湖北省梁子湖管理局2021年部门决算公开　　目　　录第一部分  省梁子湖管理局概况　　一. 主要职能　　二. 机构及人员设置三．2021年事业成效第二部分  省梁子湖管理局2021年部门决算表　　一. 2021年收入支出决算总表　　二. 2021年收入决算表　　三. 2021年支出决算表　　四. 2021年财政拨款收入支出决算总表　　五. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表　　六. 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表七. 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分  省梁子湖管理局2021年部门决算情况说明一. 2021年收入支出决算总体情况说明二. 2021年财政拨款收支决算总体情况说明三. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算说明四.2021年机关运行经费决算情况说明五.2021年〝三公〞经费、政府采购、国有资产占用预算情况六.2021年预算绩效管理工作开展情况说明第四部分  名词解释第一部分  省梁子湖管理局概况一、主要职能湖北省梁子湖管理局于1956年由省人民政府批准成立。1980年，省人民政府责成原省水产局牵头，重新组建了“湖北省梁子湖管理局”。1984年省政府下发了《关于加强梁子湖水域管理的通知》（鄂政发[1984]80号），明确湖北省梁子湖管理局的主要职能是对整个梁子湖水域实施行政管辖、水系治理和经济开发，实行统一管理、统一规划、统一建设。2008年，湖北省机构编制委员会办公室根据省委专题办公会议纪要（〔2007〕第13号）和省政府（鄂政函〔2007〕280号）文件精神，下发了《湖北省机构编制委员会办公室关于明确省梁子湖管理局职责的批复》（鄂编办发〔2008〕37号），明确省梁子湖管理局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关湖泊保护管理的方针、政策和法律法规； （二）依法管理梁子湖水域、岸线及梁子岛群的生态建设、环境保护及科学利用；（三）依法在梁子湖水域、岸线行使渔政、野生动植物保护、湿地自然保护区、旅游、船舶检验、港口及航运、水生动植物检验检疫、环境保护、水资源管理等方面的行政处罚权。　　二、机构及人员设置湖北省梁子湖管理局为公益一类事业单位，内设机构有：办公室、人事教育科、财务科、渔政船检港监科、环境资源保护科、执法大队和梁子湖环境监测站，共7个科室。截至2021年底，省编委共核定我局公益一类事业编制50名。目前，实有在职人员47人，实有退休人员43人。三．2021年事业成效（一）执法装备再上新台阶。近年来，我局积极争取中央禁捕专项资金和省级财政支撑，执法装备得到极大改善。执法船艇入列数量多、装机功率大、配备设施全。2艘50马力敞口快艇和2艘15.6米250KW快巴交付使用；采购3架无人机已在梁子湖试飞成功；新增三光监测设备3台；1艘渔政趸船下水，并交付使用。基本形成“点、线、面”结合，“水、陆、空”交叉的立体执法监管体系，执法能力和执法效能得到极大提升。（二）禁捕执法再建新机制。我们与东湖高新区社会事务局签订了执法合作协议，与梁子湖区农业农村局和江夏区农业农村局建立联合执法工作机制，与武汉市综合执法总队、梁子湖区农业农村局、东湖高新区社会事务局、梁子湖区公安分局等相关部门多次开展禁捕专项执法行动，严厉打击各类违法违规行为。案件查处的数量、行政罚款的额度以及移送公安追究刑事责任的力度均超去年同期水平。（三）生态修复再谱新篇章。一是实施人工增殖放流。调整放流品种结构，加大滤食性鱼类投放，保护水生植物资源，达到以鱼养水、以鱼净水的目的。当年人工增殖放流分两期进行，5-7月投放6-8公分夏花鱼种354.01万尾，9-11月投11至18公分规格鱼种95.38万尾。二是开展水草种植。今年由于受疫情和水位双重影响，水草种植较往年有所推迟，但我们依然克服困难，多次与武汉大学梁子湖野外生态站沟通对接，圆满完成了本年度水草种植任务。全年在月山、节制闸，下马湖等水域种植2400亩水生植被。（四）湖区清漂再创新举措。湖区清漂是河湖长制工作的重要内容，我局作为梁子湖的责任主体，不等不靠不推诿，主动承担起湖面清漂和水下清障工作。一方面依托现有垃圾转运船、垃圾打捞船、水草收割船，通过劳务外包方式组建垃圾打捞队，对湖面白色垃圾、水葫芦、水花生等进行打捞。另一方面，改造收缴的木质渔船，招聘湖区年富力强的渔民组建清障队，对水下矮桩楠竹、废弃网片、废弃渔具等进行清理。当年共清理旧竹篙3150根，破旧楠竹1120根，残存地笼1869条，残存网片34285米。保洁清障不仅限于“表”，还要深入“里”，做到表里如一，上下同步，既保护环境，又消除安全隐患。（五）水质监测取得新数据。坚持预防为主，防控结合。