目录

　
　　第一部分 宜昌市供销合作社联合社概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市供销合作社联合社2021年部门决算表

　　一、2021年收入支出决算总表

　　二、2021年收入决算表

　　三、2021年支出决算表

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年财政拨款“三公“经费支出决算表

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市供销合作社联合社2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市供销合作社联合社概况

　　一、部门职责

　　宜昌市供销合作社联合社（简称市供销社），是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导。主要职责为：

　　（一）宣传贯彻执行有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

　　（二）研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

　　（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

　　（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务。

　　（五）加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

　　（六）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

　　（七）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值；并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。指导全市供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理。

　　（八）协同有关部门组织指导全市供销社对外经济、贸易和技术合作；协调各级供销社之间的经济合作，促进农村经济繁荣。

　　（九）监督检查市供销社所属各成员社落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况。

　　（十）市供销合作社联合社知道全市供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务，支持供销合作社发展农村电子商务和开展农村合作金融服务的职责。

　　(十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　根据2010年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位为宜昌市供销合作社联合社，一级预算单位无二级预算单位。

　　市供销社设6个内设机构：办公室、人事科（直属机关党委办公室与其合署办公）、财务资产科、经济发展科、合作指导科、监事会办公室。

第二部分 宜昌市供销合作社联合社2021年部门决算表

　　一、2021年收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：宜昌市供销合作社联合社					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	911.31	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	216.11
	9		九、卫生健康支出	40	124.76
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	523.38
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	47.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	911.31	本年支出合计	58	911.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	911.31	总计	62	911.31
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、2021年收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：宜昌市供销合作社联合社										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				911.31	911.31
208			社会保障和就业支出	216.11	216.11
20805			行政事业单位养老支出	216.11	216.11
2080501			行政单位离退休	183.11	183.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00
210			卫生健康支出	124.76	124.76
21011			行政事业单位医疗	124.76	124.76
2101101			行政单位医疗	30.86	30.86
2101103			公务员医疗补助	93.90	93.90
216			商业服务业等支出	523.38	523.38
21602			商业流通事务	523.38	523.38
2160201			行政运行	523.38	523.38
221			住房保障支出	47.06	47.06
22102			住房改革支出	47.06	47.06
2210201			住房公积金	47.06	47.06
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、2021年支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：宜昌市供销合作社联合社									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				911.31	874.31	37.00
208			社会保障和就业支出	216.11	216.11
20805			行政事业单位养老支出	216.11	216.11
2080501			行政单位离退休	183.11	183.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00
210			卫生健康支出	124.76	124.76
21011			行政事业单位医疗	124.76	124.76
2101101			行政单位医疗	30.86	30.86
2101103			公务员医疗补助	93.90	93.90
216			商业服务业等支出	523.38	486.38	37.00
21602			商业流通事务	523.38	486.38	37.00
2160201			行政运行	523.38	486.38	37.00
221			住房保障支出	47.06	47.06
22102			住房改革支出	47.06	47.06
2210201			住房公积金	47.06	47.06
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：宜昌市供销合作社联合社								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	911.31	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.11	216.11
	9		九、卫生健康支出	41	124.76	124.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	523.38	523.38
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	47.06	47.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	911.31	本年支出合计	59	911.31	911.31
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	911.31	总计	64	911.31	911.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：宜昌市供销合作社联合社						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				911.31	874.31	37.00
208			社会保障和就业支出	216.11	216.11
20805			行政事业单位养老支出	216.11	216.11
2080501			行政单位离退休	183.11	183.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00
210			卫生健康支出	124.76	124.76
21011			行政事业单位医疗	124.76	124.76
2101101			行政单位医疗	30.86	30.86
2101103			公务员医疗补助	93.90	93.90
216			商业服务业等支出	523.38	486.38	37.00
21602			商业流通事务	523.38	486.38	37.00
2160201			行政运行	523.38	486.38	37.00
221			住房保障支出	47.06	47.06
22102			住房改革支出	47.06	47.06
2210201			住房公积金	47.06	47.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：宜昌市供销合作社联合社								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.81	302	商品和服务支出	86.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	98.22	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	90.70	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息
30103	奖金	173.64	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	9.14	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	29.02	30209	物业管理费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	47.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	274.82	30215	会议费	4.95	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置
30302	退休费	177.33	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	34.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.69	399	其他支出
30307	医疗费补助	63.00	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	9.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.91	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.59
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.73
人员经费合计		787.63	公用经费合计					86.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、2021年财政拨款“三公“经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：宜昌市供销合作社联合社											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	3	0	3	2	4.86	0	2.91	0	2.91	1.95
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：宜昌市供销合作社联合社									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：宜昌市供销合作社联合社						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌市供销合作社联合社2021年部门决算情况说明

