目 录第一部分 部门主要职责及机构设置情况 一、部门主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门决算报表及说明 一、2021年度部门决算公开报表 二、2021年度决算收支情况说明 三、“三公”经费支出说明 四、机关运行经费支出说明 五、政府采购支出说明 六、国有资产占用情况说明 七、2021年度预算绩效情况说明 名词解释第一部分 第一部分 部门主要职责及机构设置情况 一、部门主要职责 湖北省地质局地球物理勘探大队（简称湖北省物探队）是公益二类事业单位，财政拨款为经费拨款（补助）。承担国家和省下达的基础性、公益性地球物理、地球化学等任务；开展全省地球物理、地球化学相关技术研究与应用工作；参与研究编制全省基础性、公益性地质调查和战略性矿产勘查相关中长期规划中地球物理、地球化学相关专题内容，研究编制全省地球物理、地球化学领域的技术规程、规范和标准，为省直有关部门提供地质相关专业技术服务；负责本单位离退休职工服务和管理工作。二、机构设置情况 队本部共有9个职能科室：队长办公室、党委办公室、计财科、科技质量办、人事教育科、安全生产办、纪检审计室、经营管理科、工会离退休办组成。财务核算由物探队本部、队物化所和地化所组成。队下属独立法人二级单位5个：湖北省神龙地质工程勘察院有限公司、湖北神龙工程测试技术有限公司、湖北地建集团神龙市政建设工程有限公司、武汉新地工贸有限公司、湖北物探资源环境技术有限公司。第二部分 2021年度门决算报表说明 一、2021 年度部门决算公开报表 详见附件1二、2021 年度决算收支情况说明 省物探队2021年部门决算本年收入为5,337.6万元，较 2020 年收入5,332.81万元）增加4.79万元，增幅0.09%。其中：一般公共预算财政拨款减少186.27万元； 事业收入增加48.56万元；经营收入减少15.77万元； 其他收入减少7.71万元。 2021年部门决算本年支出为5,207.58万元，较 2020年支出（5,617.36万元）减少409.78万元，降幅7.29%。其中：基本支出减少2.88万元；项目支出增加52.15万元；经营支出减少459.05万元。省物探队2021年财政拨款支出总额 3613.05万元，与年初预算数相比减幅3.9%，主要是财政压缩一般支出调整。2021年无“年末结转和结余”。 三、“三公”经费支出说明 公车购置及运行维护费2021年预算9.21万元，决算支出5.2万元（日常公务用车支出中石化油卡充值2万元），较上年减少3.78万元；公务接待费2021年预算2.76万元，决算支出1.68万元，比上年决算支出1.75万元，减少0.07万元。2021年无出国费用。会议费支出情况：年初预算0万，实际决算支出0万，因疫情影响，会议都改为线上进行，未安排会议费支出。培训费支出情况：年初预算0万元，实际决算支出0万元，因疫情影响，会议都改为线上进行，未安排培训费支出。2021年省物探队公务出国（境）团组 0 个、人数 0 人；公务用车购置数为 0 辆、保有量为 2辆。国内公务接待共 计26批次。 四、机关运行经费支出说明 无五、政府采购支出说明 省物探队2021年度政府采购支出总额 6.6万元，其 中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予小微企业合同金额 6.6万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。 六、国有资产占有使用情况说明 截止 2021年 12 月 31 日，省物探队共有车辆2辆， 均为其他用车。其他用车主要是用于开展地质调查、地质灾害调查评价及监测、环境地质、水文地质等工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 6台(套)。 七、2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，省物探队组织对 2021年度一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7个， 资金343万元、占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，7个财政项目均较好地实现了既定年度目标，产出及效益显著，推进了全省地质事业持续发展。2.部门决算中项目绩效自评结果 （1）2021年矿产地质项目绩效自评综述：该项目的预算为50万元，二级项目名称为湖北省综合性地质区划（物化探专项），该项目进一步完善了一处Ⅴ级成矿远景区，提交一处可供进一步勘查的靶区；结合地方需求谋求生态地质、环境地质相关项目，为转型发展提供技术支撑。截至12月底资金到位率100%。主要产出和效益：绩效目标共设有6个产出指标，2个效益指标，1个满意度指标，各指标均已按计划完成。提交了2021年度项目实施方案1份、2021年度成果报告1份并通过审查、完成了成果报告1篇，并在铜绿山矿集区提交了1处可供进一步找矿靶区。积极争取、谋划各级财政项目，投标获得了 1个省地勘基金项目，项目金额320万元；围绕鄂东南深部找矿方向，谋划项目3个，项目合计金额96.33万元；谋划项目总金额416.33万元。存在的问题：方案相应目标任务不够全面，须进一步完善工作安排、工作部署、技术路线和工作方法及技术要求等方面内容。下一步改进措施：进一步加强与甲方的沟通，了解项目需求，找准工作切入点，完善工作安排。《2021年度湖北省综合性地质区划（物化探专项）项目自评结果》见附件2（2）2021年度民生地质项目绩效自评综述：该项目预算为120万元。包括二级项目名称为“荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估”和“洪湖市生态地质调查—以洪湖湿地为例”的两个项目，截至12月底资金到位率100%。其中，“荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估项目”是省地质局根据省财政厅下达的2021年部门预算控制数，分解年初一般公共财政预算拨款并下达到我队实施的项目。项目经费70万元。项目严格执行国家及省相关规范和技术标准，按审批后的设计开展各项工作。项目实施质量管理体系的过程管理，建立了三级质量管理与监控体系，确保项目工作质量与成果质量。年度经费预算通过了省财政厅组织的审查，项目经费支出控制在预算核定的额度内；资金监管制度健全，管理措施到位，经费使用合理。主要产出和效益：在项目实施过程中完成了江陵县城东工业园8家企业现场踏勘；根据项目工作成果编制了“汉川市龙燕村电镀厂场地初步调查报告”等各类报告4份、并根据项目成果编制“石首市农村黑臭水体治理项目实施方案”1份。并通过项目成果总结申报“石首市农村黑臭水体治理项目”进入中央生态环境资金项目库。通过本次项目工作，收到荆州市生态环境局江陵县分局客户质量信息回访单1份：与荆州市生态环境局江陵县分局签订战略合作框架协议1份。