目录

　　第一部分 中共宜昌市委组织部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 中共宜昌市委组织部2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算总表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释
 

第一部分 中共宜昌市委组织部概况

　　一、部门职责

　　1.协调、规划和指导全市党的基层组织建设以及党员教育、党员管理及党员发展工作；组织全市党的建设理论研究。

　　2.负责全市各级领导班子建设的研究和指导，提出加强领导班子建设的意见。抓好培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

　　3.负责办理全市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；提出各县市区和市委、市政府各部门以及其他列入市委管理的干部考察任免意见并办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责市委委托管理的干部的管理工作；负责各县市区、市直各部委办局部分科级干部的备案审查工作；负责中央、省有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

　　4.负责全市干部工作和干部队伍建设的综合协调、宏观管理。研究制定干部队伍建设的方针、政策，抓好党政领导干部队伍、企业经营管理者队伍和科技人才队伍建设。承担部分干部的调配、交流及外派、军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查等工作。

　　5.统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理交流合作等。

　　6.负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调；指导全市推行国家公务员制度和组织实施党群机关、人大和政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理的工作。

　　7.负责全市干部教育工作。制定干部教育的方针、政策、规划；落实上级安排我市干部培训的计划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

　　8.负责全市人才工作。负责全市人才队伍建设的牵头抓总工作；承担市委人才工作领导小组办公室日常工作；组织制定人才战略及规划。做好市管以上优秀专家的管理和服务工作。

　　9.负责干部监督工作。检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况，对全市选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

　　10.负责全市退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部的工作方针和政策。

　　11.负责全市组织工作和干部工作的检查指导、督办落实，向市委、省委组织部反映重要情况，提出工作建议。

　　12.完成上级交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　市委组织部内设机构17个，即办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、综合干部科、县市区干部科、市直党政干部科、市直经济科教干部科、干部教育科、人才工作科、干部监督科（干部举报中心）、信息管理科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、党政领导干部考核工作办公室。下设3个直属事业单位，即宜昌市党员电化教育中心、宜昌市人才信息中心、宜昌党政干部培训中心。

第二部分 2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

部门：中共宜昌市委组织部			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,876.39	一、一般公共服务支出	32	2,357.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.64
	9		九、卫生健康支出	40	218.89
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	148.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,876.39	本年支出合计	58	2,947.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	227.56	年末结转和结余	60	156.82
	30			61
总计	31	3,103.96	总计	62	3,103.96
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

部门：中共宜昌市委组织部			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,876.39	2,876.39
201	一般公共服务支出	2,287.11	2,287.11
20132	组织事务	2,287.11	2,287.11
2013201	行政运行	1,833.95	1,833.95
2013299	其他组织事务支出	453.16	453.16
208	社会保障和就业支出	221.94	221.94
20805	行政事业单位养老支出	221.94	221.94
2080501	行政单位离退休	112.57	112.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.37	109.37
210	卫生健康支出	218.89	218.89
21011	行政事业单位医疗	218.89	218.89
2101101	行政单位医疗	93.94	93.94
2101103	公务员医疗补助	124.95	124.95
221	住房保障支出	148.45	148.45
22102	住房改革支出	148.45	148.45
2210201	住房公积金	148.45	148.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

部门：中共宜昌市委组织部				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,947.14	1,914.76	1,032.38
201	一般公共服务支出	2,357.16	1,324.78	1,032.38
20132	组织事务	2,357.16	1,324.78	1,032.38
2013201	行政运行	1,870.01	1,324.78	545.23
2013299	其他组织事务支出	487.15		487.15
208	社会保障和就业支出	222.64	222.64
20805	行政事业单位养老支出	222.64	222.64
2080501	行政单位离退休	113.27	113.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.37	109.37
210	卫生健康支出	218.89	218.89
21011	行政事业单位医疗	218.89	218.89
2101101	行政单位医疗	93.94	93.94
2101103	公务员医疗补助	124.95	124.95
221	住房保障支出	148.45	148.45
22102	住房改革支出	148.45	148.45
2210201	住房公积金	148.45	148.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宜昌市委组织部				金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,876.39	一、一般公共服务支出	33	2,357.16	2,357.16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.64	222.64
	9		九、卫生健康支出	41	218.89	218.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	148.45	148.45
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,876.39	本年支出合计	59	2,947.14	2,947.14
年初财政拨款结转和结余	28	227.56	年末财政拨款结转和结余	60	156.82	156.82
一般公共预算财政拨款	29	227.56		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,103.96	总计	64	3,103.96	3,103.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算总表