　　根据决算管理规定，市供销社本级所有收入与支出均纳入决算管理。

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年市供销社一般公共财政拨款收入911.31万元，其中上年结转结余0万元，支出总额911.31万元，年末结转结余0万元。较2020年支出增加了22.53万元，增加了2.5%。主要原因是2020年受疫情的影响，开支减少。

　　收入合计911.31万元按拨款性质分：一般公共财政拨款911.31万元，占总收入100%。支出合计911.31万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出216.11万元，占总支出23.71%；卫生健康支出124.76万元，为全年在职及退休人员医疗及社会保险支出，占总支出的13.69%；商业服务业等支出523.38万元，占总支出57.43%；住房保障支出47.06万元，占总支出5.16%。

　　较2020年收入888.78万元，增加了2.5%；一般公共财政拨款增加了22.53万元，增加2.5%。主要原因为2020年受疫情影响减少了开支。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　收入总计911.31万元，其中财政拨款收入911.31万元，无上年结转结余。

　　2021年市供销社全年财政拨款收入911.31万元，较去年财政拨款收入880.62万元增长了30.69万元，增加3.36%。主要原因为2021年疫情结束，工作任务增加。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　支出总计911.31万元

　　（一）支出分类：

　　2021年支出911.31万元，其中：基本支出874.31万元，占95.93%，项目支出37万元，占4.06%。

　　（二）按功能分类：

　　1、社会就业及保障支出（类）216.11万元。主要用于单位离退休人员的经费，由单位缴纳的社会养老保险和职业年金经费，以及离退休人员的公用支出。较2020年225.42万元减少了26.4万元，减少4.13%。主要原因是缴费基数的调整和人员的变化。

　　2、卫生健康支出（类）124.76万元，主要用于医疗保险费。较2020年106.81万元增加了17.95万元，增加16.8%。主要原因是缴费基数的调整和人员的变化。

　　3、商品服务业等支出（类）523.38万元，主要用于保障机关正常运转支出，机关在职人员经费支出，行政事务管理，运转类项目支出。较2020年511.96万元增加11.42万元，减少2.18%。主要原因是2020年疫情影响压缩运转类支出。

　　4、住房保障支出（类）47.06万元，主要用于机关人员公积金单位缴纳部分。较2020年44.58万元增加2.48万元，增加5.5%，主要原因为工资基数增加。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入支出均为911.31万元，较2020年收入支出总计880.62万元增加30.69万元，增加3.4%。主要原因为2021年疫情结束，恢复工作，增加了工作任务。2021年增加了招商工作经费及后面院子整修经费20万元。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年财政拨款支出911.31万元，本支出874.31万元，占95.93%，项目支出37万元，占4.06%。较2020年财政拨款支出增加30.6万元，增加3.4%，主要原因为疫情结束，工作任务恢复，加大了工作的投入。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度宜昌市供销社一般公共财政拨款基本支出874.31万元较上年827.12增加5.7%；其中人员经费787.63万元，较2020年的752.7万元增加4.6%，主要原因是2020年有退休人员，2021年新进人员；公用经费支出86.67万元，较上年74.47万元增加13.81%。主要原因为编制口径发生变化。按经济分类分：工资及福利支出512.81万元；商品及服务支出86.67万元；对个人及家庭的补助274.82万元。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　因公出国（境）费预算数为0，决算数为0万元，预决算差异0万元，本年决算数较上年0万元(增加）减少0万元。

　　公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置数为0辆，预决算差异0万元0。本年决算数较上年0万元减少(增加）0万元。公务用车运行费预算数为3万元，决算数为2.91万元，公务用车保有1辆，预决算差异0.09万元,本年决算数较上年1.93增加0.98万元，主要原因是根据工作需要任务增加，油费上涨。

　　公务接待费预算数为2万元，决算数为1.95万元，公务接待的批次19批，114人。预决算差异0.05万元，原因为物价上涨。本年决算数较上年1.02万元增加0.97万元。主要原因是招商任务增加，接待量增加。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年市供销社无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年市供销社无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　因公出国（境）费预算数为0，决算数为0万元，预决算差异0万元，本年决算数较上年0万元(增加）减少0万元。

　　公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置数为0辆，预决算差异0万元0。本年决算数较上年0万元减少(增加）0万元。公务用车运行费预算数为3万元，决算数为2.91万元，公务用车保有1辆，预决算差异0.09万元,本年决算数较上年1.93增加0.98万元，主要原因是根据工作需要任务增加，油费上涨。