存在的问题：项目绩效水平仍有进一步提高的空间。项目工作人员生态环境调查中运用地质思维的能力仍有待提高，研究程度仍待深入，为后续生态环境保护类项目做好充足准备。下一步改进措施：在以后的项目方案设计中，应突出项目绩效特色，在项目启动之初较为准确地设定项目绩效评价指标体系，这样可对各项工作的稳步推进起到良好的促进作用，为项目年度目标的顺利实现提供有力保证。《2021年度荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估项目绩效自评报告》见附件3其中，“洪湖市生态地质调查—以洪湖湿地为例”项目是湖北省地质局2021年度民生地质部门预算项目。本项目预算经费60万元，根据省财政厅文件《关于省直部门压减一般性支出的通知》，压减2021年一般性支出，调整预算经费10万元，实际使用经费50万元，并已于2021年全部到位。项目严格执行国家及省相关规范和技术标准，按审批后的设计开展各项工作。项目实施质量管理体系的过程管理，建立了三级质量管理与监控体系，确保项目工作质量与成果质量。年度经费预算通过了省财政厅组织的审查，项目经费支出控制在预算核定的额度内；资金监管制度健全，管理措施到位，经费使用合理。主要产出和效益：项目组收集了洪湖地形地貌、地质、水文、土壤、气象、植被、生物群落等综合性或专项的调查研究资料、专著、论文及图表，经济社会发展统计等资料。对洪湖流域的水环境质量、水生态环境状况及污染源调查进行了初步调查，完成底积物样品采集工作。本项目按照项目任务书的要求，以收集资料为主，辅以少量水土样品采集测试工作，调查洪湖水环境质量、水生态环境状况以及洪湖流域的水环境质量及可能污染源，查明了洪湖湿地生态现状和生态环境问题。通过对洪湖的水文水资源、物理结构、水质状况、水生生物状况和社会服务功能5个方面各项指标的综合分析存在的问题及措施：无《2021年度洪湖市生态地质调查—以洪湖湿地为例项目自评结果》见附件4（3）2021年度地质科研项目绩效自评综述：该项目预算为85万元。包括二级项目名称为“城市地下空间结构精细化探测与三维可视化技术应用研究”和“湖北省微动勘探技术规程研究”的两个项目。依托城市地下空间结构精细化探测创新平台，着力提升城市地下空间0-200m探测水平；进一步完善全局物探技术方法手段，形成多环境（水域、强干扰）多地域（城市群、重点集镇）物探精细化探测方法技术组合。和收集所有微动勘探项目，进行分析总结，编制微动勘探规程，拓展微动项目市场。截至12月底资金到位率100%。绩效目标共设有14个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，各指标均已按计划完成。其中，“城市地下空间结构精细化探测与三维可视化技术应用研究”项目湖北省地质局2021年度科研项目。项目经费70万元。以面向城市地下空间“透明城市、协同开发、安全利用”为目标，解决城市发展的地下空间与安全利用基础性问题，引导地下城市发展的新方向。主要产出和效益：谋划项目9个，合同额303.94万元，发表文章3篇，出版一本专著。获取3项实用新型专利。依托城市地下空间结构精细化探测创新平台，着力提升了城市地下空间0-200m探测水平；进一步完善了全局物探技术方法手段，形成了多环境（水域、强干扰）多地域（城市群、重点集镇）物探精细化探测方法技术组合。存在的问题及措施：无《2021年度城市地下空间结构精细化探测与三维可视化技术应用研究项目自评结果》见附件5其中，“湖北省微动勘探技术规程研究”是湖北省地质局2021年度科研项目。项目经费15万元。微动勘探技术是以其无需人工源、抗干扰能力强、便捷环保等优点，在城镇附近干扰较强、不可破坏的物探环境中优势突出。主要产出和效益：技术规程发布1份；实施方案1份；研究报告1份；公开发表学术论文1篇；人才培养3人；年度研究报告验收通过率100%。按各年度要求及时完成实施方案、年度工作方案编制100%;提交及时率100%。全年四个项目共计合同额102.60万元，达到预期目标100万元效益指标。存在的问题：无下一步改进措施：在以后的项目方案设计中，应突出项目绩效特色，在项目启动之初较为准确地设定项目绩效评价指标体系，这样可对各项工作的稳步推进起到良好的促进作用，为项目年度目标的顺利实现提供有力保证。《2021年度湖北省微动勘探技术规程研究项目自评结果》见附件6（4）2021年度地质产业项目绩效自评综述：该项目的预算为20万元，二级项目名称为资质建设，该项目在分析研究行业工作成果的基础上，以市场为导向，以超前的理念为指导，以新的思路、用新的观念挖掘市场潜力来评价成果。提升我队化学分析资质和市政道路检测资质（增参扩项），为开发新的市场提供敲门砖。截至12月底资金到位率100%。主要产出和效益：获得化学分析资质、新增市政道路检测参数5个，实际获得40个参数。原定于2021年12月31日前获得资质，实际于2021年9月就获得相关资质。承接了3个市政检测项目。完成产值40万.存在的问题：是预算执行存在不及时的情况，受到上级单位通报，主要原因是作为项目具体实施单位，首次执行存在各种经验缺乏。下一步改进措施：进一步加强能力建设，组织职工进行相关业务的培训，更进一步加强资质建设，促进单位高质量发展。《2021年度资质建设项目自评结果》见附件7（5）2021年度地质信息化项目绩效自评综述：该项目的预算为68万元，二级项目名称为“湖北省地质局数字地质建设与应用-物化探数据采集入云”，该项目为湖北省地质局地质大数据平台新增物化探数据采集入云，更新并维护区域重、磁数据库、区域地球化学数据库、金土地数据库共计4个专题数据库；完成全省级、成矿带级、矿区级地球物理、地球化学专题图及新增金土地成果图件共计179张图件编制并入云，针对地质技术人员对物化探成果的需求，进一步充实湖北省地质局地质大数据平台数据内容。截至12月底资金到位率100%。主要产出和效益：本项目在产出指标中设置了数量、质量、时效3个二级指标及相应的5个三级指标和量化的指标值，本项目在效益指标中设置了社会效益指标和可持续影响指标2个二级指标。存在的问题：一是1：5万地面磁测工作成果资料未利用；二是1：5万地球化学普查工作的资料收集不够系统全面，因此有许多图幅的资料未录入本次的数据库中。下一步改进措施：1、建立地质大数据更新、维护常态化的机制。2、建议加强平台中查询与统计功能。3、建议在本次完成的云平台基础上，继续开展物化探资料的搜集、建库和图件编制入云。4、对已收集的基础地球化学数据信息进一步的丰富和完善。《2021年度湖北省地质局数字地质建设与应用-物化探数据采集入云项目自评结果》见附件8第三部分 名词解释 1.三公经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 2.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。湖北省地质局地球物理勘探大队2022年9月5日附件一：2021年度湖北省综合性地质区划（物化探专项）项目自评结果（缩略版）一、自评结论（一）自评得分湖北省综合性地质区划（物化探专项）项目2021年度共设置9个绩效目标，主要量化绩效目标为：①提交找矿靶区1处；②谋划/带动项目资金300万元以上。本年度设置的绩效目标全部完成，自评得分64分。（二）绩效目标完成情况1.执行率情况。2021年度项目费用50万元，使用经费50万元，预算执行率100%.经费实行专款专用，保证费用支出的合规性及合理性。所有经费都用于项目相关工作中，保证了经费使用和完成的工作量同步进行。详见表1-1。表1-1 经费执行情况一览表项 目2021年预算2021年经费执行情况完成比例（%）备注一、人员费150000150068100.05二、办公费90009008.6100.10三、印刷费60006040100.67四、水费32003205100.16五、电费75007500.58100.01六、邮电费75007502.82100.04七、差旅费9400094377100.40八、专用材料费450004413898.08九、劳务费134000134360100.27十、其他交通费1180011800100.00十一、维修（护）费2000020000100.00十二、委托业务费1200012000100.00合　　计50000050000099.922.完成的绩效目标。表1-2 年度绩效目标完成情况统计表一级指标二级指标三级项目指标值完成值产出指标数量指标年度实施方案11年度成果报告11完善Ⅴ级成矿远景区个数（处）1处1完成年度报告编制和评审归档2021年12月底之前完成提交可供进一步勘查的找矿靶区个数（个）1个1个质量指标项目验收评分75分85效益指标环境效益施工占地和毁坏山林率<1%<1%经济效益谋划/带动项目资金(万元)300416.33满意度指标公众或服务对象满意度服务对象满意度90%100%二、佐证材料（一）基本情况1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。（1）立项依据政策依据：为加强我省矿产资源开发利用，省人民政府出台了《关于加强矿产资源勘查开发利用管理的意见》（鄂政发〔2015〕60号）；结合我省自然资源厅《湖北省找矿突破战略行动第三阶段实施方案（2016-2020）年）》和省人民政府印发了《湖北省国土资源“十三五”规划》（鄂政发〔2017〕12号）及2018年地质局总工程师熊保成的讲话精神，该项目的实施是国家和省有关矿产勘查文件精神的贯彻落实，对实现地质找矿的战略目标，显著提高我省矿产资源保障能力具有重要意义。项目与部门职能的相关性：湖北省地质局下属湖北省地质调查院等9家单位，拥有相关专业甲级资质，技术力量雄厚，仪器装备先进，专业配套齐全，找矿成果丰富，具备完成本项目目标任务的条件和能力。项目实施的现实意义：随着地质找矿已由地表向深部、露头向隐（盲）伏、易识别向难识别转变；地勘工作也由传统向现代、单一向综合、定性向定量、二维向三维转变；新的成矿理论及勘查技术方法和手段将得到广泛应用。因此，必须遵循地质科学规律，加强与成矿关系密切的基础地质工作，不断强化成矿基础理论、区域成矿规律、成矿模式与找矿模型研究，加大全省经常性成矿区划工作力度，本着“面中选区、区中求点、点上突破”的原则，才能实现“快找矿、多找矿、找好矿、找大矿”； 提交一批找矿靶区，有效解决找矿后备基地不足问题，为我省矿业及相关产业的发展提供资源保障，促进矿业经济可持续发展。同时在矿产勘查的基础上，进行转型探索。在保证矿产资源勘查工作的前提下，提交一批符合地方政府及企业需求的立项建议书，谋划生态地质、生态环境相关项目，为我队在创新转型提供技术支撑。（2）年度绩效目标本项目属省级财政支出项目，根据《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发[2013]9号）、《湖北省财政厅〈关于印发湖北省省级财政项目资金绩效评价暂行办法〉的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）等文件精神，项目绩效目标如表2-1。项目年度目标是：进一步完善Ⅴ级成矿远景区，圈定Ⅵ级找矿靶区，提交一批可供进一步勘查的靶区。进一步完善湖北省成矿区（带）划分方案，储备一批找矿后备基地；结合地方需求谋求生态地质、环境地质相关项目，为转型发展提供技术支撑。表2-1 项目年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级项目指标值确定依据前年上年预计当年实现年度目标01产出指标数量指标年度实施方案111计划数据年度成果报告111计划数据完善Ⅴ级成矿远景区个数（处）1处1处1处计划数据完成年度报告编制和评审归档完成完成2021年12月底之前行业标准提交可供进一步勘查的找矿靶区个数（个）1个1个1个计划数据质量指标项目验收评分75分75分75分行业标准年度目标02效益指标环境效益施工占地和毁坏山林率<1%　<1%　<1%　行业标准经济效益谋划/带动项目资金(万元)　　300其他数据年度目标03满意度指标公众或服务对象满意度服务对象满意度90%以上90%以上90%历史数据2.简要概述项目资金情况2021年度项目费用50万元，经费实行专款专用，保证费用支出的合规性及合理性。所有经费都用于选区选点、前期勘查等相关工作中，保证经费使用和完成的工作量同步进行。我单位严格按照湖北省财政厅、湖北省地质局对财政专项资金使用管理的有关要求，结合我队对财政类项目管理的各项规定，严格执行项目资金管理要求，并全面、真实、完整地反映了项目的经费核算情况。项目资金管理上主要有以下特点：（1）严格按照规定对项目经费实行单独核算，并以工作手段设置帐页，以费用项目设置专栏进行明细核算。核算规范、程序和方法合规合法，会计记录真实、清晰、完整，费用支出归集准确，项目核算与项目预算具有一致性。（2）严格执行项目专项资金管理办法，项目经费的开支范围和开支标准均符合国家有关制度、规定。（3）严格费用支出的报帐手续。在项目实施过程中发生的费用支出尽可能获取由收款方出具的原始票据，并与事实相符，坚决杜绝弄虚作假，套取资金现象的发生。报销票据严格按照规定的签批流程有三人（审批人、经办人和证明人或验收人）以上签字，方予报销。（4）项目经费使用符合批准的项目方案预算的使用范围，并无挪用、挤占项目经费的情况，且项目经费支出与工作实施方案、实际工作量相对应。（二）部门自评工作开展情况项目任务书于4月2日下达后，及时组建了项目组，并及时编制项目工作方案，于2021年4月15日通过了局地勘处组织的方案审查；在认真听取审查专家意见的基础上，进行了方案修改。由队财务人员指导项目负责及主要技术人员进行了预算执行方面的分解，项目负责则对绩效目标的具体执行进行了安排。本次绩效评价工作由湖北省物探队科技质量办牵头，组建了由经验丰富的矿产地质、财务和审计业务骨干组成的绩效评价工作小组，精心组织、加强协调，结合本项目特点对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的比较，从投入、过程、产出、效果等方面对“湖北省综合性地质区划(物化探专项)”进行绩效评价。