在鄂州市生态环境保护局、江夏区生态环境保护局8个监控点位在线监测并公布水质月报的基础上，我们一方面依托华中农业大学科研力量，开展人工水质采样检测。在全湖每月采集16个点位水样，对26项指标进行检测，动态掌握梁子湖水质变化情况。2021年梁子湖水质呈下降趋势，春冬两季总体保持在Ⅲ类，个别点位为Ⅱ类，夏秋两季总体保持在Ⅲ类，个别点位为Ⅳ类。初步分析可能是近年来，梁子湖一直维持高水位，人为改变了梁子湖水生态环境，导致水生植被难以生长繁育，水体自净能力降低。同时，高水位导致梁子湖水体交换不充分，入湖污染物难以通过长港排入长江，从而加剧了水质变化。另一方面我们污染排查不定时，对梁子湖周边长岭、金牛港、宁港、舒安以及梁子岛的污水处理厂、猪场排污口等主要污染源进行了排查暗访，今年没有发现偷排、超标排放现象。（六）财务管理顺应新要求。一是对往来账面进行清理，委托湖北汉牛会计师事务有限公司对1997年底至2019年底的历年往来账款进行重新归类、调整、审计。调整后我局应收账款余额为0元，其他应收款余额为0元，其他应交税费余额5,668.29元，应缴财政款余额336,182.06元，其他应付款余额1,014,042.4元。二是成功处置了一批固定资产，经汉牛资产专项鉴证审计，并得到农业农村厅的批复同意。申请处置了使用年限较长，破损严重，无法正常使用且无维修价值的通用设备15项、专用设备14项及家具1项。三是严格规范财务报销流程，确保资金运行健康安全、平稳有序、合法合规。（七）安全生产取得新成绩。一是召开安全生产工作会议，传达学习习近平总书记、李克强总理和湖北省安全生产紧急视频会议精神，研究部署湖区和机关安全生产工作；二是开展安全生产警示宣传，在湖区主要码头醒目位置悬挂安全警示横幅15条，在机关大院制作安全生产、网络安全展板共2期；三是开展安全隐患排查，对旅游船舶、航运船舶开展安全隐患排查6次，对机关大院安全生产隐患排查3次，并函告国网湖北省电力有限公司鄂州市梁子湖区供电公司，要求对机关大院高压线路进行整改；四是对机关大院所有高低压线路进行了清理整改，对临街门面存安全隐患的回廊悬挂安全警示牌6幅。五是对34件充气式救生衣返厂检修，并更换损坏气瓶，另外采购救生衣30件，为湖区执法人员更换救生衣19件。六是对机关大院、职工宿舍和家属楼的81只灭火器送专业机构检修换粉，确保安全有效。七是积极参加农业农村厅11月上旬在黄冈团风组织的全省渔业船舶水上安全应急救援演练活动，进一步提高渔业安全生产意识，提升渔业水上突发事件应急救援水平。（八）党建工作取得新突破。今年是中国共产党成立一百周年，机关党办创造性的开展了一些工作。一是成立以张燎同志为组长的党史学习教育领导小组，制定并印发《省梁子湖管理局党史学习教育活动方案》，党委组织中心理论组专题学习4次，两个支部分别组织《支部主题党日活动》11次。二是购置45套党史学习教育指定书籍发放给在职职工。三是安排主要领导讲党课和专家专题讲座， 4月14日邀请省直机关工委党校彭晓保教授作了《继往开来 再创辉煌》的专题讲座，局党委班子成员张燎同志、金建国同志、李雄兵同志先后分别以《培养历史思维 学好百年党史》《继承革命遗志 传承红色基因 坚定理想信念 做忠诚于党和人民的公仆》《搞好党史学习教育 努力践行初心使命》为题讲党课。四是4月15日组织党员赴红色教育基地洪湖市瞿家湾，身临其境开展党史教育活动。五是组织全局职工观影或观看直播，5月11日组织收看党史题材影片《半条棉被》，7月1日组织收看中国共产党成立一百周年大会直播。六是开展“我为群众办实事”活动，为梁子居委会渔民提供季节性就业岗位7个。七是指导两个支部开展支委换届选举工作。（九）工会工作取得新成效。一是开展慰问走访活动，在春节、七一前夕分两次看望慰问困难党员10人次，发放慰问金5400元；在春节前夕看望慰问退休职工43人次，发放大米、食用油、黑木耳、银耳等慰问物质共计19995元。二是开展住院职工探视和离世职工吊唁活动，全年共看望探视住院职工和吊唁离世职工及慰问离世职工家属16人次，发放慰问金13200元。三是开展送清凉活动，7月份，采购金银花露、金银花茶、菊花茶、风油精、甘草、盐汽水等共计12307.2元的清凉物质48份，发放给在职职工。四是组织开展助农兴农购物活动，5月份，采购助农兴农绿色食品组合套餐48份共计24000元，快递送达至职工家中。五是做好职工政策性福利发放工作，重点做好电影票、生日蛋糕、三节物质的采购发放登记等工作。工会工作得到全局职工（含退休）一致好评。（十）机关建设有序推进。一是食堂综合楼东面墙体窗户遇雨漏水，整面墙体窗户更换，部分办公室墙面粉刷；二是局二楼会议室进出不便，搭建钢梯至二会议室；三是单位其他地方需要维修的进行局部维修。坚持花小钱办大事办实事的原则，促进机关整体形象大幅提升。（十一）认真做好新冠肺炎疫情防控。一是动员党员就近下沉社区开展志愿服务。新年伊始，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我局党委认真贯彻落实中心党组部署和要求，积极动员全局党员就近下沉社区（村），开展疫情防控志愿服务。47名党员和职工识大体、顾大局、勇担当、敢作为，主动下沉到社区，、战斗在疫情防控一线。二是统筹做好机关疫情防控和湖区管控。成立局机关疫情防控和湖区管控工作领导小组，制定关于做好新型冠状病毒疫情防控工作实施方案，做好值班值守。坚持疫情防控日报制，做好来访登记工作和进出机关大院的人员进行测温、登记，查验来访人员的健康码，坚持开展机关公共区域消杀工作，加强疫情防控宣传和自身防控，确保了全局“零感染”。第二部分  省梁子湖管理局年部门决算表（单位：万元）　一. 2021年收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入12640.72一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入8八、社会保障和就业支出3964.389九、卫生健康支出4034.9410十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出432541.413十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计272640.72本年支出合计582640.72使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余29年末结转和结余603061总计312640.72总计622640.72二. 2021年收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计2640.722640.72208社会保障和就业支出64.3864.3820805行政事业单位养老支出64.3864.382080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出64.3864.38210卫生健康支出34.9434.9421011行政事业单位医疗34.9434.942101101  行政单位医疗34.9434.94213农林水支出2541.42541.421301农业农村2541.42541.42130101  行政运行1087.811087.812130135  农业资源保护修复与利用1453.591453.59　三. 2021年支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2640.721187.131453.59208社会保障和就业支出64.3864.3820805行政事业单位养老支出64.3864.382080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出64.3864.38210卫生健康支出34.9434.9421011行政事业单位医疗34.9434.942101101  行政单位医疗34.9434.94213农林水支出2541.41087.811453.5921301农业农村2541.41087.811453.592130101  行政运行1087.811087.812130135  农业资源保护修复与利用1453.591453.59四. 2021年财政拨款收入支出决算总表收     入支     出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款12640.72一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出4064.3864.389九、卫生健康支出4134.9434.9410十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出442541.42541.413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计272640.72本年支出合计592640.722640.72年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60  一般公共预算财政拨款2961  政府性基金预算财政拨款3062  国有资本经营预算财政拨款3163总计322640.72总计642640.722640.72            五. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2640.721187.131453.59208社会保障和就业支出64.3864.3820805行政事业单位养老支出64.3864.382080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出64.3864.38210卫生健康支出34.9434.9421011行政事业单位医疗34.9434.942101101  行政单位医疗34.9434.94213农林水支出2541.41087.811453.5921301农业农村2541.41087.811453.592130101  行政运行1087.811087.812130135  农业资源保护修复与利用1453.591453.59六. 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出850.96302商品和服务支出185.96307债务利息及费用支出30101  基本工资436.3930201  办公费11.9230701  国内债务付息30102  津贴补贴26.3130202  印刷费30702  国外债务付息30103  奖金208.8630203  咨询费310资本性支出30106  伙食补助费30204  手续费31001  房屋建筑物购建30107  绩效工资30205  水费531002  办公设备购置30108  机关事业单位基本养老保险缴费65.4630206  电费731003  专用设备购置30109  职业年金缴费7.5530207  邮电费3.5731005  基础设施建设30110  职工基本医疗保险缴费12.5730208  取暖费31006  大型修缮30111  公务员医疗补助缴费30209  物业管理费31007  信息网络及软件购置更新30112  其他社会保障缴费30211  差旅费6.0331008  物资储备30113  住房公积金8730212  因公出国（境）费用31009  土地补偿30114  医疗费30213  维修（护）费24.7431010  安置补助30199  其他工资福利支出6.8230214  租赁费31011  地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助150.2130215  会议费31012  拆迁补偿30301  离休费30216  培训费31013  公务用车购置30302  退休费115.2730217  公务接待费0.6131019  其他交通工具购置30303  退职（役）费30218  专用材料费31021  文物和陈列品购置30304  抚恤金30224  被装购置费31022  无形资产购置30305  生活补助30225  专用燃料费31099  其他资本性支出30306  救济费30226  劳务费399其他支出30307  医疗费补助34.9430227  委托业务费21.4239906  赠与30308  助学金30228  工会经费16.9839907  国家赔偿费用支出30309  奖励金30229  福利费66.439908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310  个人农业生产补贴30231  公务用车运行维护费39999  其他支出30311  代缴社会保险费30239  其他交通费用1.8630399  其他对个人和家庭的补助30240  税金及附加费用30299  其他商品和服务支出20.43人员经费合计1001.17公用经费合计185.96七. 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011127.8　52.85.364.754.750.61  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出本表无数据。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出本表无数据。第三部分  省梁子湖管理局2021年部门决算情况说明一、2021年收入支出决算总体情况说明2021年收支总计2640.72万元，比上年的1959.79万元增加680.93万元。其中2021年收入决算2640.72万元，一般公共预算财政拨款收入2640.72。2021年支出预算1969.9万元，基本支出1187.13万元，比上年的1401.73万元减少214.6万元，主要为人员、公用支出减少。2021年项目支出1453.59万元，比上年的593.32万元增加860.27万元，主要是“中央拨款下达2020年农业资源及生态保护补助资金”和“农业资源保护修复与利用”两个项目支出增加。二、2021年财政拨款收支决算总体情况说明财政拨款总收入2640.72万元，全部为本年度一般公共预算财政拨款（补助）。财政拨款总支出2640.72万元。包括：农林水支出2541.4万元、医疗卫生支出34.94万元，社会保障和就业支出64.38万元。