目录第一部分湖北省种子管理局概况一、主要职能二、机构及人员设置三、2021年事业成效第二部分   湖北省种子管理局2021年部门决算表（单位：万元）一、2021年收入支出决算总表二、2021年收入决算表三、2021年支出决算表四、2021年财政拨款收入支出决算表五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分湖北省种子管理局2021年部门决算情况说明一、2021年预算执行情况分析二、2021年收入支出决算情况说明三、2021年公共预算收入支出决算及增减情况说明四、2021年“三公”经费支出说明五、2021年机关运行经费支出说明六、2021年政府采购支出及增减情况说明和国有资产占用情况说明第四部分  湖北省种子管理局2021年度预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况二、部门决算中项目绩效自评结果第五部分名词解释第一部分  湖北省种子管理局概况一、主要职能拟订并组织实施种子发展规划和年度计划；负责种子资源的监管和保护；核发种子生产、经营许可证；监督检查种子生产和经营活动，落实救灾备荒种子储备任务；加强对下级种子管理机构的指导和监督；完成有关种子管理的其他工作。二、机构及人员设置湖北省种子管理局现为参公管理事业单位，局内设有办公室、人事教育科、老干科、财务科、品管管理科、质量管理科、法规科、种业发展科、行业管理科、南繁管理中心、后勤服务中心十一个科室。编制数44人；年末实有在职人员44人、退休人员35人。三、2021年事业成效2021年，在部、省两级农业农村部门的正确领导，政府财政财务大力支持下，我局立足本职，服务农业强省建设及农业生产大局，坚持开拓创新，大力推进现代种业建设良种应用取得突破，推动了农作物品质优化。服务种子企业做大做强，种子产业提档升级。种子监管取得实效，保障全省用种安全。促进产业发展，行业基础筑牢夯实。第二部分  湖北省种子管理局2021年部门决算表（单位：万元）一、2021年收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入12,269.18一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入86.19八、社会保障和就业支出3968.809九、卫生健康支出4028.6410十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出432,183.7213十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计272,275.37本年支出合计582,281.16使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余29437.58年末结转和结余60431.803061总计312,712.96总计622,712.96二、2021年收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计2,275.372,269.186.19208社会保障和就业支出68.8068.8020805行政事业单位养老支出68.8068.802080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出68.6068.602080599  其他行政事业单位养老支出0.200.20210卫生健康支出28.6428.6421011行政事业单位医疗28.6428.642101101  行政单位医疗28.6428.64213农林水支出2,177.932,171.746.1921301农业农村2,177.932,171.746.192130104  事业运行1,183.551,177.366.192130106  科技转化与推广服务994.38994.38三、2021年支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2,281.161,235.361,045.80208社会保障和就业支出68.8068.600.2020805行政事业单位养老支出68.8068.600.202080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出68.6068.600.002080599  其他行政事业单位养老支出0.200.000.20210卫生健康支出28.6428.640.0021011行政事业单位医疗28.6428.640.002101101  行政单位医疗28.6428.640.00213农林水支出2,183.721,138.121,045.6021301农业农村2,183.721,138.121,045.602130104  事业运行1,189.341,138.1251.222130106  科技转化与推广服务994.380.00994.38四、2021年财政拨款收入支出决算表收     入支     出项目行次金额项目行次一般公共预算财政拨款栏次1栏次3一、一般公共预算财政拨款12,269.18一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出4068.809九、卫生健康支出4128.6410十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出442,171.7413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计272,269.18本年支出合计592,269.18年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60  一般公共预算财政拨款2961  政府性基金预算财政拨款3062  国有资本经营预算财政拨款3163总计322,269.18总计642,269.18五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2,269.181,223.381,045.80208社会保障和就业支出68.8068.600.2020805行政事业单位养老支出68.8068.600.202080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出68.6068.602080599  其他行政事业单位养老支出0.200.20210卫生健康支出28.6428.640.0021011行政事业单位医疗28.6428.640.002101101  行政单位医疗28.6428.64213农林水支出2,171.741,126.141,045.6021301农业农村2,171.741,126.141,045.602130104  事业运行1,177.361,126.1451.222130106  科技转化与推广服务994.38994.38六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出 899.01302商品和服务支出 183.5130101  基本工资 263.5430201  办公费 5.8030102  津贴补贴 151.7130202  印刷费 -  30103  奖金 234.6130203  咨询费 -  30106  伙食补助费 21.0830204  手续费 -  30107  绩效工资 -  30205  水费 0.3230108  机关事业单位基本养老保险缴费 68.6030206  电费 10.3230109  职业年金缴费 -  30207  邮电费 0.6030110  职工基本医疗保险缴费 -  30208  取暖费 -  30111  公务员医疗补助缴费 -  30209  物业管理费 -  30112  其他社会保障缴费 -  30211  差旅费 1.6230113  住房公积金 106.0330212  因公出国（境）费用 -  30114  医疗费 53.4430213  维修（护）费 57.7330199  其他工资福利支出 -  30214  租赁费 -  303对个人和家庭的补助 138.2130215  会议费 -  30301  离休费 5.8330216  培训费 -  30302  退休费 126.5130217  公务接待费 1.1730303  退职（役）费 -  30218  专用材料费 -  30304  抚恤金 -  30224  被装购置费 -  30305  生活补助 -  30225  专用燃料费 -  30306  救济费 -  30226  劳务费 32.9130307  医疗费补助 -  30227  委托业务费 -  30308  助学金 -  30228  工会经费 19.9830309  奖励金 -  30229  福利费 -  30310  个人农业生产补贴 -  30231  公务用车运行维护费 -  30311  代缴社会保险费 -  30239  其他交通费用 39.2030399  其他对个人和家庭的补助 5.8830240  税金及附加费用 0.3230299  其他商品和服务支出 13.55310资本性支出 2.6531003  专用设备购置 2.65人员经费合计 1,037.22公用经费合计 186.16七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费46.8010.009.29.203.0032.148.208.201.17八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2021年度我局无政府性基金预算财政拨款。第三部分  湖北省种子管理局2021年部门决算情况说明一、2021年预算执行情况分析湖北省种子管理局2021年预算可用总指标2445.68万元，预算已执行2269.18万元，预算指标结余176.50万元。其中：财政拨款指标结余171.47万元，非税及国有资产收益等指标结余5.03万元。二、2021年收入支出决算情况说明湖北省种子管理局2021年决算总收入2275.37万元 比上年决算减少107.32万元，其中：经费拨款2269.18万元，占99.72 %；其他收入6.19万元，占0.28%。湖北省种子管理局2021年决算总支出2281.17万元，比上年决算减少59.82万元。其中：基本支出1235.37万元，比上年决算数1440.56万元，减少205.19万元；项目支出1045.80万元，比上年决算数900.43万元，增加145.37万元。