绩效评价依据主要包括：湖北省地质局下达的区划项目任务书；湖北省综合性地质区划(物化探专项)实施方案（按专家意见修改版）、项目预算表及绩效目标；财政部、科技部《公益性行业科研专项经费管理试行办法》（财教【2006】219号）、财政部、科技部《关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教【2011】434号）、国土资源部《国土资源部公益性行业科研专项经费项目管理办法》（国土资发【2008】191号）、湖北省财政厅《湖北省省级党政机关会议费管理办法》（财行【2014】3号）；地质行业相关的法律、法规依据等。（三）绩效目标完成情况分析1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。2021年度项目费用50万元，使用经费50万元，预算执行率100%.经费实行专款专用，保证费用支出的合规性及合理性，单项最大执行误差未超过5%。所有经费都用于项目相关工作中，保证了经费使用和完成的工作量同步进行。2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。（1）产出指标完成情况分析。①数量指标:提交了2021年度项目实施方案提交了2021年度成果报告并通过审查进一步完善了江汉平原中深层地热成矿远景区2021年12月20日完成了成果报告编制，并提交地勘处审查在铜绿山矿集区提交了1处可供进一步找矿靶区。②质量指标：实施方案评审评分82分，良好野外验收评分85分，良好成果报告评审85分，良好（2）效益指标完成情况分析。①环境效益本项目未开展任何工程，无施工占地和毁坏山林行为②经济效益积极争取、谋划各级财政项目，投标获得了 1个省地勘基金项目，项目金额320万元；围绕鄂东南深部找矿方向，谋划项目3个，项目合计金额96.33万元；谋划项目总金额416.33万元。（3）满意度指标完成情况分析。本项目服务对象为湖北省地质局地质勘查处，采取调查表的形式进行了服务满意度的调研，评价结果为非常满意。（四）上年度部门自评结果应用情况无（五）其他佐证材料略附件二2021年度湖北省综合性地质区划（物化探专项）项目绩效自评表2021年度矿产地质项目自评表单位名称：湖北省地质局地球物理勘探大队 填报日期：2022年3月30日项目名称湖北省地质局矿产地质项目主管部门湖北省地质局项目实施单位局属单位项目类别1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目 2、新增性项目 □ 项目类型1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □预算执行情况（万元）（20分）年度财政资金总额预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）5050100%20年度绩效目标1（44分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标提交可供进一步勘查的找矿靶区个数（处）11新发现矿产地（处）00完善Ⅴ级成矿远景区个数（处）11提交年度成果报告（份）11质量指标年度工作方案审查优良率75分82分时效指标完成年度报告编制和项目验收2021年12月底之前完成效益指标经济效益指标引导/带动项目投入资金（万元）300416.33生态效益指标施工占地和毁坏山林率<1%<1%满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度90%100.00%年度绩效目标2（36分）产出指标数量指标提交可供进一步工作的勘查基地个数（处）提交学术论文（篇）提交年度成果报告（份）质量指标项目验收优良率时效指标完成年度报告编制和项目验收效益指标生态效益指标施工占地和毁坏山林率满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度总分64分偏差大或目标未完成原因分析改进措施及结果应用方案《荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估》项目绩效自评报告（2021年度）缩略版一、基本情况（一）项目概况和绩效目标情况1、项目概况项目名称：荆州地区典型土壤、地下水污染状况调查及风险评估工作周期：2021年1月～2022年2月工作范围：荆州市及周边地区工作经费：70万项目管理单位：湖北省地质局承担单位：湖北省地质局地球物理勘探大队2、预算情况本项目预算情况见表1。表1 项目经费预算表序号预算科目名称合计（万元 ）专项经费（万元 ）1一、绩效工资20.8820.882二、工会经费0.420.423三、办公费0.650.654四、印刷费1.021.025五、水费0.100.106六、电费0.160.167七、邮电费0.360.368八、差旅费1.591.599九、专用材料费0.360.3610十、专用燃料费0.960.9611十一、劳务费6.306.3012十二、委托业务费33.6033.6012十三、其他交通费3.603.60合计70.0070.003、项目绩效目标情况本项目绩效目标情况见表2。表2 项目申报表（绩效部分）项目绩效总目标名称目标说明荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估收集地块资料开展现场踏勘不少于5个；编制场地环境调查报告不少于3份，场地风险评估报告不少于1份、修复实施方案不少于1份；成功申报至少1个项目进入中央生态环境资金项目库。长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估产出指标数量指标收集地块资料、开展现场踏勘5局项目管理办法和质量管理办法数量指标场地环境调查报告3局项目管理办法和质量管理办法数量指标场地风险评估报告1局项目管理办法和质量管理办法数量指标修复实施方案1局项目管理办法和质量管理办法数量指标项目申报入库1局项目管理办法和质量管理办法质量指标报告验收通过率100%局项目管理办法和质量管理办法时效指标报告完成及时率100%局项目管理办法和质量管理办法成本指标经费执行率100%局项目管理办法和质量管理办法效益指标社会效益指标发展我队在环保领域的业务能力、开拓市场空间、提升竞争力显著相关证明材料可持续影响指标支持我局环保领域的业务能力的建设和发展、完善市场竞争力建设显著局验收证明年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据前年上年预计当年实现荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估产出指标数量指标收集地块资料、开展现场踏勘5局项目管理办法和质量管理办法数量指标场地环境调查报告3局项目管理办法和质量管理办法数量指标场地风险评估报告1局项目管理办法和质量管理办法数量指标修复实施方案1局项目管理办法和质量管理办法数量指标项目申报入库1局项目管理办法和质量管理办法质量指标报告验收通过率100%局项目管理办法和质量管理办法时效指标报告完成及时率100%局项目管理办法和质量管理办法成本指标经费执行率100%局项目管理办法和质量管理办法效益指标社会效益指标发展我队在环保领域的业务能力、开拓市场空间、提升竞争力显著相关证明材料可持续影响指标支持我局环保领域的业务能力的建设和发展、完善市场竞争力建设显著相关证明材料（二）分解下达预算和绩效目标情况荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估项目是省地质局根据省财政厅下达的2021年部门预算控制数，分解年初一般公共财政预算拨款并下达到我队实施的项目。项目经费70万元。项目年度目标是：收集地块资料开展现场踏勘不少于5个；编制场地环境调查报告不少于3份，场地风险评估报告不少于1份、修复实施方案不少于1份；成功申报至少1个项目进入中央生态环境资金项目库。2021年度具体绩效目标如下：1、产出指标①数量指标: 收集地块资料、开展现场踏勘5处；提交场地环境调查报告3份、场地风险评估报告1份、修复实施方案1份、项目申报入库1项。②质量指标：报告验收通过率，优良率100%；③时效指标：报告完成及时率，100%；2、成本指标经费执行率，100%3、效益指标①社会效益指标：发展我队在环保领域的业务能力、开拓市场空间、提升竞争力。②可持续影响指标：支持我局环保领域的业务能力的建设和发展、完善市场竞争力建设。二、绩效自评工作开展情况项目任务书于3月9日下达后，及时组建了项目组，并及时编制项目工作方案，于2021年4月1日通过了局城乡地质处组织的方案审查；在认真听取审查专家意见的基础上，进行了方案修改。由队财务人员指导项目负责及主要技术人员进行了预算执行方面的分解，项目负责则对绩效目标的具体执行进行了安排。本次绩效评价工作由湖北省物探队科技质量办牵头，组建了由经验丰富的水工环地质专家、财务和审计业务骨干组成的绩效评价工作小组，精心组织、加强协调，结合本项目特点对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的比较，从投入、过程、产出、效果等方面对“荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估项目”进行绩效评价。三、绩效目标完成情况分析（一）项目资金情况分析2021年初项目资金70万元全额到位，该项目资金到位率100%。（二）配套资金到位情况本项目无配套资金。（三）项目预算执行情况1、项目预算执行情况明细表项目预算总费用70万元，项目经费总支出70万元，全部来源于省直部门一般公共预算财政拨款，且全部用于该项目内各项工作。预算执行情况按经济分类：绩效工资20.88万元；工会经费0.42万元；办公费0.65万元；印刷费1.02万元；水费0.10万元；电费0.16万元；邮电费0.36万元；差旅费1.59万元；专用材料费0.36万元；专用燃料费0.96万元；劳务费6.30万元；委托业务费33.6万元；其他交通费用3.60万元。（详见下表）。表3 项目资金使用情况一览表经济科目预算费用（万元）支出费用（万元）一、绩效工资20.8820.88二、工会经费0.420.42三、办公费0.650.65四、印刷费1.021.02五、水费0.100.10六、电费0.160.16七、邮电费0.360.36八、差旅费1.591.59九、专用材料费0.360.36十、专用燃料费0.960.96十一、劳务费6.306.30十二、委托业务费33.6033.60十三、其他交通费3.603.60合 计70.0070.002、编表说明（对费用支出进行逐项说明）项目总支出70万元，具体如下：（1）绩效工资支出20.88万元，占总经费的29.83%。全部用于项目组人员的绩效工资支出；（2）工会经费0.42万元，占总经费的0.60%。按照绩效工资的2%进行计提，用于上缴项目职工部分工会经费；（3）办公费0.65万元，占总经费的0.93%。日常办公所需费用，主要是日常办公用品等日常性办公支出；（4）印刷费1.02万元，占总经费的1.46%。用于项目设计、图件及报告等打印；（5）水费0.10万元，占总经费的0.14%。主要用于项目日常工作用水费用；（6）电费0.16万元，占总经费的0.23%。主要用于办公所需的照明用电、电脑用电以及电器用电；（7）邮电费0.36万元，占总经费的0.51%。主要用于日常项目通讯以及网络运行费用；（8）差旅费1.59万元，占总经费的2.27%。主要用于收集资料及与生产相关所产生的差旅费，包含项目组野外生产住宿以及安全、质量、野外验收等检查所产生的差旅费用；（9）专用材料费0.36万元，占总经费的0.51%。主要用于项目组人员购买野外作业所需生产工具，包括样品采集器具、标签纸等材料；（10）专用燃料费0.96万元，占总经费的1.37%。主要用于野外生产用车等所耗用的燃料；（11）劳务费6.30万元，占总经费的9.00%。主要用于专家审查和专家咨询费用以及野外生产聘用临时工所产生的费用；（12）委托业务费33.6万元，占总经费的48.00%。主要用于项目土壤样品和地下水样品的测试费和钻探费；（13）其他交通费用3.60万元，占总经费的5.14%。主要用于项目用于野外工作用车车辆发生的租车以及路桥费。（四）经费使用管理情况1、单位内部财务管理制度建设情况单位执行《政府会计制度》，按照湖北省财政厅、湖北省地质局对财政专项资金使用管理的有关要求，结合我队的会计制度管理办法，严格执行项目资金管理要求，并全面、真实、完整地反映了项目的经费核算情况。2、项目预算支出管理情况该项目实际支出与经费预算比较，实际经费开支占预算经费的100%，无经费结余。预算资金支出严格执行项目管理、专项经费管理的有关规定，做到经费独立核算、专款专用，无挤占、挪用、超范围支出经费的现象，账表证一致。（五）项目绩效指标完成情况分析项目严格执行国家及省相关规范和技术标准，按审批后的设计开展各项工作。项目实施质量管理体系的过程管理，建立了三级质量管理与监控体系，确保项目工作质量与成果质量。年度经费预算通过了省财政厅组织的审查，项目经费支出控制在预算核定的额度内；资金监管制度健全，管理措施到位，经费使用合理。总体上来看，项目绩效指标均已完成，具体如下：1、产出指标分析数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标完成情况见表4。经评价，产出指标中的四个指标均实现了设定的指标值。①数量指标：在项目实施过程中完成了江陵县城东工业园8家企业现场踏勘；根据项目工作成果编制了“汉川市龙燕村电镀厂场地初步调查报告”1份；“汉川市龙燕村电镀厂详细调查报告”1份；“荆州市江陵县城东工业园区地下水、土壤污染状况初步调查报告”1份；“汉川市龙燕村电镀厂风险评估报告”1份、并根据项目成果编制“石首市农村黑臭水体治理项目实施方案”1份。