目 录
第一部分 宜昌市民族宗教事务委员会概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 宜昌市民族宗教事务委员会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宜昌市民族宗教事务委员会2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
二、2019年收入决算情况说明
三、2019年支出决算情况说明
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市民族宗教事务委员会概况
市民宗委是市政府35个工作部门之一，在2019年机构改革中，市民族宗教事务局更名为市民族宗教事务委员会，由市委统一战线工作部统一领导，机构职能、人员编制保持不变。
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关建议和意见。
(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；对政府系统民族宗教工作进行业务指导；会同有关部门做好对口支援西藏建设工作。
(三)研究拟订民族宗教工作相关政策并推动落实；负责民族区域自治制度、民族宗教事务法律法规和民族政策执行情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作，指导少数民族古籍的收集、整理、出版等工作。
(四)研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族的合法权益；参与协调少数民族和民族地区社会稳定工作；组织开展民族团结进步创建活动，承办市人民政府民族团结进步表彰事宜，协调指导市辖民族自治县、民族乡、民族村重大庆典活动。
(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测系推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
(六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题，协调或配合有关部门处理相关事宜；参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。
(七)会同外事主管部门负责全市宗教方面的外事归口管理工作，组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
(八)指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，指导宗教团体开展各类学习培训活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
(九)依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
(十)参与拟定全市少数民族人才队伍建设规划，承担联系少数民族干部的具体工作，负责培训基层民族宗教工作干部，协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作。
(十一)承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
宜昌市民族宗教事务委员会机关
宜昌市少数民族流动人口服务中心（加挂市宗教团体服务中心牌子）
第二部分 宜昌市民族宗教事务委员会2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额（万元） | 项目 | 行次 | 金额（万元） |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 884.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 897.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 19.73 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 19.73 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 904.18 | 本年支出合计 | 52 | 923.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 85.48 | 年末结转和结余 | 54 | 66.25 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 989.65 | 总计 | 56 | 989.65 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
| 部门：宜昌市民族宗教事务委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 904.18 | 884.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.73 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 884.45 | 884.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 692.45 | 692.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 | 行政运行 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012303 | 机关服务 | 436.72 | 436.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.73 |
| 22999 | 其他支出 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.73 |
| 2299901 | 其他支出 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.73 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
| 部门：宜昌市民族宗教事务委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 923.40 | 460.24 | 463.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 897.67 | 454.24 | 443.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 711.27 | 454.15 | 257.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 | 行政运行 | 91.05 | 42.23 | 48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012303 | 机关服务 | 411.92 | 411.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 117.02 | 0.00 | 117.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 91.29 | 0.00 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 186.30 | 0.00 | 186.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 186.30 | 0.00 | 186.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 19.73 | 0.00 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 19.73 | 0.00 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 19.73 | 0.00 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 部门：宜昌市民族宗教事务委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 884.45 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 897.67 | 897.67 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 884.45 | 本年支出合计 | 53 | 903.67 | 903.67 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 85.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 66.25 | 66.25 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 85.48 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 969.93 | 总计 | 58 | 969.93 | 969.93 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门：宜昌市民族宗教事务委员会 | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 903.67 | 460.24 | 443.43 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 897.67 | 454.24 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 711.27 | 454.15 | 0.00 |
| 2012301 | 行政运行 | 91.05 | 42.23 | 0.00 |