决算总支出用于社会保障和就业支出68.80万元，卫生健康支出28.64万元，农林水支出2183.72万元。年末结转和结余科目决算数431.80万元，比上年决算数减少5.78万元。三、2021年公共预算收入支出决算及增减情况说明2021年一般公共预算财政拨款收入2269.18万元，比上年决算数减少25.91万元。2021年一般公共预算财政拨款支出2269.18万元，比上年决算数减少25.91万元。2021年一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数2559.17万元，减少289.99万元。其中：基本支出1223.38万元，比年初预算数1402.52万元，减少179.14万元；项目支出1045.80万元，比年初预算数1156.65万元，减少110.85万元，主要原因是按照省财政厅压减一般性支出要求，调减项目预算。四、2021年“三公”经费支出说明2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计9.37万元，较上年减少22.78万元。主要原因是上年度购置一台公务用车。其中：公务接待费1.17万元，较上年减少0.18万元；公务用车购置及运行维护费8.20万元，较上年减少22.60万元。五、2021年机关运行经费支出说明2021年度湖北省种子管理局机关运行经费支出186.16万元，其中：办公费5.80万元、水费0.32万元、电费10.32万元、邮电费0.60万元、差旅费1.62万元、维修（护）费57.73万元、公务接待费1.17万元、劳务费32.91万元、工会经费19.98万元、其他交通费用39.2万元、税金及附加费用0.32万元、其他商品和服务支出13.55万元、专用设备购置2.65万元。六、2021年政府采购支出及增减情况说明和国有资产占用情况说明2021年我局政府采购支出总额738.15万元，比上年决算数766.46万元，减少28.31万元。其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购服务支出731.80万元。授予中小企业合同金额339.60万元，占政府采购支出总额的46.41%。截至2021年12月31日，我局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、离退休干部用车1辆；没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。第四部分  湖北省种子管理局2021年度预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，湖北省种子管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金994.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，湖北省种子管理局高度重视预算绩效管理工作，局领导多次在相关会议上强调预算绩效管理工作的重要性和必要性。为进一步贯彻落实推进预算绩效管理要求精神，按照省财政厅、厅计财处统一部署，湖北省种子管理局制定了《湖北省种子管理局预算绩效管理实施细则》及《湖北省种子管理局部门预算绩效管理工作方案》，着力以提升资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，抓源头、抓过程、抓结果、抓反馈，建立完善预算绩效管理体系，积极推进资金预算绩效管理工作，具体落实预算绩效管理每一个环节的工作。组织开展了项目支出绩效评价，从评价的情况看，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，按时完成了预定目标，项目实施经济效益、社会效益明显，达到预期效果。2021年湖北省种子管理局项目绩效自评表填报日期：2022年3月2日                          总分：99.98分项目名称农作物种子监督、行业管理及救灾备荒种子储备　主管部门湖北省农业农村厅项目实施单位湖北省种子管理局　项目类别1、部门预算项目      2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目        2、新增性项目 □项目类型1、常年性项目        2、延续性项目 □      3、一次性项目 □预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额995.44994.3899.9%19.98分年度绩效目标1（30分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标审定品种数70个94个15分效益指标经济效益指标粮食作物审定品种单产增长率1%5.47%15分年度绩效目标2（30分）产出指标数量指标储备救灾种子数量140万公斤163.2万公斤15分效益指标社会效益指标稳定农业生产满足补种改种用种调剂需要满足补种改种用种调剂需要15分年度绩效目标3（20分）产出指标数量指标抽样数量320个331个10分产出指标数量指标种子市场监管工作调研2次2次10分总分99.98分偏差大或目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案为了加强预算编制的科学性、合理性和准确性，合理配备资源，提高财政资金的使用效益和效率，将绩效评价结果作为以后年度项目预算安排、年度预算调整、进入预算滚动项目库的重要依据，逐步做到评价结果与以后年度预算资金安排挂钩，确保各项工作有序开展，不脱节。