一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标项目立项目的:生态文明建设已经被提升到新的战略高度，党的十八大也首次将其纳入中国特色社会主义事业总体布局，并作为党的重大行动纲领写入党章，十八大明确提出了“森林覆盖率提高、生态系统稳定性增强、人居环境明显改善”的目标任务，这对森林防火工作提出了更高的要求。以数字化、智能化和网络化为特征的新兴信息技术，是加强森林防火建设的重要手段，是关系森林防火工作全局的战略举措。2016年12月国家林业局下达《关于湖北省森林防火指挥信息系统建设项目可行性研究报告的批复》（林规批字[2016]109号），同意建设湖北省森林防火指挥信息系统建设项目。绩效目标是：建设技术先进、功能完备、体系配套的森林防火指挥决策操作平台、应急指挥移动平台和省级指挥中心视频会议系统，形成贯通省、市、县三级的省级指挥信息系统，装备指挥中心所有设施设备。 （二）项目资金情况。2017年5月《国家林业局关于下达2017年森林防火项目中央预算内投资计划的通知》（林规发[2017]21号），在2017年森林防火项目中央预算内投资计划中，湖北省森林防火指挥系统建设项目总投资1,271.00万元，其中：中央预算内投资763.00万元，省级配套资金508.00万元。二、绩效自评工作开展情况根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号）的要求，结合项目实施的实际情况，下发了《省林业局办公室关于做好2018年度林业专项资金项目绩效自评工作的通知》（鄂林办计〔2019〕32号），对绩效评价工作的开展进行了动员部署，收集绩效立项文件、项目预算材料、项目工作总结等资料，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况。根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为87.64分。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析2018年，湖北省森林防火指挥信息系统建设经费项目年初总预算金额为1,271.00万元，实际到位1,271.00万元，资金到位率100%。2.项目资金执行情况分析2018年，湖北省森林防火指挥信息系统建设经费项目实际执行612.8万元，资金执行率48.21%。主要原因是:该项目建设地点位于正在建设中的省种苗科研与森林防火物资库大楼，大楼在施工过程中，因地基承载力不足、主体结构发生设计变更导致工程停工达4个月，工程延期，导致湖北省森林防火指挥信息系统建设项目暂不具备建设安装条件。3.项目资金管理情况分析资金的使用符合国家发展改革委、财政部关于加强基本建设资金管理的要求，任何单位和个人不准挪用、截留、串用建设资金，做到建设资金单独核算，专款专用。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，项目资金依据签订的合同条款付款。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析。（1）采购指挥决策系统：2018年计划采购指挥决策系统10套，实际采购10套，分别为：综合显示子系统、值班监控子系统、指挥调度子系统、灾情评估子系统、数据管理子系统、基础信息维护子系统、护林员信息管理系统、数据分析与展示系统、森林防火通信指挥调度系统、数据处理系统，完成率100%。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。（2）采购省级机动指挥平台：2018年计划采购省级机动指挥平台1套，实际采购1套无人机系统，用于机动指挥平台，完成率100%。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。（3）采购省级视频会议系统：2018年计划采购8套省级视频会议系统，实际采购8套，分别为：业务承载平台系统、指挥中心视频会议系统、会议中心音响会议系统、指挥中心音视系统、调度中心监控系统、指挥中心机房及改造系统、综合布线系统、融合通信指挥系统，完成率100%。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。（4）项目工程验收：2018年计划项目通过工程验收，根据项目进度，2018年11月10日，湖北省林业局组织有关专家对江西华宇软件股份有限公司建设的“湖北省森林防火指挥决策系统项目”进行工程验收，与会专家认真听取了项目的建设情况汇报、监理报告等，观看了系统演示，审查了相关文档，经质询和讨论，形成了：“承建单位基本完成了合同规定的各项建设内容，同意项目通过验收。”的验收意见，完成率100%。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。（5）项目按进度推进：2018年项目按进度推进。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。2.效益指标完成情况分析。（1）森林火灾决策水平：2018年项目按计划推进，正式投入使用后，将大大提高预防和扑救森林火灾的决策水平，提升全省森林火灾预警、监测和扑救指挥调度能力，最大限度的降低森林火灾对森林资源和人民群众生命财产的危害，保护国土生态安全，为促进人与自然和谐共处，构建和谐社会做出贡献。该项指标标准分值为40分，得分38分。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施在保证质量的前提下，积极推进项目建设，加快项目进度。（二）拟与预算安排相结合情况实行绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将自评结果与下年度预算安排相结合，对下年度项目预算资金予以保障。（二）拟公开情况。本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。五、2018年度湖北省森林防火指挥信息系统建设经费项目绩效自评表 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 附件: