第一部分 湖北省农业广播电视学校概况一、主要职能二、机构及人员情况第二部分 湖北省农业广播电视学校2021年度部门决算表一、2021年度收入支出决算总表二、2021年度收入决算表三、2021年度支出决算表四、2021年度财政拨款收入支出决算总表五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 湖北省农业广播电视学校2021年度部门决算情况说明一、2021年度预算执行情况说明二、2021年度收入支出决算情况说明三、2021年度一般公共预算收入支出决算及增减情况说明四、2021年度“三公”经费支出说明五、2021年运行经费支出情况说明六、2021年政府采购支出及增减情况说明和国有资产占用情况说明第四部分 湖北省农业广播电视学校2021年度预算绩效情况说明一、2021年度预算绩效管理工作开展情况二、2021年度部门决算中项目绩效自评结果三、2021年度绩效评价结果应用情况第五部分 名词解释第一部分 湖北省农业广播电视学校概况一、主要职能本单位全称为湖北省省农业广播电视学校(简称省农广校)。负责全省农业广播电视学校中等职业教育；指导全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系建设；承担农民教育培训和新型职业农民培育等项目的实施工作；承担农业现代远程教育和农村党员干部现代远程教育；承担农业行业特有工种职业技能鉴定工作；承担上级交办的其他事项。二、机构及人员设置湖北省农业广播电视学校于1981年10月6日，由湖北省人民政府以鄂政文〔1981〕97号文件批准成立，也是中央农业广播电视学校的地方办学机构，由省农业厅、省委组织部、省教育厅、省计委、省财政厅、省人事厅、省劳动厅、省广电局、省扶贫办等单位联办，省农业厅主管。根据省农业厅党组《关于公布厅属事业单位分类方案的通知》（鄂农党〔2014〕133号）精神，省农广校为湖北省农业农村厅正处级公益一类事业单位，内设综合、培训、教务、电教、教材共5个科室。办公地点位于湖北省农业农村厅，与其他事业单位共同在省厅大院事业大楼合署办公。截至2021年底，省农广校共有在岗在编干部、职工17人，退休干部11人。今年共有2名同志退休。第二部分 湖北省农业广播电视学校2021年度部门决算表公开01表：2021年度收入支出决算总表部门：湖北省农业广播电视学校 单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入15,550,525.02一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出364,715,276.84六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入81,474.42八、社会保障和就业支出39374,828.609九、卫生健康支出404,480.0010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出43483,893.8013十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计275,551,999.44本年支出合计585,578,479.24使用非财政拨款结余2826,479.80结余分配59年初结转和结余29年末结转和结余603061总计315,578,479.24总计625,578,479.24注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。公开02表：2021年度收入决算表部门：湖北省农业广播电视学校 单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计5,551,999.445,550,525.021,474.42205教育支出4,709,890.844,708,416.421,474.4220505广播电视教育4,709,890.844,708,416.421,474.422050501广播电视学校4,709,890.844,708,416.421,474.42208社会保障和就业支出374,828.60374,828.6020805行政事业单位养老支出374,828.60374,828.602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出374,828.60374,828.60210卫生健康支出4,480.004,480.0021011行政事业单位医疗4,480.004,480.002101102事业单位医疗4,480.004,480.00213农林水支出462,800.00462,800.0021301农业农村462,800.00462,800.002130106科技转化与推广服务462,800.00462,800.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。公开03表：2021年度支出决算表部门：湖北省农业广播电视学校 单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计5,578,479.245,047,085.44531,393.80205教育支出4,715,276.844,667,776.8447,500.0020505广播电视教育4,715,276.844,667,776.8447,500.002050501广播电视学校4,715,276.844,667,776.8447,500.00208社会保障和就业支出374,828.60374,828.6020805行政事业单位养老支出374,828.60374,828.602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出374,828.60374,828.60210卫生健康支出4,480.004,480.0021011行政事业单位医疗4,480.004,480.002101102事业单位医疗4,480.004,480.00213农林水支出483,893.80483,893.8021301农业农村483,893.80483,893.802130106科技转化与推广服务483,893.80483,893.80注：本表反映部门本年度各项支出情况。公开04表：2021年度财政拨款收入支出决算总表部门：湖北省农业广播电视学校 单位：元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款15,550,525.02一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出374,708,416.424,708,416.426六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出40374,828.60374,828.609九、卫生健康支出414,480.004,480.0010十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出44462,800.00462,800.0013十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计275,550,525.02本年支出合计595,550,525.025,550,525.02年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60一般公共预算财政拨款2961政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计325,550,525.02总计645,550,525.025,550,525.02注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。