目　 录第一部分 湖北省供销合作总社概况一、主要职责 二、机构设置三、人员情况 第二部分 湖北省供销合作总社2021年度本级决算表第三部分 湖北省供销合作总社2021年度本级决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况说明二、2021年度收入决算情况说明 三、2021年度支出决算情况说明 四、2021年度财政拨款收入支出决算情况说明 五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费及培训费决算支出情况的说明 八、2021年度机关运行经费支出情况说明九、2021年度政府采购支出情况说明 十、2021年度国有资产占用情况说明 十一、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 十二、关于2021年度预算绩效情况的说明第四部分 名词解释第五部分 决算公开附件 第一部分 湖北省供销合作总社概况湖北省供销合作总社（以下简称省供销社）成立于1950年，是全省供销合作社的联合组织，是省政府直属的参照公务员管理的事业单位。“十三五”以来，特别是党的十九大以来，中央明确供销社是服务农民生产生活的生力军和综合平台，是促进农村经济社会发展的重要力量。中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和《中华全国供销合作总社章程》明确指出，供销合作社是中国特色为农服务综合性组织和以农民社员为主体的集体所有制合作经济组织。在政治属性上，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带、做好“三农”工作的重要载体和抓手；在经济职能上，是促进农村经济社会发展的重要力量，是服务农民生产生活的生力军和综合平台；在法律属性上，属于特别法人，是中国特色为农服务综合性组织。主要承担公益性服务与经营性融合的合作经济职责，是农业社会化服务的骨干力量、农村现代化流通的主导力量、农民合作社的带动力量。一、主要职责（一）宣传贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。 （二）研究制定全省供销社的发展战略和规划，指导全省供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。 （三）参与农村市场体系建设，负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。 （四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全省供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。（五）加强对全省供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全省供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。（六）指导全省供销社的经营管理和技改项目的管理。（七）按照省人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。（八）协调同有关部门的关系，指导全省供销社业务活动，支持供销社发展电子商务和开展农村合作金融服务；推进供销社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销社章程赋予的合法权益等。 （九）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产权益、重大决策和选择管理者的权利。（十）承办上级交办的其他事项。二、机构设置 省供销社预算编报范围包括机关本级和机关后勤服务中心。根据省政府及省编委核定和批复的内设机构及社属事业单位设置情况，2021年度本级预算编制范围有：办公室、人事处、财会处（社有资产管理委员会办公室）、经济发展处、合作指导处（政策法规处）、农村流通处、企业工作处、机关党委办公室、机关纪委、工会工作委员会、离退休干部处、监事会办公室，机关后勤服务中心。三、人员情况省供销社人员编制情况为：机关本级参公管理事业编制68人，后勤服务中心公益一类事业编制14人。截至2021年12月31日，年末实有在职人数73人，其中：在职人员70人，离休人员3人。另有退休人员112人，已纳入社保，由养老保险基金发放养老金。第二部分 湖北省供销合作总社2021年度本级决算表收入支出决算总表公开01表部门：湖北省供销合作总社（本级）2021年度金额单位：万元收　入支　出项　目行次金额项　目行次金额栏　次1栏　次2一、一般公共预算财政拨款收入14，525.45一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入8八、社会保障和就业支出39301.639九、卫生健康支出40234.9310十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出463，987.5816十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出501.3120二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计274，525.45本年支出合计584，525.45使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余291.73年末结转和结余601.733061总　计314，527.17总　计624，527.17注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表部门：湖北省供销合作总社（本级）2021年度金额单位：万元项　目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏　次1234567合　计4，525.454，525.45208社会保障和就业支出301.63301.6320805行政事业单位养老支出301.63301.632080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179.30179.302080506机关事业单位职业年金缴费支出24.0024.002080599其他行政事业单位养老支出98.3398.33210卫生健康支出234.93234.9321011行政事业单位医疗234.93234.932101101行政单位医疗135.00135.002101102事业单位医疗99.9399.93216商业服务业等支出3，987.583，987.5821602商业流通事务3，987.583，987.582160201行政运行2，115.202，115.202160202一般行政管理事务1，841.581，841.582160299其他商业流通事务支出30.8030.80221住房保障支出1.311.3122102住房改革支出1.311.312210203购房补贴1.311.31注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：湖北省供销合作总社（本级）2021年度金额单位：万元项　目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏　次123456合　计4，525.452，469.532，055.91208社会保障和就业支出301.63203.3098.3320805行政事业单位养老支出301.63203.3098.332080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179.30179.302080506机关事业单位职业年金缴费支出24.0024.002080599其他行政事业单位养老支出98.3398.33210卫生健康支出234.93234.660.2721011行政事业单位医疗234.93234.660.272101101行政单位医疗135.00135.002101102事业单位医疗99.9399.660.272160299其他商业流通事务支出3，987.582，031.571，956.00216商业服务业等支出3，987.582，031.571，956.0021602商业流通事务2，115.202，031.5783.632160201行政运行1，841.581，841.582160202一般行政管理事务30.8030.80221住房保障支出1.311.3122102住房改革支出1.311.312210203购房补贴1.311.31注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：湖北省供销合作总社（本级）2021年度金额单位：万元收　入支　出项　目行次金额项　目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏　次1栏　次2345一、一般公共预算财政拨款14，525.45一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出40301.63301.639九、卫生健康支出41234.93234.9310十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出473，987.583，987.5816十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出511.311.3120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计274，525.45本年支出合计594，525.454，525.45年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60一般公共预算财政拨款2961政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总　计324，525.45总　计644，525.454，525.45注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款　、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：湖北省供销合作总社（本级）2021年度金额单位：万元项　目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏　次123合　计4，525.452，469.532，055.91208社会保障和就业支出301.63203.3098.3320805行政事业单位养老支出301.63203.3098.332080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179.30179.302080506机关事业单位职业年金缴费支出24.0024.002080599其他行政事业单位养老支出98.3398.33210卫生健康支出234.93234.660.2721011行政事业单位医疗234.93234.660.272101101行政单位医疗135.00135.002101102事业单位医疗99.9399.660.27216商业服务业等支出3，987.582，031.571，956.0021602商业流通事务3，987.582，031.571，956.002160201行政运行2，115.202，031.5783.632160202一般行政管理事务1，841.581，841.582160299其他商业流通事务支出30.8030.80221住房保障支出1.311.3122102住房改革支出1.311.312210203购房补贴1.311.31注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：湖北省供销合作总社（本级）2021年度金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出1，785.14302商品和服务支出291.05307债务利息及费用支出30101基本工资419.8630201办公费20.6530701国内债务付息30102津贴补贴56.5630202印刷费30702国外债务付息30103奖金303.6130203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资30205水费31002