目 录

　　第一部分 宜昌市人民政府办公室概况

　　一、部门职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 宜昌市人民政府办公室2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年度收入决算情况说明

　　三、2021年度支出决算情况说明

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　第四部分 名词解释

　　
第一部分 宜昌市人民政府办公室概况

　　一、部门职责

　　（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；

　　（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；

　　（三）研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府以及社会法人请示市政府的事项，提出拟办、审核意见，报市政府领导同志审批；

　　（四）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定；

　　（五）督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告；

　　（六）负责市政府值班工作，组织指导全市政府系统政务值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；

　　（七）负责全市政务信息收集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作，组织协调政府系统政务舆情应对工作；

　　（八）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县（市、区）向市政府反映的重要问题；

　　（九）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作；

　　（十）围绕市政府的重点工作市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

　　（十一）承担领导干部外出报备、宜府任文件办理工作；

　　（十二）负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务；

　　（十三）负责市国防动员委员会综合办公室的日常工作；

　　（十四）负责市政府部门的综合目标考核管理；

　　（十五）负责全市航空产业发展的综合协调工作；

　　（十六）承担市人民政府参事工作；

　　（十七）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年度部门决算范围的单位有：

　　宜昌市人民政府办公室内设22个科室，即综合科、法规科、总值班室、政务督查室、建议提案办理科、信息调研科、文书科、文秘科、机要通信科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、国动办秘书科、行政科、人事科、机关党委、离退休干部科。

　　市政府文印服务中心为宜昌市人民政府办公室管理的事业单位。

第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
部门：宜昌市人民政府办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,597.36	一、一般公共服务支出	32	2,615.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	515.84
	9		九、卫生健康支出	40	417.84
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	223.67
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,597.36	本年支出合计	58	3,772.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	258.86	年末结转和结余	60	83.58
	30			61
总计	31	3,856.22	总计	62	3,856.22
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
部门：宜昌市人民政府办公室						金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	6	7
合计				3,597.36	3,597.36
201			一般公共服务支出	2,440.01	2,440.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,440.01	2,440.01
2010301			行政运行	2,440.01	2,440.01
208			社会保障和就业支出	515.84	515.84
20805			行政事业单位养老支出	515.84	515.84
2080501			行政单位离退休	343.05	343.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45	162.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34
210			卫生健康支出	417.84	417.84
21011			行政事业单位医疗	417.84	417.84
2101101			行政单位医疗	157.44	157.44
2101103			公务员医疗补助	260.40	260.40
221			住房保障支出	223.67	223.67
22102			住房改革支出	223.67	223.67
2210201			住房公积金	223.67	223.67
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
部门：宜昌市人民政府办公室				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	6
合计				3,772.64	3,461.69	310.95
201			一般公共服务支出	2,615.29	2,304.34	310.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,615.29	2,304.34	310.95
2010301			行政运行	2,615.29	2,304.34	310.95
208			社会保障和就业支出	515.84	515.84
20805			行政事业单位养老支出	515.84	515.84
2080501			行政单位离退休	343.05	343.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45	162.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34
210			卫生健康支出	417.84	417.84
21011			行政事业单位医疗	417.84	417.84
2101101			行政单位医疗	157.44	157.44
2101103			公务员医疗补助	260.40	260.40
221			住房保障支出	223.67	223.67
22102			住房改革支出	223.67	223.67
2210201			住房公积金	223.67	223.67
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宜昌市人民政府办公室				金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,597.36	一、一般公共服务支出	33	2,615.29	2,615.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	515.84	515.84
	9		九、卫生健康支出	41	417.84	417.84
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	223.67	223.67
本年收入合计	27	3,597.36	本年支出合计	59	3,772.64	3,772.64
年初财政拨款结转和结余	28	235.23	年末财政拨款结转和结余	60	59.95	59.95
一般公共预算财政拨款	29	235.23		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,832.59	总计	64	3,832.59	3,832.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宜昌市人民政府办公室				金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				3,772.64	3,461.69	310.95
201			一般公共服务支出	2,615.29	2,304.34	310.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,615.29	2,304.34	310.95
2010301			行政运行	2,615.29	2,304.34	310.95
208			社会保障和就业支出	515.84	515.84
20805			行政事业单位养老支出	515.84	515.84
2080501			行政单位离退休	343.05	343.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45	162.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34
210			卫生健康支出	417.84	417.84
21011			行政事业单位医疗	417.84	417.84
2101101			行政单位医疗	157.44	157.44
2101103			公务员医疗补助	260.40	260.40
221			住房保障支出	223.67	223.67
22102			住房改革支出	223.67	223.67
2210201			住房公积金	223.67	223.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宜昌市人民政府办公室					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,530.91	302	商品和服务支出	435.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	457.23	30201	办公费	32.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,282.49	30202	印刷费	42.48	30702	国外债务付息
30103	奖金	39.35	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	20.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	11.80	30205	水费	5.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.13	30206	电费	13.36	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	46.83	30207	邮电费	7.51	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	153.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	151.46	30209	物业管理费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.98	30211	差旅费	96.77	31008	物资储备
30113	住房公积金	230.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.15	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	495.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.86	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置
30302	退休费	330.00	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	48.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出
30307	医疗费补助	112.35	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	48.98	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	16.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.27	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.60
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	32.12
人员经费合计		3,026.54	公用经费合计					435.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：宜昌市人民政府办公室						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.48		108	55	53	10.48	91.95		90.82	49.02	41.80	1.13
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：宜昌市人民政府办公室						金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：宜昌市人民政府办公室				金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌市人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表（公开01表）情况说明