通过项目成果总结申报“石首市农村黑臭水体治理项目”进入中央生态环境资金项目库。②质量指标：本年度该项目，野外验收及成果验收均获得局城乡地质处优秀评分，100%；③时效指标：本年度项目均按照城乡地质处中期检查、野外验收及成果验收时间节点完成相关项目工作；④成本指标：项目执行经费100%，无重大偏差。表4产出指标完成情况对比一览表一级指标二级指标指标名称指标值备注预计当年实现实际完成产出指标数量指标收集地块资料、开展现场踏勘58处场地环境调查报告33份场地风险评估报告11份修复实施方案11份项目申报入库11项报告验收通过率100%100%本年度该项目，野外验收及成果验收均获得局城乡地质处优秀评分，100%；时效指标报告完成及时率100%100%本年度项目均按照城乡地质处中期检查、野外验收及成果验收时间节点完成相关项目工作成本指标经费执行率100%100%2、效益指标分析社会效益和可持续影响指标两个二级指标完成情况见表5。经评价，产出指标中的两个个指标均实现了设定的指标值。①社会效益指标：在项目实施过程中积极配合地方进行项目申报，地方生态环境局出具了《石首市农村黑臭水水体治理》项目进展情况1份；“江陵县沿江关闭搬迁化工企业土壤污染状况调查及风险评估”项目进展的情况说明1份。②可持续影响指标：通过本次项目工作，收到荆州市生态环境局江陵县分局客户质量信息回访单1份：与荆州市生态环境局江陵县分局签订战略合作框架协议1份。表5 效益指标完成情况对比一览表一级指标二级指标指标名称指标值备注预计当年实现实际完成效益指标社会效益发展我队在环保领域的业务能力、开拓市场空间、提升竞争力显著显著，提供相关佐证材料可持续影响指标支持我局环保领域的业务能力的建设和发展、完善市场竞争力建设显著显著，提供相关佐证材料四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施经评价，确认本项目绩效目标全部完成，今后将继续加强项目的管理和资金使用的规范性。五、绩效自评结果拟应用和公开情况本项目2021年完成了年度预期目标，严格执行业务管理制度、严格按规定费用开支范围和标准对项目进行成本核算、严格执行预算、财务管理等制度；会计核算规范。项目完成年度主要工作量目标，完成质量指标优良，社会经济效益显著。绩效自评结果为优秀，评分95分，具体打分表见附件一（一）下一步改进措施在以后的项目方案设计中，应突出项目绩效特色，在项目启动之初较为准确地设定项目绩效评价指标体系，这样可对各项工作的稳步推进起到良好的促进作用，为项目年度目标的顺利实现提供有力保证。（二）拟与预算安排相结合情况认真贯彻执行相关规定、紧紧围绕项目实施方案和绩效目标开展工作，严格执行业务管理制度、严格按规定费用开支范围和标准对项目进行成本核算、严格执行预算、财务管理等制度，以切实提高项目绩效水平。（三）拟公开情况对于本项目的自评结果，将在队办公综合信息平台上进行公示。六、绩效管理工作的经验、问题和建议（一）主要经验2021年度荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估项目完成了年度预期目标，全年项目效益显著。主要得益于以下几点：1、认真贯彻执行相关规定、按照年度方案开展工作，通过精心组织，平时加强管理，可以切实提高绩效评价质量；2、项目绩效评价指标体系突出了项目绩效特色，指标标准合适、有效。（二）存在的问题项目绩效水平仍有进一步提高的空间。项目工作人员生态环境调查中运用地质思维的能力仍有待提高，研究程度仍待深入，为后续生态环境保护类项目做好充足准备。（三）建议1、积极探索生态环境保护地质思维运用，加强与相关业务主管部门、兄弟单位的沟通交流；2、在中央生态环境保护资金项目立项申报过程工作中，积极与地方生态环境保护部门沟通，及时了解地方政策导向，把握立项入库时间节点；七、其他需说明的问题无。附件三2021年度荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估项目绩效自评表2021年度荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估项目绩效自评表填报日期：2021年3月28日 总分：95分项目名称荆州地区典型场地土壤、地下水污染状况调查及风险评估主管部门湖北省地质局实施单位湖北省地质局地球物理勘探大队项目类别1、部门预算项目 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目 □ 2、新增性项目 项目类型1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 预算执行情况（万元） （20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A)得分（20分*执行率）年度财政 资金总额70707020一级指标二级指标三级指标年初目标值 （A)实际完成值 （B)得分产出指标 （40分）数量指标（25分）收集地块资料、开展现场踏勘（5分）585场地环境调查报告（5分）335场地风险评估报告（5分）115修复实施方案（5分）115项目申报入库（5分）115质量指标（5分）设计质量（1分）良好及以上优秀1野外验收质量（1分）良好及以上优秀1成果报告质量（3分）良好及以上优秀3时效指标（5分）报告完成及时率（5分）项目按照时间节点完成度100%5成本指标（5分）资金执行率（5分）100%100%5效益指标（40）社会效益（20分）发展我队在环保领域的业务能力、开拓市场空间、提升竞争力（20分）显著提供《石首市农村黑臭水水体治理》项目进展情况1份：提供“江陵县沿江关闭搬迁化工企业土壤污染状况调查及风险评估”项目进展的情况说明1份18可持续影响指标（20分）支持我局环保领域的业务能力的建设和发展、完善市场竞争力建设（02分）显著提供“荆州市生态环境局江陵县分局客户质量信息回访单1份”：提供“荆州市生态环境局江陵县分局战略合作框架协议”1份17总分95偏差大或目标未完成原因分析由于本项目各科目经费执行偏离均不超过10％，且在本项目内部根据各科目的实际情况做了适当调整，符合项目实施的实际要求。改进措施及结果应用方案在2021年度进一步加强研究工作，做到目标可进一步量化，评价更有操作性。同时将本项目以绩效目标为核心的突出效果导向的优秀做法应用于2022年度项目工作中，实现绩效目标与立项评审、预算编制的有机结合。备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。《洪湖市生态地质调查—以洪湖湿地为例》项目绩效自评报告（2021年度）缩略版一、项目任务和预期成果（一）项目来源本项目项目名称为“洪湖市生态地质调查—以洪湖湿地为例”，是湖北省地质局2021年度民生地质部门预算项目，工作周期为2021年1月-2022年2月。