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费195.0130206电费31003专用设备购置30109职业年金缴费52.6830207邮电费10.8331005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费30208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费30211差旅费45.8831008物资储备30113住房公积金380.2730212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费375.3330213维修（护）费2.9931010安置补助30199其他工资福利支出1.8330214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助393.3430215会议费31012拆迁补偿30301离休费69.7630216培训费31013公务用车购置30302退休费323.5830217公务接待费1.1731019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助30225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费3.71399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费39906赠与30308助学金30228工会经费35.1639907国家赔偿费用支出30309奖励金30229福利费39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费27.4939999其他支出30311代缴社会保险费30239其他交通费用74.9930399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用12.1730299其他商品和服务支出56.02人员经费合计2，178.48公用经费合计291.05注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况　。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：湖北省供销合作总社（本级）2021年度金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111260.8023.7533.2533.253.8047.2646.0817.9028.181.17注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：湖北省供销合作总社（本级）2021年度　金额单位：万元项　目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏　次123456合　计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：湖北省供销合作总社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门：湖北省供销合作总社（本级）2021年度　金额单位：万元项　目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏　次123合　计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：湖北省供销合作总社没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分 湖北省供销合作总社2021年度本级决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况说明 按照预决算管理规定，省供销社本级所有的收入和支出均纳入部门决算。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、教育支出以及商业服务业等支出。 省供销社本级2021年度预算收入总额为5025.37万元，预算支出总额为5025.37万元，调整后预算收入总额5325.66万元，调整后预算支出总额5325.66万元，决算收入总额4527.17万元（本年收入4525.45万元，年初结转和结余1.73万元），支出总额4527.17万元（本年支出4525.45万元，年末结转和结余1.73万元）。决算收支总额较2020年度5179.34万元减少了652.17万元，主要原因是2021年度人员经费减少。二、2021年度收入决算情况说明省供销社本级2021年度收入总额4525.45万元（不含年初结转和结余1.73万元），全部为一般公共预算财政拨款收入。2020年度收入总额5179.03万元（不含年初结转和结余0.31万元），其中：财政拨款收入5175.01万元，其他收入4.02万元。2021年度决算收入较上年度减少653.58万元，主要原因是2021年度人员经费减少。三、2021年度支出决算情况说明省供销社本级2021年度支出总额4525.45万元（不含年末结转和结余1.73万元），其中：基本支出2469.53万元，较上年度减少914.95万元，减少的主要原因：一是2021年度人员经费减少；二是2021年度医疗费用减少。项目支出2055.91万元，较上年度增加262.78万元，增加的主要原因：一是2021年度供销社事业工作经费和综合事务工作经费较上年度增加；二是2021年度期中财政追加外交部湖北推介活动经费。四、2021年度财政拨款收入支出决算情况说明 省供销社本级2021年度财政拨款收入总额4525.45万元，支出总额4525.45万元。2021年度较上年度支出减少649.56万元，减少的主要原因是2021年度人员经费减少。五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况 省供销社本级2021年度一般公共预算财政拨款支出总额4525.45万元，其中：基本支出2469.53万元，项目支出2055.91万元。年初预算5010.07万元，其中：基本支出3165.07万元，项目支出1845万元。财政拨款支出较年初预算减少484.62万元，减少的主要原因：一是2021年度人员经费减少；二是2021年度期中财政追加部分项目导致项目支出增多。（二）财政拨款支出决算结构情况2021年度财政拨款本年支出4525.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出301.63万元，占总支出的6.7％；卫生健康（类）支出234.93万元，占总支出的5.2％；商业服务业等（类）支出3987.58万元，占总支出的88.1％；住房保障（类）支出1.31万元，占总支出的0.02％。（三）财政拨款支出决算具体情况2021年度财政拨款支出年初预算为5010.07万元，支出决算为4525.45万元，完成年初预算的90.3％。其中：1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。该支出年初预算数为179.3万元，支出决算数为179.3万元，完成年初预算的100％。2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该支出年初预算数为24万元，支出决算数为24万元，完成年初预算的100％。3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。该支出未申请年初财政拨款预算，支出决算数为98.33万元。主要原因：追加财政拨款预算用于省直单位和企事业单位离退休干部医疗费及春节慰问支出。4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该支出未申请年初财政拨款预算，支出决算数为135万元。主要原因：追加财政拨款预算用于离退休人员医疗费支出。5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该支出年初预算数为99.66万元，支出决算数为99.93万元，完成年初预算的100.3％。决算数大于预算数的主要原因：追加财政拨款预算0.27万元用于医疗费支出。6．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。该支出年初预算数为2877.41万元，支出决算数为2115.2万元，完成年初预算的73.5％。决算数小于预算数的主要原因：2021年度人员经费减少。7．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。该支出年初预算数为1845万元，支出决算数为1841.58万元，完成年初预算的99.8％。决算数小于预算数的主要原因：一是追加财政拨款预算开展“外交部湖北全球推介活动”等项目经费；二是部分项目受计划调整等影响未能开展，支出相应减少。8．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。该支出未申请年初财政拨款预算，支出决算数为30.8万元。主要原因：年中按规定追加“党政机关电子公文系统应用项目资金”。9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该支出未申请年初财政拨款预算，支出决算数为1.31万元。主要原因：年中按规定安排“2020年度住房分配货币化补贴”项目。六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 省供销社本级2021年度一般公共预算财政拨款基本支出总额2469.53万元，其中人员经费2178.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费291.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费及培训费决算支出情况的说明 （一）“三公”经费情况说明省供销社本级2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为60.8万元，实际支出数为47.26万元，完成预算的77.7％，支出较上年度增加29.12万元。主要原因：一是疫情减轻，车辆使用较上年增加，维修次数增加；二是本年新购置公务用车，增加运行维护费与公务用车购置费。具体支出如下：1．因公出国（境）费年初预算数为23.75万元，实际未支出，较上年度无变化。主要原因：受疫情影响，取消本年出国计划。2．公务用车购置及运行维护费年初预算数为33.25万元，实际支出数为46.08万元，完成预算的138.6％，较上年度增加28.13万元。其中：公务用车购置费17.9万元，较上年度增加17.9万元；公务用车运行维护费28.18万元，较上年度增加10.23万元。较年初预算增加的主要原因为省供销社获批新购置一台公务用车，增加公务用车购置费用。2021年度省供销社本级公务用车共计6辆，其中新购置1辆。3．公务接待费年初预算数为3.8万元，实际支出数为1.17万元，完成预算的30.8％，较上年度增加1万元。2021年度国内公务接待10批，累计接待83人次，人均140.96元。较年初预算减少的主要原因：一是省供销社严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为；二是受疫情影响，公务来访较少。（二）会议费情况说明2021年度会议费预算数为94万元，支出决算数为102.16万元，完成预算的108.7％。主要原因：一是本年度中期追加“外交部湖北全球推介活动”经费，使会议费用增加；二是受疫情影响，部分会议改为线上召开，使会议费用下降。（三）培训费情况说明2021年度培训费预算数为40万元，支出决算数为9.5万元，完成预算的23.8％。主要原因：受疫情影响，部分培训改为线上视频培训，部分培训班未能开展，使培训费大幅下降。八、2021年度机关运行经费支出情况说明 省供销社本级2021年度机关运行经费预算总额332.35万元，支出决算为291.05万元（全部为商品和服务支出），完成预算的87.6％，比上年度增加86.63万元。较年初预算减少的主要原因：省供销社进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出。具体支出如下：办公费20.65万元，邮电费10.83万元，差旅费45.88万元，维修（护）费2.99万元，公务接待费1.17万元，劳务费3.71万元，工会经费35.16万元，公务用车运行维护费27.49万元，其他交通费用74.99万元，税金及附加费用12.17万元，其他商品和服务支出56.02万元。