| 2012303 | 机关服务 | 411.92 | 411.92 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 117.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 91.29 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 186.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 186.30 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门：宜昌市民族宗教事务委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 364.05 | 302 | 商品和服务支出 | 31.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 56.40 | 30201 | 办公费 | 2.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 106.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.57 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.40 | 30206 | 电费 | 2.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.81 | 30207 | 邮电费 | 0.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 1.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.56 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.59 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.63 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 57.91 | 30229 | 福利费 | 0.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.41 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.68 | 30239 | 其他交通费用 | 10.54 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.85 | ||||||
| 人员经费合计 | 428.64 | 公用经费合计 | 31.60 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 部门：宜昌市民族宗教事务委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 1.06 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 部门：宜昌市民族宗教事务委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分 宜昌市民族宗教事务委员会2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计989.65万元。2019年支出总计989.65万元，比2018年度降低35万元，主要是压减公务接待费、民族工作经费等项目支出。
二、2019年收入决算情况说明
本年收入合计904.18万元，其中：财政拨款收入904.18万元，占100%。
三、2019年支出决算情况说明
本年支出合计923.4万元，其中：基本支出460.24万元，占49.84%；项目支出463.16万元，占50.16%。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入决算数969.93万元，其中：一般公共预算财政拨款884.45万元。
本年支出903.67万元，其中：一般公共服务支出897.67万元，占本年支出的99.34%；社会保障和就业支出6万元，占本年支出的0.66%。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计903.67万元，其中：基本支出460.24万元，占50.93%；项目支出443.43万元，占49.07%。
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出460.24万元，其中：人员经费428.64万元，占基本支出的93.13%；公用经费31.6万元，占基本支出的6.87%。
人员经费支出明细：基本工资56.40万元，津贴补贴76.72万元，奖金106.30万元，伙食补助费2万元，绩效工资0.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.4万元，职业年金缴费2.81万元，职工基本医疗保险缴费16.77万元，住房公积金29.30万元，其他工资福利支出12.14万元，医疗费0.13万元，对个人和家庭的补助64.59万元，奖励金57.91万元，其他对个人和家庭的补助支出6.68万元。
公用经费支出明细：办公费2.75万元，电费2.41万元，邮电费0.87万元，差旅费1.31万元，会议费0.12万元，培训费0.63万元，公务接待费0.85万元，工会经费6.03万元，福利费0.05万元，其他交通费用10.54万元，其他商品和服务支出0.85万元。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
因公出国（境）费支出1.56万元，公务用车运行费3.8万元，比去年减少0.16万元；公务接待费1.06万元，比去年减少0.83万元。
2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和市委二十四条意见要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算及2018年均有一定幅度下降。
八、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出较2018年降低10.%以上。
九、政府采购支出情况
本部门（单位）2019年度没有执行政府采购项目。
十、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位没有价值50万元以上的通用设备。
十一、预算绩效评价情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际值 | 实际得分 |
| 预算编制 | 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 不超过 | 3 | 不超过 | 3 |
| 三公经费预算与上年部门决算数对比 | 不超过 | 3 | 超过 | 0 | ||
| 公用经费预算科目编报 | 准确、规范 | 5 | 有14项款级科目正负偏差超25%，扣5分。 | 0 | ||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报准确性 | 准确 | 6 | 宗教事业费项目编报不合规，扣2分。 | 4 | |
| 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 统筹、整合、规范，无上年预算执行率70%以下的项目。 | 6 | ||
| 预算审查 | 预算审查问题 | 无 | 6 | 在二上预算审查阶段，人大审查和财政审核发现问题共计2项问题，扣2分。 | 4 | |
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 3 | 完整、准确、规范 | 3 | |
| 预算执行 | 公用经费预算执行 | 公用经费实际支出数与年初预算比 | 80%-100% | 3 | 80.17% | 3 |
| 三公经费控制率 | 100% | 3 | 100.00% | 3 | ||
| 项目经费预算执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 8 | 少量资金存在挤占，基本合规,扣2分。 | 6 | |
| 资金使用绩效性 | 高效 | 8 | 有1个项目经费预算支出与项目预算偏差超过10%，有2个项目预算支出数占预算数偏差超过20%，合计占总项目的25%，扣2分。 | 6 | ||
| 资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 36.08%、40.37%、94.49% | 2 | ||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 6.28% | 3 | |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | -27.27% | 5 | ||
| 财务管理 | 账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 财务报表与部门决算数部分数据不相符，资金存在挤占现象，报表数据未能反映单位实际支出情况，扣2分。 | 3 |
| 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 3 | 公用支出与项目资金相互挤占、项目支出不符合预算批复用途、部门决算报表个别数据填写错误等问题在今年仍然存在，扣1分。 | 2 | |
| 绩效管理 | 财政预算绩效管理工作 | 绩效目标编报、绩效监控、项目绩效自评工作 | 及时、规范、准确 | 6 | 及时、规范、准确 | 6 |
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 车辆保险、印刷费应编未编政府采购，扣2分。 | 0 |
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 2 | 无政府采购 | 2 | |
| 合同公示及备案 | 100% | 1 | 无政府采购 | 1 | ||
| 绿色采购 | 90% | 1 | 无政府采购 | 1 | ||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 无政府采购 | 1 | ||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 部分资产配置超标准，扣1分。 | 1 |
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 账实相符，但资产未定期进行清查，扣1分。 | 1 | |
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 0% | 2 | ||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 无资产出租出借 | 2 | ||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 无资产处置 | 2 | |
| 评价得分 | 100 | 72 | ||||
十二、其他重要事项情况说明
无
第四部分 名词解释
社会保障和就业支出——是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出，归口管理的行政单位开支的离退休经费。
因公出国(境)费用——反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费——反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
公务用车运行维护费——反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
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