（二）目标任务在充分收集和调查洪湖湿地保护区内水体、土壤、生物、气候等多方面信息的基础上，依据地球系统科学理论开展湖泊系统保护与修复综合地质调查，查明洪湖湿地生态现状和面临的各类问题，提出服务洪湖湿地保护、修复和管理的地学建议，助力美丽洪湖建设。（三）预期成果成果报告1份；洪湖湿地生态保护建议书1份；项目立项建议书1份（针对于重点工作区）；专业论文1篇。（四）主要实物工作量本项目主要实物工作量：3个时段的洪湖湿地遥感地质解译；采集、分析土壤样品30件，地表水样品30件；高分辨率沉积柱1根。二、项目工作量完成情况及取得的成果（一）工作量完成情况项目组收集了洪湖地形地貌、地质、水文、土壤、气象、植被、生物群落等综合性或专项的调查研究资料、专著、论文及图表，经济社会发展统计等资料。分析调查区基础地质背景、生态地质问题，并编制相应的基础型图件。分析调查目标与工作程度之间的差距和问题，草拟工作计划，明确工作重点。对洪湖流域的水环境质量、水生态环境状况及污染源调查进行了初步调查，完成底积物样品采集工作。同时，根据工作区情况，以不同时段的遥感影像为基础数据源，选择云雾覆盖少（云量小于 10%）、多时相、可解译性强的遥感数据进行解译，查明区内湿地的空间分布特征。具体实物工作量见表1：表1主要实物工作量完成情况工作手段计量单位设计工作量完成工作量完成率（%）遥感解译km2414414100%地表水采样件3030100%底泥采样件3030100%柱状样采集点11100%（二）取得的成果本项目按照项目任务书的要求，以收集资料为主，辅以少量水土样品采集测试工作，调查洪湖水环境质量、水生态环境状况以及洪湖流域的水环境质量及可能污染源，查明了洪湖湿地生态现状和生态环境问题，取得了以下几方面主要成果。1.通过对洪湖的水文水资源、物理结构、水质状况、水生生物状况和社会服务功能5个方面各项指标的综合分析，物理结构和社会服务功能较好，水文水资源指标良好，水质状况和水生生物状况指标较差2.根据无人机拍摄以及现场调查情况，8个断面缓冲带平均宽度为17.61 m，，缓冲带宽度良好；湖岸带高大乔木较为稀疏，护堤林分布较少，以湖滨带湿生植物为主，平均植被覆盖率为53.52%，属于中度覆盖；湖岸带受到人工干扰较强，湖泊周边存在公路、居民用地。3.洪湖的生态服务功能总体处于好的状态，但整体生态服务功能指数已接近好的下限值，主要生态问题表现为饮用水源地服务功能中的CODMn、TP指标为不太好，TN指标为很不好；水产品供给服务功能中的水产品质量安全指标为不太好；鱼类栖息地服务功能中鱼类种类数变化为不太好，候鸟种类和候鸟种群数量变化为不好；游泳与休闲娱乐服务功能中的游泳服务功能不太好。4.流域社会经济活动对洪湖生态影响压力指数为一般，其中社会经济、水体污染负荷、水体环境状态三者的压力相当，得分最低的是水体环境状态；洪湖近年来生态子灾变分级没有变化，但其灾变压力愈发严重，目前灾变风险加大，生态环境如若得不到有效保护，洪湖发生灾变的可能性会再次加大。5.建议开展生态修复措施，以洪湖湿地区域农业和旅游业基础，依托洪湖周边乡镇，结合乡村振兴、美丽乡村及特色小镇建设，实施一系列生态修复及基础设施工程。将区域内的生态、产业和土地开发进行通盘筹划，发展产业价值，形成以洪湖为中心，以洪湖市环湖绿道为绿环，以特色乡村及特色产业为闪光点的产业集群。三、项目预算及经费使用管理情况（一）项目经费到位情况本项目预算经费60万元，根据省财政厅文件《关于省直部门压减一般性支出的通知》，压减2021年一般性支出，调整预算经费10万元，实际使用经费50万元，并已于2021年全部到位。（二）配套资金到位情况本项目无配套资金。（三）项目预算执行情况1、项目预算执行情况明细表表2 项目预算执行情况明细表经济科目预算费用支出执行率费用（万元）费用（万元）%总计50.0050.00100工资福利支出小计17.7617.761001.工资福利支出17.7617.76100商品和服务支出小计32.2432.241001.办公费0.430.4195.352.印刷费0.30.2376.673.水费0.080.08100.004.电费0.060.06100.005.差旅费1.341.1888.066.邮电费0.2400.007.专用燃油费0.690.6898.558.专用材料费0.240.24100.009.劳务费7.57.86104.8010.委托业务费17.217.24100.2311.其他交通费用3.83.9102.6312.工会经费0.360.36100.002、费用支出说明（1）工资福利支出绩效工资总费用17.76万元：按照3人参与项目时间为8个月，3人共计24月，人均7400元/月计算而来。（2）商品和服务支出①办公费0.41万元：用于购买办公文具、移动硬盘、办公软件等。②印刷费0.23万元：项目设计印刷、成果报告印刷费，总计2300元。③水费0.08万元：实际结算水费。④电费0.06万元：实际结算电费。 ⑤差旅费1.18万元：主要为项目实施及报告评审、与行业专家进行交流学习时到武汉的差旅费和住宿费，房屋租赁等。⑥邮电费0元，经费核销后未发生邮电费。⑦专用燃油费0.68万元：为在野外工作实际用车所耗燃料。⑧专用材料费0.24万元。用于项目组人员作业装备，取样器、样瓶、绳子等。⑨劳务费7.86万元：包括专家评审费及当地聘用工人，其中专家评审费1.32万元；聘用曾令懿等3人工作4个月，累计支付6.54万元。⑩委托业务费17.24万元。委托湖北省地质实验测试中心开展水体、底机物、沉积柱样化验等费用，合计17.24万元。⑪其他交通费3.9万元。包括租车费和路桥费，其中野外工作租用1辆车，租金为9000元/月/辆，租期4个月，计3.60万元；路桥费0.30万元。⑫工会经费0.36万元。（四）经费使用管理情况1、单位内部财务管理制度建设情况我单位属于地勘事业单位，本项目经费使用严格按照预算执行，资金开支符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》《地质勘查单位会计制度》《中国地质调查局地质调查项目管理办法》；我单位建立健全内部管理制度，执行《湖北省地质局地球物理勘探大队财务管理制度》、《湖北省地质局地球物理勘探大队备用金管理办法》等。本项目专项资金的分配、使用、管理坚持下列原则：1.公开、公正、科学、高效；2.集中管理，突出重点；3.专款专用，独立核算；4.统一支付，严格把关；5.跟踪问效，责任追究。严格执行财政资金用款各项手续，对财政专项资金进行项目管理，单独核算，专款专用，无截留、挤占、挪用等违纪违规问题；无滞留、缓拨资金以及因管理不善造成资金损失、浪费；会计核算无账外设账、私设“小金库”问题；财务内控制度完善，管理责任落实。上级主管审计部门定期或不定期地对专项资金使用和项目进展情况进行监督检查，督促项目实施单位加强专项资金和项目管理。2、项目预算支出管理情况单位对项目资金使用情况登记台账，实时掌握支付情况，建立了预算执行预警制度，对无预算支出或超预算支出不予报销；报销票据时进行了合规合法性检查；局审计室不定期对项目的原始凭证、财务报销情况与资金使用情况进行了抽查，及时发现存在的问题并进行整改。