　　公务接待费预算数为2万元，决算数为1.95万元，公务接待的批次19批，114人。预决算差异0.05万元，原因为物价上涨。本年决算数较上年1.02万元增加0.97万元。主要原因是招商任务增加，接待量增加。机关运行经费支出情况说明2021年机关运行经费86.67万元，其中办公费11.66万元，印刷费0.46万元，手续费0.01万元，水费0.22万元，电费2.33万元，邮电费0.33万元，物业管理费3.5万元，差旅费4.28万元。维护费2万元，租赁费0.25万元，会议费4.95万元，培训费1.71万元，公务接待费1.6万元，劳务费8.69万元，工会经费7.26万元，福利费9.19万元，公务用车运行维护费2.91万元，其他交通费18.59万元，其他商品服务支出6.73万元。

　　2021年机关运行经费比年初预算数87.65万元减少0.98万元，减少1.1%，主要原因是严格执行八项规定，疫情影响，压缩一般性开支。主要培训费减少了2.29万元、差旅费减少了2.22万元，办公费增加了4.66万元。政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元。政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%。国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，其他用车 1辆，其他用车主要是应急车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　本单位固定资产原值62.57万元。其中：通用设备70项，原值26.28万元；房屋面积490.84平米，原值18.02万元；专业设备2项，原值1.21万元；家具用品218项，14.78万元；无形资产0.98万元主要为购买的财务软件。预算绩效评价情况说明五、关于预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金37万元，占一般公共预算项目支出总额的4.6％。从评价情况来看，

　　从评价情况来看，市供销社2021年部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标完成预定目标。本单位高度重视绩效管理工作，管理制度较为健全且能有效执行；预算编制流程规范，能够合理安排预算资金，有效保障重点工作；绩效目标设置较为合理，各项工作有序开展，较好的完成预期产出目标，取得了良好的社会效益。

　　整体支出绩效评分为94分。主要存在的问题是一般性支出预算编制不准确和政府采购合同公示时间及付款时间较长。主要原因是各部门之间配合存在瑕疵，下一步加强内部部门管理和交流，提高工作水平。

2021年度市级部门预算整体支出绩效评价表
填报单位：宜昌市供销合作社联合社
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	评价得分	评分标准	扣分事项	存在问题	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	4	4	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得4分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	4	4	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得4分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	5	0	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得5分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）	10个科目超出2019年决算数，扣5分
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	5	5	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	5	5	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	财务核算管理	账务处理规范、准确、合规	规范、准确、合规	3	3	账务处理合法合规，凭证齐全计1分；财务报表真实、准确、清晰，计1分；财务报表与部门决算数据相符，计1分。
	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	3	3	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得3分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
绩效管理	绩效自评质量	完成2021年预算预算绩效自评质量	及时、规范、准确	6	6	能够按时完成预算绩效自评工作，得2分；提交的自评表符合规定，得2分；自评表能够90%以上符合实际情况，得2分。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	1	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）	未签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示，扣1分。
		项目履约验收	及时	1	1	依法组织政府采购合同履约验收工作，得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后30日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	30%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	94

　　 （二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本部门2021年度无发展项目支出，未开展特定项目绩效评价有关工作。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　通过绩效评价加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，加大信息公开，提高财政资金透明度。主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥功能。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　发挥评价作用，合理安排预算资金。推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

　　十五、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

　　1、一般公共服务（类）商业服务业支出（款）：指用于本单位的基本支出和项目支出。

　　2、基本支出：指用于本单位的工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

　　3、项目支出：指用于本单位在基本支出之外为完成行政任务发生的专项支出。

　　4、“三公经费”：纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

　　5、机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（1）办公费：反映购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　（2）印刷费：反映印刷费支出。

　　（3）咨询费：反映各项业务咨询方面的支出。

　　（4）手续费：反映各类手续费支出。

　　（5）水费：反映水费、污水处理费等支出。

　　（6）电费：反映电费支出。

　　（7）邮电费：反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　（8）取暖费：反映取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　（9）物业管理费：反映办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　（10）差旅费：反映因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

　　（11）维修（护）费：反映日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　（12）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　（13）会议费：反映在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

　　（14）培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

　　（15）公务招待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（16）劳务费：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　（17）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　（18）工会经费：反映按规定提取的工会经费。

　　（19）福利费：反映按规定提取的福利费。

　　（20）公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（21）其他交通费用：反映除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　（22）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。