　　2021年度本年财政收入3597.36万元，年初结转和结余258.86万元，总计收入3856.22万元,2020年度财政收入3772.71万元，年初结转和结余357.37万元，总计收入4130.08万元。2021年度总收入比上年减少273.86万元，本年财政支出3772.64万元，年末结转和结余83.58元，总计支出3856.22万元，比上年减少273.86万元，减少的主要原因均是落实过紧日子的要求从严控制和压缩支出。

　　二、收入决算表（公开02表）情况说明

　　本年度财政收入3597.36万元，其中：财政拨款收入3597.36万元，占本年收入的100%。较年初预算数减少419.93万元，较上年度减少175.35万元，减少的主要原因是落实过紧日子的要求从严控制和压缩支出。

　　三、支出决算表（公开03表）情况说明

　　本年度支出合计3772.64万元，其中一般公共服务支出2615.29万元，社会保障和就业支出515.84万元，卫生健康支出417.84万元，住房保障支出223.67万元。本年支出较年初预算数减少591.65万元，减少的主要原因是落实过紧日子的要求从严控制和压缩支出。较上年度增加12.63万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出略有增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）情况说明

　　本年度财政拨款收入总计3832.59万元，其中本年度一般公共预算财政拨款3597.36万元，年初财政拨款结转和结余235.23万元；本年支出总计3832.59万元，其中一般公共服务支出2615.29万元，社会保障和就业支出515.84万元，卫生健康支出417.84万元，住房保障支出223.67万元，年末财政拨款结转和结余支出59.95万元。较年初预算数减少531.7万元；较上年度减少273.86万元，减少的主要原因是落实过紧日子的要求从严控制和压缩支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）情况说明

　　本年度一般公共预算财政拨款支出合计3772.64万元，其中基本支出3461.69万元，项目支出310.95万元。较年初预算数减少591.65万元，减少的主要原因是落实过紧日子的要求从严控制和压缩支出；较上年度增加12.63万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出略有增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）情况说明

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3461.69万元，较年初预算数减少255.66万元，减少的主要原因是落实过紧日子的要求从严控制和压缩支出；较上年度增加46.84万元，增加的主要原因是上年度受疫情影响3个月的居家隔离期间公用经费大幅降低，本年恢复正常。其中人员经费3026.54万元，公用经费435.15万元。人员经费中工资福利支出2530.91万元，其中基本工资457.23万元，津贴补贴1282.49万元，奖金39.35万元，伙食补助费20.3万元，绩效工资11.8万元，基本养老保险缴费127.13万元，职业年金缴费46.83万元，医疗保险及补助缴费304.46万元，其他社会保障缴费8.98万元，住房公积金230.56万元，其他工资福利支出1.78万元；对个人和家庭补助支出495.63万元，其中离休费0.86万元，退休费330万元，抚恤金48.99万元，生活补助3.43万元，医疗费112.35万元；公用经费中商品和服务支出435.15万元，办公设备购置0万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）情况说明