部门：中共宜昌市委组织部		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,947.14	1,914.76	1,032.38
201	一般公共服务支出	2,357.16	1,324.78	1,032.38
20132	组织事务	2,357.16	1,324.78	1,032.38
2013201	行政运行	1,870.01	1,324.78	545.23
2013299	其他组织事务支出	487.15		487.15
208	社会保障和就业支出	222.64	222.64
20805	行政事业单位养老支出	222.64	222.64
2080501	行政单位离退休	113.27	113.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.37	109.37
210	卫生健康支出	218.89	218.89
21011	行政事业单位医疗	218.89	218.89
2101101	行政单位医疗	93.94	93.94
2101103	公务员医疗补助	124.95	124.95
221	住房保障支出	148.45	148.45
22102	住房改革支出	148.45	148.45
2210201	住房公积金	148.45	148.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宜昌市委组织部					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,572.73	302	商品和服务支出	203.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	293.53	30201	办公费	28.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	799.09	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	13.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.18	30205	水费	3.69	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.51	30206	电费	8.17	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.86	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	99.33	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	95.56	30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	19.80	31008	物资储备
30113	住房公积金	148.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.11	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	138.41	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿
30301	离休费	43.67	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置
30302	退休费	69.60	30217	公务接待费	2.61	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出
30307	医疗费补助	24.22	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	25.80	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	8.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.47	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	22.99
人员经费合计		1,711.13	公用经费合计					203.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共宜昌市委组织部						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.00	8.00	7.00		7.00	9.00	9.75		5.47		5.47	4.27

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宜昌市委组织部			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共宜昌市委组织部			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计3103.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入2876.39万元，年初结转和结余227.56万元；2021年度支出总计3103.96万元，其中一般公共服务支出2357.16万元，社会保障和就业支出222.64万元，卫生健康支出218.89万元，住房保障支出148.45万元，年末结转和结余156.82万元。较年初预算数减少417.46万元，下降11.85%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，换届专项工作经费未使用完。较上年决算数增加111.82万元，增长3.74%，增长的主要原因是：2021年新增县乡领导班子换届重点工作，故收、支增加。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2876.39万元，其中：财政拨款收入2876.39万元，占本年收入的100%。较年初预算数减少605.02万元，下降17.38%，下降的主要原因是：受疫情影响，一般公共预算财政拨款收入降低。较上年决算数增长404.51万元，增长16.36%，增长的主要原因是：2021年是换届年，增加换届专项工作经费等收入。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2947.14万元，其中基本支出1914.76万元，占64.97%；项目支出1032.38万元，占35.03%。较年初预算数减少574.27万元，下降16.31%，下降的主要原因是：因市县乡和村社区换届时间延迟，原定的换届后县市区组织部长培训班、村党组织书记示范培训班均未开展。较上年决算数增加266.74万元，增长9.95%，增长的主要原因是：2021年是县乡领导班子集中换届之年，换届相关支出增加。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计3103.96万元，较年初预算数减少417.45万元，下降11.85%，下降的主要原因是：厉行节约，部分经费未使用完。与上年决算数相比增加202.41万元，增长6.98%，主要原因是2021年县乡领导班子集中换届导致相关经费增加。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2947.14万元，其中基本支出1914.76万元，占64.97%；项目支出1032.38万元，占35.03%。较年初预算数减少574.27万元，下降16.31%，下降的主要原因是：按照节约原则，部分经费节省未用完，且因市县乡和村社区换届时间延迟，原定的换届后相关培训班未开展。与2020年度决算数相比增加357.33万元，增长13.8%，主要原因是2021年为县乡集中换届之年，行政运行等基本支出增加，换届专项工作经费等项目支出增加。2021年度财政拨款支出，主要用于：一般公共服务支出2357.16万元，占79.98%（含行政运行1870.01万元，其他组织事业支出487.15万元）；社会保障和就业支出222.64万元，占7.55%（含行政单位离退休113.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出109.37万元）；卫生健康支出218.89万元，占7.43%（含行政单位医疗93.94万元，公务员医疗补助124.95万元）；住房保障支出148.45万元，占5.04%（含住房公积金148.45万元）。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共财政拨款基本支出1914.76万元，较上年决算数增加138.03万元，增长7.77%。其中人员经费支出1711.13万元，主要包括基本工资293.53万元，津贴补贴799.09万元，奖金1.8万元，伙食补助费13.34万元，绩效工资4.18，机关事业单位养老保险缴费90.51万元，职业年金缴费18.86万元，职工基本医疗保险缴费99.33万元，公务员医疗补助缴费95.56万元，其他社会保障缴费4.95万元，住房公积金148.45万元，其他工资福利支出3.11万元，离休费43.67万元，退休费69.6万元，生活补助0.29万元，医疗费补助24.22万元，其他对个人和家庭的补助0.63万元；公用经费203.63万元，主要包括办公费28.34万元占13.92%，印刷费3.61万元占1.77%，水费3.69万元占1.81%，电费8.17万元占4.01%，邮电费5.09万元占2.5%，物业管理费0.57万元占0.28%，差旅费19.8元占9.72%，维修（护）费2.49万元占1.22%，租赁费0.88万元占0.43%，会议费0.97万元占0.48%，培训费0.71万元占0.35%，公务接待费2.61万元占1.28%，劳务费0.73万元占0.36%，委托业务费2万元占0.98%，工会经费25.8万元占12.67%，福利费8.3万元占4.08%，公务用车运行维护费5.47万元占2.69%，其他交通费用60.98万元占29.93%，税金及附加费用0.07万元占0.03%，其他商品和服务支出22.99万元占11.29%，办公设备购置0.36万元占0.18%。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.75万元，较年初预算数减少14.25万元，下降59.39%。下降的主要原因：一是受疫情影响无因公出国（境）相关开支；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位不存在政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位不存在国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　因公出国（境）费预算8万元，决算0万元，与上年持平，主要原因是疫情影响无出国安排。

　　机关公务用车购置0辆，公务用车购置费预算0万元，决算0万元，与上年持平。

　　机关公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费预算7万元，决算5.47万元，比上年增加1.56万元，主要原因是2021年是换届年，到县市区调研督导换届工作频繁，油耗及过路费增加。

　　公务接待费预算9万元，决算4.27万元，比上年减少0.63万元，国内公务接待58批次517人，主要原因是2021年进一步控制公务接待频次和标准，开支稍有缩减。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度机关运行经费支出203.63万元，较年初预算数减少13.47万元，下降6.2%，主要原因：坚持节约原则，部分经费未用完。较上年决算数增加9.59万元，上升4.94%，主要原因是2021年为保障换届和庆祝建党100周年工作有序进行，办公、印刷、差旅等机关运行费用相应增加。具体支出如下：

　　办公费28.34万元、印刷费3.61万元、水费3.69万元、电费8.17万元、邮电费5.09万元、物业管理费0.57万元、差旅费19.8万元、维修（护）费2.49万元、租赁费0.88万元、会议费0.97万元、培训费0.71万元、公务接待费2.61万元、劳务费0.73万元、委托业务费2万元、工会经费25.8万元、福利费8.3万元、公务用车运行维护费5.47万元、其他交通费用60.98万元、税金及附加费用0.07、其他商品和服务支出22.99万元、办公设备购置0.36万元。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　2021年度政府采购支出总额185.46万元，其中政府采购货物支出3.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出182.2万元。较上年决算数减少203.4，下降52.31%，主要原因是2021年政府采购服务项目减少。2021年政府采购授予中小企业合同金额105.29万元，占政府采购支出总额的 56.77%，其中：授予小微企业合同金额105.29万元，占政府采购支出总额的56.77%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截止2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金1032.38万元，占一般公共预算项目支出总额的35.03％。从评价情况来看，我部门在预算管理、财务管理、政府采购预算管理、资产管理等方面完成较好，但也存在部分项目未如期开展的情况。下一步将结合实际情况，合理编制预算，及时督办提醒预算项目如期执行，提高预算资金使用率。

　　组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，我部门2021年度我单位预算编制及时、规范，信息公开内容完整；三公经费控制严格；资金管理合规合法、资金使用审批流程完整、手续齐全；累计结转结余资金比上年减少；内部管理制度健全，内部管理制度执行基本规范；财务管理较为规范。

　　整体绩效自评得分：99分

　　存在的问题和原因：政府采购预算编制不够准确，未充分调研评估全年需求。

　　下一步拟改进措施：及时传达学习《宜昌市2021年度市级政府集中采购目录实施方案》，严格按照实施方案执行政府采购，对于未编入的项目不纳入采购，提前摸排调研需求，精准编制政府采购预算。

　　下年预算安排应用情况：2022年根据《宜昌市2021年度市级政府集中采购目录实施方案》和前期调研需求编制政府采购预算，保证采购项目与实际执行的一致性。

2021年度中共宜昌市委组织部预算整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	0	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	99

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在市级部门决算中反映“人才专项工作经费”“党建引领乡村振兴”“宜昌智慧党建云平台新增功能开发”三个项目绩效自评结果。

　　1.人才专项工作经费绩效自评综述

　　项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是支持龙头企业定向引才，引进、服务、培育培养各类高层次人才、高技能人才；二是支持偏远山区开展人才智力扶持工作；三是着力激发人才创新创造创业活力。

　　项目绩效自评得分：99分

　　存在的问题和原因：服务对象满意度未超过98%，原因在于“1+4”人才政策于2021年年底刚发布，具体实施细则有待进一步完善，对人才子女就学、就医、住房等保障问题还需进一步加强，政策兑现率还不够。

　　下一步拟改进措施：进一步落实“1+4”人才政策，完善实施细则，提高服务水平，在人才子女就学、就医、住房等方面做好保障工作。

　　下年预算安排应用情况：2022年进一步加大人才工作力度，全面兑现“1+4”人才政策，年初安排2000万预算。

2021年度人才专项工作经费项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务 管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	实施“一村多名大学生计划”	300人	2	2	招录人数达到90%以上得2分，达到80%以上得1分，80%以下不得分。
		支持偏远山区开展人才智力扶持工作	柔性引进专家100人以上	2	2	达到引进人数的95%以上得2分，达到90%以上得1分，90%以下不得分。
		引进、服务、培育培养各类高层次人才、高技能人才	500人以上	2	2	培养人数达到90%以上得2分，达到80%以上得1分，80%以下不得分。
		建立人才工作一体化信息平台	一期开发	5	5	完成一期建设指标90%以上得5分，达到80%以上得3分，80%以下不得分。
		支持龙头企业定向引才工作	引进人才团队1个	2	2	达到引进个数得2分，未达到不得分。
		支持院士专家站、名医名师名家工作室建设	30个	2	2	达到建设个数的95%以上得2分，达到90%以上得1分，90%以下不得分。
	质量指标	人才引进工作在全省处于前列	排名在第一方阵	6	6	排名在第一方阵得6分，第二方阵得5分，第三方阵得4分，第三方阵以后不得分。
	时效指标	实施重大人才工程，开展人才引进、培训、服务等	所述项目当年完成	5	5	完成指标90%以上得5分，80%以上得5分，80%以下不得分。
	成本指标	每年市财政经费保障	市级财政资金1000万元	3	3	市级财政经费保障到位得6分，未保障到位不得分。
项目 效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	98%	5	4	满意率达到98%以上得5分，90%以上得4分，90%以下不得分。
自评得分				100	99