三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算说明一般公共预算财政拨款支出2640.7万元，其中一般公共预算基本支出1187.13万元，包括：工资福利支出850.96万元、商品及服务支出185.96万元、对个人和家庭的补助150.22万元。四、2021年机关运行经费决算情况说明2021年机关运行经费185.96万元，主要用于：办公费11.92万元，水费5万元，电费7万元，邮电费3.57万元，差旅费6.03万元，维修（护）费24.74万元，公务接待费0.61元，委托业务费21.42万元，工会经费16.98万元，福利费66.4万元，其他交通费用1.86万元，其他商品和服务支出20.43万元。    五、2021年〝三公〞经费、政府采购、国有资产占用决算情况2021年“三公”经费5.36万元，较上年4.35万元增加1.01万元。其中：公务接待费0.61万元，因公出国0万元，公务用车运行维护费4.75万元。认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减“三公”支出，2021年无公务用车购置费。2021年政府采购总规模919.91万元，占预算总支出34.84%，其中货物类采购798.82万元，工程类采购72.67万元，服务类采购48.42万元。截至2021年12月31日，湖北省梁子湖管理局共有房屋10321.06平方米，车辆4辆、100万元以上专用设备4项。六、2021年预算绩效管理工作开展情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，湖北省梁子湖管理局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及“中央拨款下达2020年农业资源及生态保护补助资金”和“农业资源保护修复与利用”两个项目，农业资源保护修复与利用资金年初预算数605.45万元，调整后预算数563.45万元，实际执行559.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；中央拨款下达2020年农业资源及生态保护补助资金820万元，实际执行795.58万元，执行率97.02%。从评价情况来看，通过两个项目实施，对梁子湖水域进行综合管理，保护梁子湖环境，保护湖区资源可持续利用。种植有益水草，打捞湖区垃圾，并对湖区环境进行定期监测，确保湖区自然环境不受破坏。（二）部门决算中项目绩效自评结果经综合评价和分析，2021年度湖北省梁子湖管理局农业资源保护修复与利用项目与中央拨款下达2020年农业资源及生态保护补助资金绩效评价等级均为“优”。 2021年度湖北省梁子湖管理局农业资源保护修复与利用项目年初预算605.45万元，调整后预算563.45万元，实际执行559.01万元，执行率为99.21%；中央拨款下达2020年农业资源及生态保护补助资金820万元，实际执行795.58万元，执行率为97.02%。通过项目实施，一是加强了执法能力建设，坚持文明执法，依法行政，打击了违法违规行为，成效显著，维护了湖区稳定。二是使梁子湖的水生植物品种增多，分布面积扩大，生物量和群落生产力提高，野生资源保护完好，湖泊自我修复力和承载力逐渐加强，效果良好。存在的问题和原因:我单位2021年度收入预决算差异率为34.05%。其中：年初结转和结余0万元，本年财政拨款收入超预算670.82万元，本年非财政拨款收入0万元。我单位2021年度支出预决算差异率为34.05%。其中：基本支出短预算177.32万元，项目支出超预算848.14万元。原因是：⑴人员奖金未发放到位，⑵增加中央拨款下达2020年农业资源及生态保护补助资金820万元。     (三)绩效评价结果应用情况1.一是加大预算评审制度，健全评审小组，加强事前研究，建立评估、专家论证、集体决策等相关程序，使预算编制更合理更科学更精细。二是结合项目年度预算，加强与业务科室的沟通协调，坚持量入为出，精准编制录入预算经济分类，做到资金额度与项目实施相匹配。三是明确预算支出执行进度总体要求，遵循支出相对均衡性原则，强化用款计划管理，科学编报用款计划并严格执行，进一步增强项目预算执行的前瞻性和均衡性。2.拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，强化资金绩效，对于执行过程中支出进度较慢的项目，在下年度安排资金时，合理分配资金，并加强预算跟踪。第四部分 名词解释1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。4.卫生健康：反映卫生健康方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。5.节能环保：反映政府节能环保支出。6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 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