　　“三公”经费支出合计91.95万元，其中：因公出国（境）费支出为０，公务接待费1.13万元，公务用车运行费90.82万元，其中：公务用车购置费49.02万元，公务用车运行费41.8万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。“三公”经费增减变化及原因说明“三公”经费支出合计91.95万元，较年初预算数118.48万元少26.53万元，较上年度增加45.96万元，逐项原因说明如下：

　　（一）因公出国（境）费支出为0。本年预算为０，上年支出为０。

　　（二）公务用车运行费支出90.82万元，其中：公务用车购置费49.02万元，较年初预算数55万元减少5.98万元，减少的主要原因是落实过紧日子的要求从严控制和压缩支出，较上年度0万元增加49.02万元，主要原因是更新2台公务用车；公务用车运行费41.8万元，较年初预算数53万元减少11.2万元，较上年度45.41万元减少3.61万元，减少的主要原因是落实过紧日子的要求从严控制和压缩支出。公车保有量16台。

　　（三）公务接待费1.13万元，全年共接待14批85人次，较年初预算数10.48万元减少9.35万元，减少的主要原因是落实过紧日子的要求从严控制和压缩支出，较上年度0.58万元增加0.55万元，增加的主要原因是上年度受疫情影响3个月的居家隔离期间专项业务接待未能正常开展，本年恢复正常。机关运行经费支出情况说明2021年度机关运行经费即公用经费支出435.15万元，其中办公费32.15万元，印刷费42.48万元，水费5.1万元，电费13.36万元，邮电费7.51万元，物业管理费3.05万元，差旅费96.77万元，维修（护）费12.15万元，培训费0.2万元，公务接待费0.38万元，劳务费0.5万元，工会经费48.98万元，福利费16.53万元，公车运行维护经费38.27万元，其他交通费用85.6万元，其他商品和服务支出32.12万元。较年初预算数599.88万元减少164.73万元，降低27.46%，主要原因是落实过紧日子的要求从严控制和压缩支出，较上年度362.82万元增加72.33万元，增加19.94%，增加的主要原因是上年度受疫情影响3个月的居家隔离期间公用经费大幅降低，本年恢复正常。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　2021年度政府采购支出总额149.16万元，其中：政府采购货物支出54.27万元、政府采购服务支出94.89万元。其中：授予中小企业合同金额25.46万元，占政府采购支出总额的17.07%。其中：授予小微企业合同金额123.23万元，占政府采购支出总额的82.62%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，市政府办公室共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车12辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我办对2021年度预算整体支出绩效进行自评，共涉及预算管理、财务管理、政府采购管理、资产管理等４个方面。截止决算公开之时，我办正接受由财政局委托的第三方会计事务所绩效评价，评价结果尚未出来，我办本次仅公开自评相关情况。

　　我办无发展性项目和政府债券项目。

　　从自评情况来看，预算管理方面逐年进步，主要表现在预算执行力度加强，三公经费控制好，资金使用及支付进度加快，预决算信息公开及时。财务管理方面，财务处理及时、规范、合规。资产管理方面，2021年新增资产配置符合标准，资产处置报废程序合规。政府采购管理方面，政府采购预算编制科学合理，按采购程序进行合同公示及备案，实现了绿色采购，并及时组织履约验收。绩效评价结果应用情况我办对绩效评价结果主要应用于加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面，确保预算执行力度不断增强，预算绩效不断提高。

　　附件：2021年度宜昌市政府办公室整体支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	4	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）	预算执行82%	加强预算执行
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	1个不达标	加强预算执行
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	96
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

第四部分 名词解释

　　机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、公务接待费以及其他费用。

　　财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费即机关运行经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　一般公共服务支出：指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理及相关事务的支出。

　　社会保障和就业支出：指离退休费及养老保险支出。

　　卫生健康支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。