九、2021年度政府采购支出情况说明省供销社本级2021年度预算政府采购指标为217万元，2021年度实际采购245.96万元，完成年初预算的113.4％。主要原因：2021年度中期追加“党政机关电子公文系统应用项目资金”项目经费，该经费全部纳入政府采购。2021年度政府采购245.96万元的主要内容：政府采购货物支出74.52万元；政府采购服务支出171.43万元，主要用于委托业务、印刷费等政府采购。政府采购授予中小企业合同金额244.56万元，占政府采购支出总额的99.4％，其中，授予小微企业合同金额235.38万元，占政府采购支出总额的95.7％。十、2021年度国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，省供销社共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆（均为待处置车辆，处置手续尚在办理中）；2021年度省供销社无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。十一、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 省供销社2021年度无政府性基金支出。 十二、关于2021年度预算绩效情况的说明 （一）单位决算中项目绩效自评结果2021年度省供销社一般公共预算项目的实施有合法、合规和完整的项目管理制度和操作规范，日常检查监督比较完善，并严格执行财务管理的各项制度规范，各项经费支出均按照“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则管理使用。经费支出严格遵循省财政厅批复的预算科目和数额执行，各项经费支出合理合规，未随意改变项目资金用途，未超范围、超额度支出，并与当年省委省政府重点工作任务相结合。2021年度本级财政项目支出预算数为1845万元，执行数为1731.58万元，资金执行率93.9％（中期追加项目未纳入执行数进行统计）。1．供销社事业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为362万元，执行数为269.08万元，完成预算74.3％。主要产出和效益：一是通过线上线下协同召开了全省供销社工作会、“三位一体”综合合作试点市县主任调研座谈会等会议，举办了社有资产“建档立卡”暨湖北省供销合作产业发展引导基金申报使用培训班，提升了参与培训人员的知识技能；二是购置办公设备、办公用品、公务用车保障机关运转，为机关干部职工提供良好的工作条件；三是开发农产品基地，引领组建各类全省性行业协会，培育农民经纪人，清理规范农资农产品市场，发展农村合作经济，提高农民组织化程度，带领农民进入市场，促进农村经济社会全面发展；四是通过审计监督检查，促进供销社综合改革和供销事业发展。发现的问题及原因：一是项目预算与实际执行金额差异较大；二是绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控，及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高项目资金执行效率和使用效益；二是多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，加强学习同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等。附件1：《2021年度供销社事业工作经费项目绩效自评结果》摘要版及《2021年度供销社事业工作经费项目绩效自评表》2．综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为310万元，执行数为306.5万元，完成预算98.9％。主要产出和效益：一是在全国总社、中华合作时报、湖北日报等媒体发布宣传信息超过100条，对供销事业进行宣传，并在办公楼公共区域的展览板上及时更新党建相关信息并组织党员学习；二是组织健康体检，切实保障省供销社机关干部职工的身体健康；三是加强法制宣传教育，通过购买法制教育书籍、习近平法治思想论文汇编、人民法院报、法治日报等法制宣传教育资料，传播了法律知识、弘扬了法制精神，进一步增强了省供销社机关干部职工的法治意识；四是加强省供销社数字化建设，购买OA办公系统1套投入使用；五是对档案库的文档进行归纳整理，装订成册归档保管；六是开展安全生产专项检查，并对检查出的问题落实整改，同时实施“安全生产月”活动，进一步增强了省供销社机关干部职工的安全生产责任意识，树立了“预防为主”的理念，提高了应对各类突发火灾事故的避险能力，并组织机关干部职工认真学习宣传贯彻新修改的《安全生产法》，作为当前和今后安全生产的重要任务，并且精心组织、认真谋划，确保学习宣传贯彻工作与安全生产整体工作统筹推进；六是安排对口帮扶资金并合理利用，认真落实党中央决策部署和省委工作要求，进一步加大对口帮扶力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。发现的问题及原因：一是项目预算与实际执行金额存在差异；二是绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控，及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高项目资金执行效率和使用效益；二是多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，加强学习同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等。附件2：《2021年度综合事务工作经费项目绩效自评结果》摘要版及《2021年度综合事务工作经费项目绩效自评表》3．