公开05表:2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表部门：湖北省农业广播电视学校 单位：元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计5,550,525.025,040,225.02510,300.00205教育支出4,708,416.424,660,916.4247,500.0020505广播电视教育4,708,416.424,660,916.4247,500.002050501广播电视学校4,708,416.424,660,916.4247,500.00208社会保障和就业支出374,828.60374,828.6020805行政事业单位养老支出374,828.60374,828.602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出374,828.60374,828.60210卫生健康支出4,480.004,480.0021011行政事业单位医疗4,480.004,480.002101102事业单位医疗4,480.004,480.00213农林水支出462,800.00462,800.0021301农业农村462,800.00462,800.002130106科技转化与推广服务462,800.00462,800.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。公开06表：2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：湖北省农业广播电视学校 单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出4,207,166.55302商品和服务支出289,377.37307债务利息及费用支出30101基本工资708,812.6930201办公费44,412.0030701国内债务付息30102津贴补贴241,329.0030202印刷费30702国外债务付息30103奖金30203咨询费310资本性支出9,360.0030106伙食补助费144,080.0030204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资1,368,319.4830205水费31002办公设备购置9,360.0030108机关事业单位基本养老保险缴费295,309.4030206电费31003专用设备购置30109职业年金缴费79,519.2030207邮电费397.0031005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费30208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费30211差旅费31008物资储备30113住房公积金1,100,926.0030212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费14,600.0431010安置补助30199其他工资福利支出268,870.7830214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助534,321.1030215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费31013公务用车购置30302退休费230,900.0030217公务接待费10,000.0031019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助30225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费399其他支出30307医疗费补助4,480.0030227委托业务费39906赠与30308助学金30228工会经费90,000.0039907国家赔偿费用支出30309奖励金30229福利费39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费56,625.0039999其他支出30311代缴社会保险费30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助298,941.1030240税金及附加费用55,817.3730299其他商品和服务支出17,525.96人员经费合计4,741,487.65公用经费合计298,737.37注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。公开07表：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门：湖北省农业广播电视学校 单位：元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111266,625.0056,625.0056,625.0010,000.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分 湖北省农业广播电视学校2021年度部门决算情况说明一、2021年度预算执行情况说明本单位2021年度综合收入总计344.58万元，综合支出总计344.58万元；其中基本支出225.6万元，项目资金支出118.98万元。与2020年度相比，综合总收入总支出均减少21.51万元，缩减幅度5.9％，主要原因是人员经费减少。（一）2021年度收入预决算差异率-11.85%。1.本年财政拨款收入短预算77.76万元，原因如下：人员经费收入504.71万元，比年初预算短76.29万元，原因：本年度年终奖未发放；项目收入53.14万元，比年初超预算1.33万元，原因：因预算预估不太准确。2.本年非财政拨款收入超预算0.15万元，原因：本年度银行利息。二、2021年度收入支出决算情况说明本单位2021年度收入决算数总计557.85万元，其中一般公共预算财政经费拨款555.05万元，占99.5%；其他收入2.8万元，占0.5%。比上年决算数减少61.65万元，主要是减少年终奖发放导致人员经费减少。本单位2021年支出决算数总计557.85万元，其中：基本支出决算数504.71万元，占总支出90.5％；项目经费决算数53.14万元，占总支出9.5％。比上年决算减少11.85万元，主要是预算年度项目开展规模减少。三、2021年度一般公共预算收入支出决算及增减情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入632.81万元，2021年度一般公共决算收入555.05万元，比上年决算数减少64.4万元。其中：教育预算数522.28万元，教育决算支出471.52万元减少50.74万元，社会保障和就业支出预算数58.27万元，社会保障和就业支出决算数37.48万元减少20.79万元；卫生健康支出预算数0.45万元，预算与决算一致；农林水支出预算51.81万元，农林水支出决算48.40万元减少3.41万元。四、2021年度“三公”经费支出说明2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计6.66万元，比上年实际决算9.6万元减少2.94万元，较上年减少30.63%，其中公务出国预算决算均为0元；公务用车购置及运行维护费支出5.66万元，与上年预算8.6万元减少2.94万元，较上年减少34.19%；公务招待支出1万元，与上年实际决算持平。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计6.66万元，年初预算6.66万元，预算决算一致。五、2021年运行经费支出情况说明2021年省农业广播电视学校运行经费支出64.19万元其中：办公费支出5.32万元、邮电费支出0.44万元、工会经费支出9万元，公务用车运行维护支出7.42万元，差旅费支出20.99万元，公务接待费支出1万元，其他商品和服务支出3.42万元，委托业务费支出9.39万元，其他交通费支出0.06万元，维修（护）费支出1.46万元，资本性支出（办公设备购置）5.69万元。六、2021年政府采购支出及增减情况说明和国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要常年用于省农广校赴全省各地开展农民教育培训业务工作，本单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上专用设备。第四部分 湖北省农业广播电视学校2021年度预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，省农业广播电视学校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金53.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年湖北省农业广播电视学校科技转化与推广服务项目绩效自评得分为100分。资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，项目实施经济效益、社会效益、生态效益明显，达到预期效果。具体如下：1、能贯彻落实党的十九大报告“乡村振兴关键在人要让农民成为一种让人向往的职业，造就亿万懂农业、爱农村的职业农民，这将是振兴乡村的生力军”。2、根据中央农村工作会议和中央1号文件精神，定向培养职业农民，将职业农民培育纳入国家教育培训发展规划，基本形成职业农民教育培训体系，把职业农民培养成建设现代农业的主导力量。3、依托高等教育、中等职业教育资源，鼓励农民通过“半农半读”等方式就地就近接受职业教育。开展新型农业经营主体带头人培育行动，通过5年努力使他们基本得到培训。加强涉农专业全日制学历教育，支持农业院校办好涉农专业，健全农业广播电视学校体系。4、引导有志投身现代农业建设的农村青年、返乡农民工、农技推广人员、农村大中专毕业生和退役军人等加入职业农民队伍。5、优化财政支农资金使用，把一部分资金用于培养职业农民，总结各地经验，建立健全职业农民扶持制度，相关政策向符合条件的职业农民倾斜。鼓励有条件的地方探索职业农民养老保险办法。二、部门决算中项目绩效自评结果湖北省农业广播电视学校在2021年省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果均为“优”。2021年湖北省农业广播电视学校科技转化与推广服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.81万元，实际执行53.14万元，预算资金执行率为100%。主要产出和效益：定向培养职业农民，把职业农民培养成建设现代农业的主导力量，加强涉农专业全日制学历教育，支持农业院校办好涉农专业，健全农业广播电视学校体系，引导有志投身现代农业建设的农村青年、返乡农民工、农技推广人员、农村大中专毕业生和退役军人等加入职业农民队伍，建立健全职业农民扶持制度，相关政策向符合条件的职业农民倾斜。发现的问题及原因：受疫情影响，各地疫情防控部门严令不得开展人员聚集类活动，影响到冬季培训进展。下一步改进措施：一是进一步加强对预算资金执行进度的监控，对因突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时调整预算。二是加强财务部门与业务处室沟通配合，根据现阶段特殊原因如疫情影响等因素调整项目绩效指标的完成难度，注重项目完成效益指标的达成，如培育工作线上学员评价参评率和满意度等指标。2021年省农广校科技转化与推广服务项目绩效自评表       单位名称：湖北省农业广播电视学校 填报日期：2022年3月7日项目名称科技转化与推广服务主管部门湖北省农业农村厅项目实施单位湖北省农业广播电视学校项目类别1、部门预算项目 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目 2、新增性项目 □项目类型1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额51.8153.14120年度绩效目标一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标培训人数3.5万人3.85万人35效益指标经济效益指标农残指标、农药化肥使用合格率80%92.9%35满意度指标线上绩效考评参评率80%96.1%10总分100偏差大或目标未完成原因分析无。改进措施及结果应用方案探索开展更多项目内容。备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。三、绩效评价结果应用情况2021年度我校根据上一年度绩效自评结果调整项目实施细则，进一步发挥农广校主渠道主阵地的作用，改善农广校办学条件，提高项目实施保障能力。夯实属地管理的责任，切实加强项目和资金管理。提高项目组织实施的能力，改善教育培训的方式方法。加强训前和训后的服务工作，推动有训到育的转型。确保全省农民教育培训工作任务圆满完成。第五部分 名词解释1.财政拨款收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。2.农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革、普惠金融发展支出、目标价格补贴、其他农林水支出。3.教育支出：反映政府教育事业支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。4、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。湖北省农业广播电视学校2022年9月6日            20       jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 附件: