目  录

　　第一部分 宜昌市人民政府研究室概况

　　一、部门职责
　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市人民政府研究室2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市人民政府研究室2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明
　　二、2021年收入决算情况说明
　　三、2021年支出决算情况说明
　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
　　十、“三公”经费增减变化及原因说明
　　十一、机关运行经费支出情况说明
　　十二、政府采购支出情况说明
　　十三、国有资产占用情况说明
　　十四、预算绩效评价情况说明
　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释


　　第一部分 宜昌市人民政府研究室概况

　　一、部门职责

　　（一）围绕市政府中心工作，开展综合性政策研究和决策咨询，开展对策性、专题性调查研究，为市政府决策提供参考依据。
　　（二）研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长远性重大问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。
　　（三）按照决策科学化、民主化的要求，组织联络市内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全市改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，为市政府决策服务。
　　（四）围绕全市经济运行中的重点、热点、难点问题，深入开展调查研究，掌握经济运行动态，分析矛盾，研究对策，预测前景，及时为市政府提出决策建议。
　　（五）负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导重要讲话。
　　（六）起草市政府向省委省政府汇报的重要文稿。
　　（七）参与市政府重要文件的起草工作。
　　（八）负责《宜昌市人民政府公报》编印发行工作。
　　（九）负责收集、分析、整理全国各地经济社会发展的重要动态信息，并进行比较研究，为市政府决策提供信息服务。
　　（十）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　2019年3月，根据市委机构编制委员会《关于调整市直有关部门机构编制事项的通知》（宜编[2019]5号）和2019年8月《关于调整市人民政府研究室机构编制事项的通知》（宜编[2019]67号），将市人民政府研究室由在市人民政府办公室挂牌调整为市政府工作部门，市人民政府研究室不再保留市人民政府发展研究中心牌子；正县级；增核行政编制6名，核减机关事业编制10名，调整后，市人民政府研究室机关行政编制15名。设秘书科、综合科、经济科、信息科、社会科、战略科、咨询科等内设机构。
　　宜昌市人民政府研究室属一级预算单位，无二级单位，执行行政单位会计制度。

　　第二部分 宜昌市人民政府研究室2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表（单位：万元）
 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.93	一、一般公共服务支出	32	307.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.8
	9		九、卫生健康支出	40	61.86
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	28.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	485.93	本年支出合计	58	487.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	5.33	年末结转和结余	60	3.71
	30			61
总计	31	491.26	总计	62	491.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　　　二、收入决算表（单位：万元）
 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		485.93	485.93
201	一般公共服务支出	306.92	306.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.92	306.92
2010301	行政运行	306.92	306.92
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02
2080501	行政单位离退休	72.23	72.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79
210	卫生健康支出	61.86	61.86
21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28
2101103	公务员医疗补助	42.58	42.58
221	住房保障支出	28.13	28.13
22102	住房改革支出	28.13	28.13
2210201	住房公积金	28.13	28.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表（单位：万元）
 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		487.55	457.69	29.86
201	一般公共服务支出	307.76	277.9	29.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.76	277.9	29.86
2010301	行政运行	307.76	277.9	29.86
208	社会保障和就业支出	89.8	89.8
20805	行政事业单位养老支出	89.8	89.8
2080501	行政单位离退休	73.01	73.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79
210	卫生健康支出	61.86	61.86
21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28
2101103	公务员医疗补助	42.58	42.58
221	住房保障支出	28.13	28.13
22102	住房改革支出	28.13	28.13
2210201	住房公积金	28.13	28.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	485.93	一、一般公共服务支出	33	307.76	307.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.8	89.8
	9		九、卫生健康支出	41	61.86	61.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	28.13	28.13
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	485.93	本年支出合计	59	487.55	487.55
年初财政拨款结转和结余	28	5.33	年末财政拨款结转和结余	60	3.71	3.71
一般公共预算财政拨款	29	5.33		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	491.26	总计	64	491.26	491.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）
 

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		487.55	457.69	29.86
201	一般公共服务支出	307.76	277.9	29.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.76	277.9	29.86
2010301	行政运行	307.76	277.9	29.86
208	社会保障和就业支出	89.80	89.8
20805	行政事业单位养老支出	89.80	89.8
2080501	行政单位离退休	73.01	73.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79
210	卫生健康支出	61.86	61.86
21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28
2101103	公务员医疗补助	42.58	42.58
221	住房保障支出	28.13	28.13
22102	住房改革支出	28.13	28.13
2210201	住房公积金	28.13	28.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）
 

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.71	302	商品和服务支出	44.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	59.62	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	131.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	24.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	22.42	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备
30113	住房公积金	29.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	102.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	82.49	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	19.59	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.09	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.78
人员经费合计		412.9	公用经费合计					44.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元）
 

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4				3	1	1.95		1		1	0.95
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	无
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（单位：万元）
 

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
	无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分 宜昌市人民政府研究室2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明
　　宜昌市人民政府研究室2021年收入决算总计为491.26万元，支出总计为491.26万元。较上年度减少5.98万元，下降1.2%，主要原因是人员经费收支减少，一是上年因退休人员1人去世有抚恤金支出，本年度无此项收支；二是津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费、公积金等支出的变化。
　　二、2021年收入决算情况说明
　　2021年收入决算总计491.26万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入合计485.93万元，占98.9%；上年结转5.33万元，占1.1%。
　　三、2021年支出决算情况说明
　　2021年支出决算总计491.26万元，本年支出合计为487.55万元，占99.2%，其中基本支出457.69万元，运转类项目支出29.86万元；年末结转3.71万元，占0.8%。
　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2021年财政拨款收入决算总计为491.26万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入485.93万元，年初结转一般公共预算财政拨款收入5.33万元；本年支出总计491.26万元，其中年末结转3.71万元。
　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　2021年一般公共预算财政拨款支出487.55万元，其中一般公共服务支出307.76万元，社会保障和就业支出89.8万元，卫生健康支出61.86万元，住房保障支出（公积金）28.13万元。
　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出457.69万元，其中人员经费合计412.9万元（主要包含工资福利支出、对个人和家庭的补助），公用经费合计47.79万元（主要包含商品和服务支出、其他交通费用、三公经费、福利费以及工会经费等）。2021年一般公共预算财政拨款基本支出中，用于政府采购的支出0万元。
　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
　　1.2021年宜昌市人民政府研究室“三公”经费决算支出合计1.95万元。年初预算为4万元。2021年“三公”经费决算支出较上年决算支出1.51万元增加0.44万元，增长29.1%，主要原因是公务接待费支出增加。2020年受新冠疫情影响，省、市外其他城市、各县市相关单位来我室考察、调研、交流等公务活动的人次少，当年公务接待费支出的基数低,仅0.37万元；2021年相关公务接待活动增加，全年接待人次比上年增加43人次。
　　2.因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算为0万元。决算支出与上年决算支出持平，主要原因是：根据工作实际情况，自2018年后，我室再无因公出国（境）考察任务。团组数为0次，人数为0人。
　　3.关于公务接待：2021年公务接待费决算支出为0.95万元，预算数为1万元。公务接待费决算支出比上年0.37万元增加0.58万元，增长156.8%，主要原因：一是上年公务接待费基数低，仅0.37万元；二是2020年受新冠疫情影响，省、市外其他城市、各县市相关单位来我室考察、调研、交流等公务活动的人次少，而2021年相关公务接待活动增加，全年接待人次比上年增加43人次。2021年度共接待省、市外其他城市、各县市相关单位来我室考察、调研、交流等公务活动10个批次、69人次。
　　4.关于公务用车：2021年未购置公务用车，应急公务用车保留1台（一汽迈腾，鄂E0108A）。2021年公务用车购置运行维护费决算支出1万元。年初预算数为3万元,主是因为在编制预算时，考虑到公务用车已连续使9年，车况不佳，维护修理费、油价、保险增加等因素，故编制3万元。其中：公务用车购置费决算支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因：未购置；公务用车运行维护费决算支出1万元，比2020年决算支出1.14万元减少0.14万元，下降12.3%。下降的主要原因：经上报市公车办审批同意，我室公务用车纳入了下一年度更新计划，故本年度内公务用车除例行保养外，其他较大项目的维修支出尽量压减。
　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　2021年宜昌市人民政府研究室没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
　　2021年宜昌市人民政府研究室没有国有资本经营预算财政拨款支出。
　　十、“三公”经费增减变化及原因说明
　　2021年度“三公”经费决算支出合计1.95万元，较上年1.51万元增加0.44万元，增长29.1%。主要原因是：2020年受新冠疫情影响，省、市外其他城市、各县市相关单位来我室考察、调研、交流等公务活动的人次少，而2021年相关公务接待活动增加，全年接待人次比上年增加43人次。2021年度共接待省、市外其他城市、各县市相关单位来我室考察、调研、交流等公务活动10个批次、69人次。
　　2021年度因公出国（境）费决算支出0万元，与上年持平，主要原因是：根据工作实际情况，自2018年后，我室再无因公出国（境）考察任务。团组数为0次，人数为0人。
　　2021年度公务接待费决算支出为0.95万元，较上年0.37万元增加了0.58万元，增长156.8%，主要原因：一是上年公务接待费基数低，仅0.37万元；二是2020年受新冠疫情影响，省、市外其他城市、各县市相关单位来我室考察、调研、交流等公务活动的人次少，而2021年相关公务接待活动增加，全年接待人次比上年增加43人次。2021年度共接待省、市外其他城市、各县市相关单位来我室考察、调研、交流等公务活动10个批次、69人次。
　　2021年度公务用车购置及运行费决算支出1万元，较上年1.14万元减少0.14万元，下降12.3%。下降的主要原因：经上报市公车办审批同意，我室公务用车纳入了下一年度更新计划，故本年度内公务用车除例行保养外，其他较大项目的维修支出尽量压减。
　　十一、机关运行经费支出情况说明
　　2021年度宜昌市人民政府研究室机关运行经费决算支出44.79万元，其中：办公费5.95万元、水费0.31万元、电费0.39万元、邮电费0.53万元、物业管理费0.68万元、差旅费7.56万元、维修维护费0.24万元、租赁费0.21万元、公务接待费0.95万元、工会经费6.09万元、福利费1.66万元、公用经费中的公务用车运行维护费1万元、其他交通费用11.97万元、其他商品和服务支出6.78万元、办公设备购置0.45万元。
　　机关运行经费决算支出比上年43.56万元增加1.23万元，增长2.8%，主要原因：受上年新冠疫情封控影响，2020年度机关运行费用开支基数相对较低，故2021年度机关运行经费支出较上年有所增长。
　　机关运行经费决算支出比年初预算数66.73万元减少21.94万元，下降32.9%。主要原因是：牢固树立过紧日子思想，厉行节约。
　　十二、政府采购支出情况
　　2021年度宜昌市人民政府研究室政府采购支出总额10.3万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购服务支出9.98万元。授予中小企业合同金额10.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.3万元，占政府采购支出总额的100%。
　　十三、国有资产占用情况
　　根据资产盘点情况，截至2021年12月31日，宜昌市人民政府研究室共有固定资产（包括车辆、办公家俱、通用设备等）154件，原值63.66万元。其中，应急保障用车1辆（大众迈腾2012年2月购置）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　十四、预算绩效评价情况
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据我市预算绩效管理相关要求，我室对2021年度预算整体支出绩效进行了自评，共涉及预算管理、财务管理、政府采购预算管理、资产管理等4个方面。从自评情况来看，总体良好。预算管理方面不断改进，预算编制内容较为清晰，执行情况较好，三公经费控制良好，按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确。财务管理方面，账务处理及时、规范、合规。政府采购管理方面，政府采购预算编制科学合理，采购进行了合同公示及备案，实行了政府绿色采购，组织了履约验收。资产管理方面，制度较健全，账实相符，配置符合标准。同时，在预算管理、政府采购预算管理、资产管理等3个方面也均有扣分，仍需加大工作力度，进一步提升预算管理绩效。
　　因我室无发展性项目和政府债券项目，故无需对项目绩效进行自评。
　　（二）部门预算整体支出绩效自评结果
　　1.整体绩效自评得分
　　经自评，我室部门预算整体支出绩效自评得分为96分。
　　2.存在的问题和原因
　　一是一般性支出预算数有2个科目超出了2019年决算数。办公费2019年决算数为4.66万元，而2021年预算数为23.5万元；公务车运行维护费2019年决算数为1.1万元，而2021年预算数为3万元。主要原因是对相关政策信息掌握不及时，审核不仔细。二是未及时公布政府采购意向信息。主要原因是不熟悉政府采购意向公开的操作流程，未及时公开。三是资产报告的内容和质量有待提高。主要原因是资产管理资源相对不足，导致分析报告的质量水平仍有欠缺。
　　3.下一步拟改进措施
　　一是加强预算编制审核。在2022年预算编制过程中，已按绩效管理要求编制一般性支出科目预算，并将在2023年预算中进一步优化。二是及时公开政府采购意向。加强我室相关操作人员的学习培训，及时在湖北政府采购网上公开年度政府采购意向。三是进一步加强资产管理水平。主动与市财政局资产科联系咨询，积极参加相关工作的培训学习，提高资产报告的质量水平。
　　（三）绩效评价在下年预算安排的应用情况
　　一是认真做好人员经费基础信息的收集整理工作。做到依据充分，数据精准。二是积极争取市财政局主管科室支持，及时了解预算控制数政策，做到心中有数。三是规划好下年度项目资金预算，并认真把握项目预算资金使用进度，提升项目资金使用效益。四是严格按照市财政局相关要求编制一般性支出科目和三公经费预算。五是继续加强财务管理。六是认真学习政府采购规程，按规范流程开展政府采购工作。七是进一步加强资产管理。严格执行资产配置标准，规范资产使用和处置，提高资产使用效率，认真开展资产月报工作，提高年度资产报告质量水平。

　　附件：2021年度市政府研究室部门预算整体支出绩效自评表

　　2021年度市政府研究室部门预算整体支出绩效自评表
 

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	4	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分。
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	0	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	1	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	96

　　十五、其他重要事项情况说明
　　无其他重要事项说明。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
　　3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
　　4、机关运行经费：反映行政单位的基本支出。