专业合作社发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为153万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是省供销社组织开展了“供销社充分发挥‘五个作用’更好服务乡村振兴”的调研以及“加强农产品物流体系建设助推乡村振兴”的调研，通过实地参观、现场访谈、数据整理、总结分析等方式，论证了供销社在农业产业化引领的作用，展现了供销社作为党领导下为农服务的综合性合作经济组织的价值，取得了预期效果；二是2021年全省供销系统组织农民兴办各类专业合作社492个，超额完成了预期年度指标；三是省供销社严格按照《农民专业合作社法》和《农民专业合作社登记管理条例》的规定进行农民专业合作社登记，2021年工商登记率为100％，完成了预期年度指标。发现的问题及原因：绩效指标“组织开展农产品流通体系建设经贸交流考察活动”，由于疫情原因不能实现。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控，及时掌握项目支出绩效目标实际情况，并根据实际情况及时调整绩效指标，保证预期目标与实际工作相匹配。附件3：《2021年度专业合作社发展经费项目绩效自评结果》摘要版及《2021年度专业合作社发展经费项目绩效自评表》4．农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为651万元，执行数为651万元，完成预算100％。主要产出和效益：2021年6月17日省供销社已拨付统配肥欠款贴息资金651万元至湖北省农业生产资料控股集团有限公司，用于化解历史遗留问题，减轻了企业的负债，促进了企业更好地开展服务三农的工作。发现的问题及原因：绩效指标设定单一。下一步改进措施：省供销社将根据实际情况更合理的设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配。附件4：《2021年度农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评结果》摘要版及《2021年度农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评表》5．供销学校定额补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：2021年省供销社在财政指标下达后及时将资金拨付至华中师范大学，化解历史遗留问题，保障了学校正常的办学条件，提高了办学质量。发现的问题及原因：绩效指标设定单一。下一步改进措施：省供销社将根据实际情况更合理的设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配。附件5：《2021年度供销学校定额补贴项目绩效自评结果》摘要版及《2021年度供销学校定额补贴项目绩效自评表》（二）绩效评价结果应用情况1．单位绩效评价结果应用情况2021年度，省供销社在部门所有支出项目中，严格执行财务管理的各项制度规范，各项经费支出均按照“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则管理使用。经费支出严格遵循省财政厅批复的预算科目和数额执行，各项经费支出合理合规，未随意改变项目资金用途，未超范围、超额度支出，并与当年省委省政府重点工作任务相结合，做到支出为部门职能服务。2．部门绩效评价结果应用情况通过本次自评，省供销社对2021年度的工作成绩和效益效果有了更全面的认识，针对自评中预计值与实际值差异较大的指标，一方面省供销社认真分析其原因，总结工作中做得不到位的地方，并加强改进；另一方面，在以后年度的指标值设计时，省供销社将充分考虑实际情况，针对部门职责职能，科学合理、全面细致、细化量化设立指标评价体系，整理补充省供销社预算绩效评价指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息，保证预算绩效评价指标的实用性、可操作性和规范性。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，省供销社高度重视对本次绩效自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与下一年度预算安排相结合，从而加强相关工作的安排，更好地完成工作任务。第四部分  名词解释 1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。4、公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。7、教育支出：反映政府教育事务支出。8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。9、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。10、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。11、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。13、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。14、机关行政运行经费：指用于办公用品、印刷、邮电费、水电、物业费等保障日常办公和单位运转的支出。第五部分  决算公开附件附件1：2021年度供销社事业工作经费项目绩效自评报告一、自评结论（一）绩效自评得分2021年度湖北省供销合作总社供销社事业工作经费项目绩效自评分为95.64分。（二）绩效目标完成情况1．执行率情况供销社事业工作经费项目年初预算数为362万元，调整后预算数为344万元，实际执行269.08万元，资金执行率为78.22％。2．完成的绩效目标供销社事业工作经费项目共设置5个绩效指标，全部完成，项目产出较好。（三）存在的问题和原因一是2021年供销社事业工作经费预算数为344万元，实际执行数为269.08万元，预算与实际执行金额差异较大。二是绩效目标设置科学性有待提高。绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。（四）下一步改进措施1．下一步拟改进措施（1）在设置预算绩效目标上下功夫。坚持“定量为常态、定性为例外”的原则，按照“考核量化、适度压力、相互匹配、指向核心、讲求成本”的要求，更科学、更合理的设定绩效指标及指标值，及时更新完善指标体系，切实发挥绩效目标考核“指挥棒”的作用。（2）建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益，若项目不能按计划完成时，及时做出调整，并向省财政厅报备。（3）根据实际情况更合理的设计绩效指标。如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，积极参加省财政厅组织的绩效培训等。2．拟与预算安排相结合情况通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。2021年度供销社事业工作经费项目绩效自评表填报名称：湖北省供销合作总社填报日期：2022年4月30日项目名称供销社事业工作经费主管部门湖北省供销合作总社项目实施单位湖北省供销合作总社项目类别1、部门预算项目　☑2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□项目属性1、持续性项目　☑2、新增性项目　□项目类型1、常年性项目　☑2、延续性项目　□　3、一次性项目　□预算执行情况（万元）预算数（A）执行数（B）执行率（B／A）得分（20分＊执行率）（20分）年度财政资金总额344269.0878.22％15.64一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（80分）数量指标（60分）会议次数（15分）3次5次15培训人次（15分）200人156人15开展审计次数（15分）5次90％15购置设备数量（15分）5台10余台15质量指标（20分）绩效管理考核（20分）良好良好20总分95.64偏差大或项目目标未完成原因分析供销社事业工作经费实际执行数为269.08万，与预算金额差异较大，原因主要是受疫情影响，部分会议及培训调整为线上开展，节约了项目经费改进措施及结果应用方案1．压实绩效管理责任。按照“谁申请资金、谁设置目标”和“谁使用谁负责”的原则，切实强化预算执行主体责任，推进预算绩效一体化目标落实。2．建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益3．充分应用绩效运行监控结果，对于客观因素导致预算支出预计存在缩减的，要及时按程序调减预算并同步调整绩效目标备注：1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件2：2021年度综合事务工作经费项目绩效自评报告一、自评结论（一）绩效自评得分2021年度湖北省供销合作总社综合事务经费项目绩效自评分为100分。（二）绩效目标完成情况1．执行率情况综合事务经费项目年初预算数为310万元，调整后预算数为306.5万元，实际执行306.5万元，资金执行率为100％。2．完成的绩效目标综合事务经费项目共设置5个绩效指标，全部完成，项目产出较好。（三）存在的问题和原因2021年综合事务经费项目绩效目标设置科学性有待提高。绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。（四）下一步改进措施1．下一步拟改进措施（1）将多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等。（2）建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益，若项目不能按计划完成时，及时做出调整，并向省财政厅报备。2．拟与预算安排相结合情况通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。2021年度综合事务工作经费项目绩效自评表填报名称：湖北省供销合作总社填报日期：2022年4月30日项目名称综合事务工作经费主管部门湖北省供销合作总社项目实施单位湖北省供销合作总社项目类别1、部门预算项目　☑2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□项目属性1、持续性项目　☑2、新增性项目　□项目类型1、常年性项目　☑2、延续性项目　□　3、一次性项目　□预算执行情况（万元）预算调整数（A）执行数（B）执行率（B／A）得分（20分＊执行率）（20分）年度财政资金总额306.5306.5100％20一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（80分）数量指标（60分）发布宣传稿件数量（15分）30次100余次10系统开发数量（15分）1个1个10组织职工体检次数（15分）1次1次10购买法制宣传教育资料（15分）500本超过500本10质量指标（20分）对口帮扶资金到位率（20分）100％100％20总分100偏差大或项目目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益；充分应用绩效运行监控结果，对于客观因素导致预算支出预计存在缩减的，要及时按程序调减预算并同步调整绩效目标备注：1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。附件3：2021年度专业合作社发展经费项目绩效自评报告一、自评结论（一）绩效自评得分2021年度湖北省供销合作总社专业合作社发展经费项目绩效自评分为83分。（二）绩效目标完成情况1．执行率情况专业合作社发展经费项目年初预算数为170万元，调整后预算数为170万元，实际执行153万元，资金执行率为90％。2．完成的绩效目标专业合作社发展经费项目共设置5个绩效指标，完成了4个指标，项目产出较好。3．未完成的绩效目标受新冠疫情影响，“组织参加农民合作社境外运营培训”绩效指标无法完成。（三）存在的问题和原因专业合作社发展经费项目绩效目标设置科学性有待提高。绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。（四）下一步改进措施1．下一步拟改进措施（1）将多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等。（2）建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益，若项目不能按计划完成时，及时做出调整，并向省财政厅报备。2．拟与预算安排相结合情况通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。2021年度专业合作社发展经费项目绩效自评表填报名称：湖北省供销合作总社填报日期：2022年4月30日项目名称专业合作社发展经费主管部门湖北省供销合作总社项目实施单位湖北省供销合作总社项目类别1、部门预算项目　☑2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□项目属性1、持续性项目　☑2、新增性项目　□项目类型1、常年性项目　☑2、延续性项目　□　3、一次性项目　□预算执行情况（万元）预算数（A）执行数（B）执行率（B／A）得分（20分＊执行率）（20分）年度财政资金总额17015390.00％18.00一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（60分）数量指标（60分）开展农民合作社规范发展专题调研（15分）2次2次15组织参加农民合作社境外运营培训（15分）1次0次0带动农户数量（15分）5万145.8万15领办和创办专业合作社（15分）20家492家15质量指标（20分）工商登记率（20分）90％100％20总分83偏差大或项目目标未完成原因分析1．个别指标的指标值的设定不合理，如“带动农户数量”年初设定指标值为5万户以上，实际带动1458039人，实际完成值与设定指标值相差太大；2．组织参加农民合作社境外营运培训指标无法达成，原因为受疫情影响，取消出国出境培训。改进措施及结果应用方案建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益；充分应用绩效运行监控结果，对于客观因素导致预算支出预计存在缩减的，要及时按程序调减预算并同步调整绩效目标备注：1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。附件4：2021年度农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评报告一、自评结论（一）绩效自评得分2021年度湖北省供销合作总社农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评分为100分。（二）绩效目标完成情况1．执行率情况农资调拨统配肥欠款贴息项目年初预算数为651万元，实际执行651万元，资金执行率为100％。2．完成的绩效目标农资调拨统配肥欠款贴息项目设置1个绩效指标并已完成，项目产出较好。（三）存在的问题和原因农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效目标设置科学性有待提高。绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。（四）下一步改进措施1．下一步拟改进措施多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等。2．拟与预算安排相结合情况通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。2021年度农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评表填报名称：湖北省供销合作总社填报日期：2022年4月30日项目名称农资调拨统配肥欠款贴息主管部门湖北省供销合作总社项目实施单位湖北省供销合作总社项目类别1、部门预算项目　☑2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□项目属性1、持续性项目　☑2、新增性项目　□项目类型1、常年性项目　☑2、延续性项目　□　3、一次性项目　□预算执行情况（万元）预算数（A）执行数（B）执行率（B／A）得分（20分＊执行率）（20分）年度财政资金总额651651100.00％20.00一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（80分）数量指标（80分）农资调拨统配肥欠款贴息（80分）65165180总分100偏差大或项目目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等备注：1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。附件5：2021年度供销学校定额补贴项目绩效自评报告一、自评结论（一）绩效自评得分2021年度湖北省供销合作总社供销学校定额补贴项目绩效自评分为100分。（二）绩效目标完成情况1．执行率情况省供销社供销学校定额补贴项目年初预算数为200万元，实际执行200万元，资金执行率为100％。2．完成的绩效目标省供销社供销学校定额补贴项目设置1个绩效指标并已完成，项目产出较好。（三）存在的问题和原因供销学校定额补贴项目绩效目标设置科学性有待提高。绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。（四）下一步改进措施1．下一步拟改进措施多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等。2．拟与预算安排相结合情况通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。2021年度供销学校定额补贴项目绩效自评表填报名称：湖北省供销合作总社填报日期：2022年4月30日项目名称供销学校定额补贴主管部门湖北省供销合作总社项目实施单位湖北省供销合作总社项目类别1、部门预算项目　☑2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□项目属性1、持续性项目　☑2、新增性项目　□项目类型1、常年性项目　☑2、延续性项目　□　3、一次性项目　□预算执行情况（万元）预算数（A）执行数（B）执行率（B／A）得分（20分＊执行率）（20分）年度财政资金总额200200100.00％20一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（80分）数量指（80分）供销学校定额补贴（80分）20020080总分100偏差大或项目目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等备注：1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。附件:关于省供销社2021年本级决算情况信息公开说明.pdf