益：一是数量指标，购置办公设备130套，完成食堂200平方米土建及装修；二是质量指标，工程验收及设备采购合格率达到目标值；三是时效指标，没有完全达标；四是成本指标为278.46万元，严格控制预算成本；五是项目效益指标，大大改善民警办公条件，提高工作效率。2019年窑湾派出所因工作成绩突出，被评为省最美派出所，并被湖北省推荐参加“枫桥式”派出所评选，辖区居民及公安民警满意度90%以上。发现的问题及原因：项目启动建设较慢，预算资金执行未达到90%以上。主要原因是项目执行经验不足，设计方案前和相关部门沟通不足，造成意见不统一。下一步改进措施：加强项目预算的科学性，严谨性，建立有效的业务指导、督办工作机制，确保项目有序推进，确保资金有效使用。
附件：《2019年度窑湾派出所项目绩效评价表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期经过全面、详实的调查研究，取得数据具有全面性、代表性、真实性，得3分；能够充分吸收项目受益群体的意见和建议，得3分。 |
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，得3分；能够制定符合投入、收益明确、科学清晰的效益目标，得3分。 | |
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；取得的意见和建议能够得到充分吸收，得3分。 | |
| 决策程序 | 集体研究决策 | 科学、规范 | 3 | 3 | 项目经过部门以上级别的集体决策，程序科学、规范，得3分。 | |
| 预算 编报 | 项目预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 3 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设得科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |
| 业务 管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 |
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。 |
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备 | 130台/套 | 2 | 2 | 预算完成90%得2分，完成80%得1分，80%以下不得分。 |
| 搭建食堂面积 | 200平方米 | 3 | 3 | 预算完成90%得2分，完成80%得1分，80%以下不得分，,219年底完成得1分。 | ||
| 院内道路硬化 | 200平方米 | 2 | 2 | 预算完成90%得2分，完成80%得1分，80%以下不得分。 | ||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 98% | 2 | 2 | 合格率98%以上得2分，合格率95%以上得1分，合格率95%以下不得分。 | |
| 设备购置合格率 | 98% | 2 | 2 | 合格率98%以上得2分，合格率95%以上得1分，合格率95%以下不得分。 | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2019.12.31 | 2 | 1 | 项目全部完成得2分，完成80%以上得1分，80%以下不得分 | |
| 资金拨付时间 | 2019.12.31 | 2 | 1 | 资金拨付90%得2分，完成80%以上得1分，80%以下不得分 | ||
| 成本指标 | 业务技术用房建设资金缺口 | 139.91万元 | 2 | 2 | 资金拨付90%得2分，完成80%以上得1分，80%以下不得分 | |
| 办公设备购置费用 | 44.55万元 | 2 | 2 | 资金拨付90%得2分，完成80%以上得1分，80%以下不得分 | ||
| 室外工程建设工程 | 14万元 | 2 | 0 | 资金拨付90%得2分，完成80%以上得1分，80%以下不得分 | ||
| 五小工程建设成本 | 80万元 | 3 | 0 | 资金拨付90%得3分，完成80%以上得1分，80%以下不得分 | ||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 日常工作效率 | 提高15% | 2 | 2 | 工作效率提高15%得2分，否则不得分 |
| 改善民警办公条件人数 | 21人 | 2 | 2 | 办公环境得到改善得2分。 | ||
| 可持续 影响指标 | 辖区内社会治安稳定 | 持续作用 | 3 | 3 | 发案率下降得2分，破案率提高得1分 | |
| 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 90% | 3 | 3 | 满意度90%以上3分，满意度85%以上2分，满意度,80%以上1分 | |
| 公安民警满意度 | 90% | 3 | 3 | 满意度90%以上3分，满意度85%以上2分，满意度,80%以上1分 | ||
| 自评总分 | 100 | 84 | ||||
（三）绩效评价结果应用情况
1.市公安局绩效评价结果应用情况
（1）成立基建领导小组和科技信息化委员会，对项目立项、预算编制、政府采购、项目建设管理、项目验收及绩效评价实行全周期决策与管控。
（2）制定《宜昌市公安局项目建设监督管理办法》、《宜昌市公安局政府采购管理办法》等部门规章制度，强化项目内控管理。
（3）由机关纪委牵头，成立了项目监督委员会对在建项目进度实行按月现场督办、按季度通报机制
（4）压实建设单位项目管理及预算执行主体责任，市局基建办、科信办定期对项目执行情况进行清理，对管理不到位、进度缓慢的项目迅速移交项目监督委员会加强督办、约谈。
2.市公安局绩效评价结果拟应用情况
（1）根据项目执行进度和资金支付进度编制年度预算，确保预算执行科学性、完整性。
（2）细化目标管理综合考评责任，形成必要的考核问责机制。
（3）加强项目建设绩效评价管理，实行项目建设单位预算绩效目标编制、执行、考评主体责任制，强化预算绩效评价结果应用，发挥财政资金最大效益。
（4）强化绩效评价应用，对项目建设进度缓慢、项目绩效评价不合格的单位，暂停或者削减该单位次年预算，并督促整改落实到位。
十二、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指公安机关本年度内取得的财政拨款收入。
二、一般公共服务支出（20103款）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。我局决算公开反映的是“宜昌市城区雪亮工程二期建设经费”。
三、公共安全（20402款）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。我局决算涵盖公安行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、行动技术管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及驯养、拘押收教场所管理等支出。
四、其他支出（22999款）：是指除上述范围以外的其他支出。我局决算公开反映的是“烟草工作先进集体及协作单位奖励资金”。
五、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
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