　　2.抓党建促乡村振兴示范带建设项目绩效自评综述

　　项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100%。主要产出和效益：贯彻落实中央和省委、市委实施乡村振兴战略决策部署，充分发挥基层党组织和党员作用，示范引领、高质量推动全市乡村振兴工作。

　　项目绩效自评得分：100分

　　存在的问题和原因：暂时仅建设两批示范带、示范点，未全面完成抓党建促乡村振兴示范带、示范点建设工作。

　　下一步拟改进措施：充分发挥已建示范带和示范点的带动作用，按照既定计划，有序衔接完成抓党建促乡村振兴示范带、示范点建设工作，争取在2022年建成20条示范带、300个示范点。

　　下年预算安排应用情况：2022年预算根据三年计划及目前完成情况继续安排1000万元。

2021年度抓党建促乡村振兴示范带建设项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前 评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务    管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	抓党建促乡村振兴示范带、示范点建设	20条示范带、300个示范点，与宜昌市乡村振兴战略规划（2018-2022年）相衔接	8	8	科学制定示范创建工作方案，得2分；顺利完成示范创建任务，建成第二批示范带和示范点，得4分；严格开展考核验收，得2分。
	时效指标	连续三年	2020-2022年	6	6	如期完成2021年度示范创建任务，得6分。
	成本指标	市财政每年经费保障额度	1000万元/年	8	8	资金及时保障拨付到位，得4分；资金拨付和使用程序规范，得4分。
项目 效益	社会效益	强化组织功能、激活骨干队伍、深化群众引领、推动产业升级、实施环境创优	全面建强党的基层组织，实现党建整体提升、发展转型升级、治理提质增效、活力充分激发、在“五个振兴”中率先取得突破	6	6	农村基层党组织自身建设得到全面加强，得3分；抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促乡村治理取得明显成效，得3分。
	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	100%	6	6	示范创建工作得到群众大力支持，且未收到不良反映，得6分。
自评总分				100	100

　　3.宜昌智慧党建云平台新增功能开发项目绩效自评综述

　　项目投资总额95.8万元，2021年预算安排97.27万元，完成预算99%。主要产出和效益：开发“宜昌智慧党建云平台”新增功能。

　　项目绩效自评得分：100分

　　存在的问题和原因：“宜昌智慧党建云平台”初步建成，但功能还需进一步优化。

　　下一步拟改进措施：根据基层使用者反映的问题和需求，继续维护完善“宜昌智慧党建云平台”功能，进一步提高群众满意度。

　　下年预算安排应用情况：2022年预算安排400万元宜昌智慧组工云平台建设经费，主要用于完成平台基础数据库的改造和功能的开发。

2021年度宜昌智慧党建云平台新增功能开发项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前 评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务 管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	为“宜昌智慧党建云平台”提供智能化的监控运维保障	完成运维管理模块、本地日常使用报表的开发，与中组部全国党员管理信息系统对接。	8	8	完成运维管理模块开发，得2分；完成本地日常使用报表的开发2分；与中组部全国党员管理信息系统对接，得4分。
	时效指标	通过信息化加强广大党员基层干部教育管理，提高各级党组织的工作效率和服务水平，实现对党员教育的全覆盖	当年实现	6	6	如期实现，得6分。
	成本指标	市财政经费保障额度	97.27万元	8	8	资金及时保障拨付到位，得4分；资金拨付和使用程序规范，得4分。
项目 效益	社会效益	将传统的党员管理信息模式与移动通信网络连接起来，形成高效率、低成本的移动办公新模式	满足基层对平台建设的需求	6	6	满足基层对平台建设的需求，得6分。
	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	达到95%以上	6	6	平台建设工作得到群众大力支持，满意度达到95%以上，且未收到不良反映，得6分。
自评总分				100	100

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　截止决算公开时，我部门正在接受由财政局委托的第三方会计事务所绩效评价，评价结果尚未公布。

　　下一步，将全面系统梳理和分析项目执行情况，总结经验、找准问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理、财务管理、政府采购预算管理、资产管理，促进项目具体实施科室改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无。

第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　一般公共服务：反映部门提供一般公共服务的支出。

　　行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　卫生健康：反映部门医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。