最近,湖北省枝江市经济和信息化局认真落实审计决定,积极采纳审计建议,处理问题不护短,落实整改不手软,在全局范围内认真推行部门预算,强化公务开支管理,取得了明显的效果。
一、从纠正违规问题入手,健全内部控制制度。一是加强财务监督,定期开展内部审计,实行财务公开,提高开支透明度。二是修改了机关财务管理制度,完善了接待登记制度、车辆用油考核制度、月度费用支出预算制度等,将公务支出预算进行细化,费用支出中采取“三压缩”:压缩招待费用支出、压缩日常办公费用支出、压缩小车费用支出。三是重大财务支出一律实行报告制,经局班子成员集体讨论,由分管领导审批。
二、建立固定资产管理制度。对现有固定资产进行了全面清理,建立健全了固定资产分类台账,对固定资产实行定期盘点,做到账账相符、账实相符,保证固定资产的安全完整。
三、完善往来款项管理制度。针对个人借款历时长、金额大等问题,制定了具体的整改措施,落实了清理往来款责任制,对个人欠款进行了清收。
四、规范差旅费开支,按实报销差旅费,不得超标准报销住宿费、交通费等补助,不合规的票据不予报销入账。
该局通过狠抓整改,纠正了以往各种不规范问题,内部管理得到有效加强。
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