项目专款专用，费用支出合理、合规,符合国家相关规定，基本按照预算执行，成本、费用核算符合企业会计准则的要求，凭证后附的报销单、银行划款凭单、发票等报销要件完整，各级领导签字齐备，严格执行了逐级审批的内部控制制度。预算资金支出严格执行项目管理、专项经费管理的有关规定，做到经费独立核算、专款专用，无挤占、挪用、超范围支出经费的现象，账表证一致。四、项目经费管理存在的问题及建议无五、绩效目标完成情况分析（一）绩效自评工作开展情况在项目任务下达后，在队长和总工的具体部署下，组建了以总工办负责、队办指导、地化所具体承担、财务科服务和监督的项目组。通过洪湖市湿地保护中心进行技术指导，在2021年完成了洪湖市生态地质—以洪湖湿地为例项目野外调查、验收整改和检查工作，顺利通过了湖北省地质局城乡地质处组织的中期检查和野外检查，最终按时保质地完成了项目工作任务。本次绩效评价工作由湖北省物探队总工办牵头，组建了由经验丰富的技术质量专家、财务和审计业务骨干组成的绩效评价工作小组，精心组织、加强协调，结合本项目特点对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的比较，从投入、过程、产出、效果等方面对“洪湖市生态地质调查—以洪湖湿地为例”项目进行绩效评价。绩效评价依据主要包括：湖北省地质局下达的项目任务书；财政部、科技部《公益性行业科研专项经费管理试行办法》（财教【2006】219号）、财政部、科技部《关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教【2011】434号）、国土资源部《国土资源部公益性行业科研专项经费项目管理办法》（国土资发【2008】191号）、湖北省财政厅《湖北省省级党政机关会议费管理办法》（财行【2014】3号）；地质行业相关的法律、法规依据等。（二）绩效目标完成情况分析截止目前，项目各项绩效目标基本全部完成，完成情况见表3。表3 各项绩效指标完成情况表产出指标时效指标资料收集时间（月）4已完成数量指标研究报告1份已完成时效指标报告提交时间（月）12已完成质量指标年度研究报告验收通过率100%已完成数量指标公开发表学术论文1-2篇已完成数量指标洪湖湿地生态保护建议书1份已完成成本指标经费执行率100%已完成时效指标野外工作时间（月）11已完成效益指标可持续影响指标支持我局湿地调查监测领域的业务能力的建设和发展显著已完成社会效益指标发展我队在湿地调查监测领域的业务能力、更好的服务地方政府显著已完成附件四 2021年度洪湖市生态地质调查-以洪湖湿地为例项目绩效自评表2021年度洪湖市生态地质调查以洪湖湿地为例项目绩效自评表如下：填报日期：2022年2月23日总分：91项目名称洪湖市生态地质调查以洪湖湿地为例主管部门湖北省地质局项目实施单位湖北省地质局地球物理勘探大队项目类别1、部门预算项目 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目 □ 2、新增性项目 项目类型1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 预算执行情况（万元）（20分）　预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）年度财政资金总额5050100%19一级指标二级指标三级指标年初目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）时效指标资料收集时间（月）4100%5野外工作时间（月）11100%5报告提交时间（月）12已完成5质量指标年度研究报告验收通过率100%已完成5数量指标研究报告1份已完成6公开发表学术论文1-2篇已完成6洪湖湿地生态保护建议书1份已完成6效益指标（40分）可持续影响指标支持我局湿地调查监测领域的业务能力的建设和发展显著显著11社会效益指标发展我队在湿地调查监测领域的业务能力、更好的服务地方政府显著显著12满意度指标服务对象满意度90%90%11备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。《城市地下空间结构精细化探测与三维可视化技术应用研究》项目绩效自评报告（2021年度）（缩略版）附件五 2021年度城市地下空间结构精细化探测与三维可视化技术应用研究项目绩效自评表2021年度地质科技项目自评表单位名称： 湖北省地质局地球物理勘探大队 填报日期：2022年4月2日项目名称城市地下空间结构精细化探测与三维可视化技术应用研究主管部门湖北省地质局项目实施单位湖北省地质局地球物理勘探大队项目类别1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目类型1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □预算执行情况（万元）（20分）年度财政资金总额预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）7070100%20年度绩效目标1（XX分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标年度研究报告或工作总结1110年度实施方案1110研究报告1110质量指标年度研究报告验收通过率100%50%5时效指标年度报告编制2021年12月底之前完成完成10效益指标环境效益施工占地和毁坏山林率1‰1‰10经济效益谋划/带动项目资金(万元)>300万303.9410满意度指标公众或服务对象满意度服务对象满意度90%100.00%10年度绩效目标2（XX分）产出指标.......总分95偏差大或目标未完成原因分析主管单位暂未开展年度方案审查改进措施及结果应用方案按照主管单位安排，在2022年6月份之前完成年度报告审查《湖北省微动勘探技术规程研究》项目绩效自评报告（2021年度）缩略版一、基本情况（一）项目概况和绩效目标情况 1、项目概况《湖北省微动勘探技术规程研究》是湖北省地质局2021年度科研项目。本课题研究的微动勘探技术是近几年快速应用的地球物理勘探地震面波新技术。以其无需人工源、抗干扰能力强、便捷环保等优点，在城镇附近干扰较强、不可破坏的物探环境中优势突出。微动勘探是通过提取频散曲线及进行视横波速度分层，刻画了勘探地层的速度结构和特征。微动勘探显示出在各类资源勘查上有着较好的勘探效果，具有一定的方法优势和广泛的应用前景。但微动勘探现今没有国家行业技术标准，只是在《城市工程地球物理探测标准》（CJJ_T7-2017）“6.6微动勘探法”有相关的条文，共计13条。随着我省微动勘探法的广泛应用，进行广泛的调查和专题研究，认真总结微动勘探的实践经验，参考有关国际标准和国内先进技术规程，并在广泛征求意见的基础上，制定《湖北省微动勘探技术规程》省级地方技术标准。项目基本情况如下：项目名称：湖北省微动勘探技术规程研究项目编号：KJ2021-42工作周期：2021年1月