二、部门决算中项目绩效自评结果1.资金投入情况分析（1）项目资金到位情况分析。省财政厅下达省级预算财政拨款农作物种子监督、行业管理及省级救灾备荒种子储备补贴工作经费995.44万元，资金到位率100%。（2）项目资金执行情况分析。项目预算资金总额995.44万元，实际支出994.38万元。项目资金主要用于以下几个方面内容：一是品种管理工作经费417.88万元，包括全省农作物品种区域试验、考察、审定及技术培训及交流等；二是种业发展工作经费28.46万元，包括新品种展示、示范推广工作、许可管理、种子生产经营技术研究、组织技术培训、南繁、援藏工作等；三是种子质量监督管理工作经费224.71万元，包括种子质量监督抽查、检查，田间检验，室内检测，技术培训、质检机构考核、质检中心各项运行费等；四是种子市场监管工作经费7.28万元，包括组织开展种子市场监管工作调研督导，重大种子案件协调、指导和督办，组织指导协调各地预防、调解种子纠纷，处理种子信访事项，化解矛盾，帮助农民维权，积极开展种子法规宣传等；五是行业管理和种子储备工作经费307.10万元，包括全省种子市场运行、种子供需情况调研、行业信息统计以及省级救灾备荒种子储备补贴、种子储备库维修维护等；六是南繁管理工作经费8.95万元，包括全省南繁单位的联络、协调、管理、服务等工作，并配合国家南繁办做好相关工作。（3）项目资金管理情况分析。我局制定和完善了项目财务管理办法及相关规定。这些办法及规定对单位加强财务监督，规范财务行为，起到了促进作用。在实际工作中我们严格按照国家、省有关财经规章制度执行。项目管理根据预算管理的要求，项目支出严格按照项目预算文本内容执行，资金使用实行预算管理，做到专款专用，充分发挥了项目资金使用效益。不存在白条报销、变造会计凭证、编制虚假财务会计报告等会计信息失真和违规违纪现象。项目实施采取省级公开招标的方式实施，一方面确保项目实施公平、公正、公开，另一方面通过建立竞争机制，充分调动社会资源参与项目建设的积极性。2.绩效目标完成情况分析。（1）产出指标完成情况分析。①筛选优良品种。计划审定综合性状优良、符合审定标准的新品种70个，实际审定品种94个，超额完成了34.3%。坚持以品种安全为核心、以市场需求为导向，围绕“绿色、优质、高效”发展目标，深入推进品种管理改革，加强品种试验审定工作，助推多出品种、快出品种、出好品种，有效服务了农业种植结构调整和粮食生产。②救灾备荒种子储备。计划储备种子140万公斤，实际储备种子163.2万公斤，超额完成了16.6%。③种子质量监控。计划组织抽检种子样品320个，实际抽查抽检样品数331个，超额完成3.4%。我局通过抓种子企业仓库抽查和监控种子市场两种方式，督促指导各地切实履行“属地管理”职责，依法依规开展农作物种子质量检查工作，强化种子质量监管。启动种子质量周报制、风险预警预防制，动态监控种子质量，及时掌握全省种子质量状况，有效防范质量安全隐患。④种子市场监管调研。全年组织省级重点区域种子市场监管工作调研督导2次，实际完成督导检查2次，完成率100%。为督促各地及时加强属地管理、履职尽责，在春秋两季种子销售期间，我们先后组织3个调研组，对全省6个市及其所属13个县（市、区），开展种子市场监管专题调研，对调研中发现的问题依法进行处理。调研过程中，通过看市场经营行为、查工作痕迹、看检测结果和听工作汇报等形式，对各地履行种子市场监管职责和要求情况进行督导，对工作中存在的问题当场指出，并对下步工作提出了具体要求。（2）效益指标完成情况分析。①筛选优良品种。计划粮食作物审定品种单产增长率1%，实际增长率5.47%。2021年，我省主要农作物品种审定工作在服务我省农业结构调整和高质量发展同时，始终把高产稳产放在首位，有力确保了粮食生产安全，为我省粮食连续丰收奠定了基础。②救灾备荒种子储备。3月15日，根据阳新县申请，调拨省级储备早稻种子1.75万公斤（“嘉育948”1.5万公斤、“中嘉早17”0.25万公斤 ）支持该县发展早稻生产；7月13日，根据团风县申请，调拨省级储备早稻种子“嘉育948”2.5万公斤，解决该县晚稻生产以早代晚的用种需求，充分体现了省级储备种子的应急性，确保了关键时刻湖北有种，稳定了农业生产。3.上年度绩效自评结果应用情况。为了加强预算编制具有科学性、合理性和准确性，确保项目实施后能够产生较好的效果，按照我局预算管理实施细则，将评价结果作为以后年度项目预算安排、年度预算调整、进入预算滚动项目库的重要依据，逐步做到评价结果与以后年度预算资金安排挂钩，确保各项工作有序开展，不脱节。对项目实施科室及个人实行绩效责任问责奖惩机制。第五部分  名词解释1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。3.卫生健康：反映卫生健康方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。4.农林水事务：反映政府农林水事务支出。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 附件: