目 录

　　第一部分 宜昌市公安局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市公安局2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市公安局2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、 “三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 市公安局所属单位2021年决算公开情况

第一部分 宜昌市公安局概况

　　一、部门职责

　　宜昌市公安局为市政府组成部门,主管全市公安工作。主要职能包括：

　　(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。

　　(二)组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和影响社会稳定的事件，指挥防范、打击恐怖活动。

　　(三)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、暂住人口、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　(四)依法管理国籍检查工作，组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作，组织实施边防治安管理工作。

　　(五)组织实施消防管理及监督，协助各级政府落实消防法规的各项措施。

　　(六)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

　　(七)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　(八)指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

　　(九)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督和管理全市看守所、拘留所、强制戒毒所等管理工作。

　　(十)指导、监督全市禁毒缉毒工作，打击毒品犯罪活动。

　　(十一）组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。

　　(十二)研究制定并指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度及其落实。

　　(十三)领导全市公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

　　(十四)制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理机构、人员编制等工作以及管理和协管干部。

　　(十五)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。

　　二、机构设置

　　市公安局纳入2021年度部门决算编制范围的单位为：市公安局机关和人民警察培训学校（公益二类事业单位，市公安局二级预算单位）。交警支队为财政一级预算单位，单独编制部门决算和公开。

　　市公安局机关包括6个内设机构（警令部、政治部、警务保障部、科技信息处、审计处、信访处）、15个直属业务支队（督察、法制、出入境、国保、反恐、治安、环保、特警、刑警、经侦、网安、技侦、禁毒、监管、内保）、交警支队和10个公安分局（西陵、伍家、点军、猇亭、坝区、高新、平湖、水陆、葛洲坝、机场）。

第二部分 宜昌市公安局2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,610.00	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	57,821.06
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,665.58
	9		九、卫生健康支出	40	5,674.44
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3,720.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	61,610.00	本年支出合计	58	72,881.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	35,140.59	年末结转和结余	60	23,868.90
	30			61
总计	31	96,750.59	总计	62	96,750.59

 　　二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61,610.00	61,610.00
204	公共安全支出	46,549.37	46,549.37
20402	公安	46,549.37	46,549.37
2040201	行政运行	37,853.03	37,853.03
2040219	信息化建设	478.65	478.65
2040220	执法办案	5,465.81	5,465.81
2040221	特别业务	92.07	92.07
2040250	事业运行	315.56	315.56
2040299	其他公安支出	2,344.25	2,344.25
208	社会保障和就业支出	5,665.58	5,665.58
20805	行政事业单位养老支出	5,665.58	5,665.58
2080501	行政单位离退休	2,581.57	2,581.57
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,846.40	2,846.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.42	237.42
210	卫生健康支出	5,674.44	5,674.44
21011	行政事业单位医疗	5,674.44	5,674.44
2101101	行政单位医疗	2,551.45	2,551.45
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91
2101103	公务员医疗补助	3,092.08	3,092.08
221	住房保障支出	3,720.61	3,720.61
22102	住房改革支出	3,720.61	3,720.61
2210201	住房公积金	3,720.61	3,720.61

　　三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,881.70	52,176.32	20,705.38
204	公共安全支出	57,821.06	37,115.69	20,705.38
20402	公安	57,821.06	37,115.69	20,705.38
2040201	行政运行	39,815.78	36,795.90	3,019.88
2040202	一般行政管理事务	124.06		124.06
2040219	信息化建设	1,665.15		1,665.15
2040220	执法办案	6,055.21		6,055.21
2040221	特别业务	92.07		92.07
2040250	事业运行	319.79	319.79
2040299	其他公安支出	9,749.00		9,749.00
208	社会保障和就业支出	5,665.58	5,665.58
20805	行政事业单位养老支出	5,665.58	5,665.58
2080501	行政单位离退休	2,581.57	2,581.57
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,846.40	2,846.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.42	237.42
210	卫生健康支出	5,674.44	5,674.44
21011	行政事业单位医疗	5,674.44	5,674.44
2101101	行政单位医疗	2,551.45	2,551.45
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91
2101103	公务员医疗补助	3,092.08	3,092.08
221	住房保障支出	3,720.61	3,720.61
22102	住房改革支出	3,720.61	3,720.61
2210201	住房公积金	3,720.61	3,720.61

　　四、财政拨款收入支出决算总表

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61,610.00	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	57,821.06	57,821.06
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,665.58	5,665.58
	9		九、卫生健康支出	41	5,674.44	5,674.44
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3,720.61	3,720.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	61,610.00	本年支出合计	59	72,881.70	72,881.70
年初财政拨款结转和结余	28	35,140.59	年末财政拨款结转和结余	60	23,868.90	23,868.90
一般公共预算财政拨款	29	35,140.59		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	96,750.59	总计	64	96,750.59	96,750.59

 　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		72,881.70	52,176.32	20,705.38
204	公共安全支出	57,821.06	37,115.69	20,705.38
20402	公安	57,821.06	37,115.69	20,705.38
2040201	行政运行	39,815.78	36,795.90	3,019.88
2040202	一般行政管理事务	124.06		124.06
2040219	信息化建设	1,665.15		1,665.15
2040220	执法办案	6,055.21		6,055.21
2040221	特别业务	92.07		92.07
2040250	事业运行	319.79	319.79
2040299	其他公安支出	9,749.00		9,749.00
208	社会保障和就业支出	5,665.58	5,665.58
20805	行政事业单位养老支出	5,665.58	5,665.58
2080501	行政单位离退休	2,581.57	2,581.57
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,846.40	2,846.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.42	237.42
210	卫生健康支出	5,674.44	5,674.44
21011	行政事业单位医疗	5,674.44	5,674.44
2101101	行政单位医疗	2,551.45	2,551.45
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91
2101103	公务员医疗补助	3,092.08	3,092.08
221	住房保障支出	3,720.61	3,720.61
22102	住房改革支出	3,720.61	3,720.61
2210201	住房公积金	3,720.61	3,720.61

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数
301	工资福利支出	44,022.52	302	商品和服务支出	4,492.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	6,415.28	30201	办公费	282.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	23,738.38	30202	印刷费	65.48	30702	国外债务付息
30103	奖金	713.17	30203	咨询费	19.05	310	资本性支出		183.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.25	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	23.96	30205	水费	37.34	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,027.07	30206	电费	613.71	31003	专用设备购置		183.74
30109	职业年金缴费	696.12	30207	邮电费	36.04	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2,914.64	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1,928.69	30209	物业管理费	166.93	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	106.01	30211	差旅费	114.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	4,049.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	188.99	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1,410.06	30214	租赁费	23.36	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3,477.35	30215	会议费	4.79	31012	拆迁补偿
30301	离休费	33.26	30216	培训费	67.95	31013	公务用车购置
30302	退休费	2,468.90	30217	公务接待费	11.44	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	141.00	30224	被装购置费	19.44	31022	无形资产购置
30305	生活补助	56.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	412.09	399	其他支出
30307	医疗费补助	745.80	30227	委托业务费	85.53	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	611.72	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	382.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	99.91	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,177.75
30399	其他对个人和家庭的补助	30.34	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	70.01
人员经费合计		47,499.87	公用经费合计						4,676.45

 　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528.3	10	508.3	69.3	439	10	513.63	0	502.19	63.19	439.00	11.44

 　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

 ​​​​​​​　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

 第三部分 宜昌市公安局2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　市公安局2021年度收支总额为96750.59万元，具体如下：

　　（一）年初结转和结余35140.59万元。

　　（二）收入决算61610万元，全部是财政拨款收入。

　　（三）支出决算72881.7万元。具体如下：

　　1、公共安全支出57821.06万元。

　　2、社会保障和就业支出5665.58万元。

　　3、卫生健康支出5674.44万元。

　　4、住房保障支出3720.61万元。

　　（四）结转下年23868.90万元。

　　(五)本年决算收支与2020年决算、2021年预算相比增减情况

　　2021年收入总计96750.59万元，比年初预算增加1497.56万元，比2020年减少8299.78万元,降低7.90%。主要原因：一是根据中央及省政府按照每年压减运转经费预算的要求，财政部门对我局近三年预算压减运转经费控制数。二是强化预算执行，根据我市公安工作需要，局多年滚存结余运转类资金经财政压减、收回预算等措施逐步消化殆尽。

　　2021年支出72881.70万元，比2020年增加3114.90万元，比年初预算减少22371.33万元，完成年初预算的76.51 %。主要原因是主要是强化预算执行，预算执行率较上年有了较大的提升。

　　二、收入决算情况说明

　　市公安局2021年度收入61610.00万元，比2020年增加941.53万元，主要原因是人员经费及社保公积金调增，其中：

　　（一）公共安全支出收入46549.37万元。

　　（二）社会保障和就业支出收入5665.58万元。

　　（三）卫生健康支出收入5674.44万元。

　　（四）住房保障支出收入3720.61万元。

　　三、支出决算情况说明

　　市公安局2021年度总支出72881.70万元，比2020年增加3114.90万元，比年初预算减少22371.33万元，完成年初预算的76.51 %。主要原因是强化预算执行，预算执行率较上年有了较大的提升。其中：

　　(一)基本支出52176.32万元。

　　1、公共安全支出37115.69万元。

　　2、社会保障和就业支出5665.58万元。

　　3、卫生健康支出5674.44万元。

　　4、住房保障支出3720.61万元。

　　（二）项目支出20705.38万元。

　　1、公共安全支出20705.38万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（一）市公安局2021年度财政拨款收入共计96750.59万元，其中，上年结转35140.59万元，本年一般公共预算财政拨款收入61610万元。比2020年减少8299.78万元,比年初预算95093.03万元增加1657.56万元，增加 1.74%。主要原因：一是根据中央及省政府按照每年压减运转经费预算的要求，财政部门对我局近三年预算压减运转经费控制数。二是强化预算执行，根据我市公安工作需要，局多年滚存结余运转类资金经财政压减、收回预算等措施逐步消化殆尽

　　（二）财政拨款支出72881.70万元，比2020年增加3114.9万元，比年初预算95093.03万元减少22211.33万元，完成年初预算的76.64 %。主要原因是强化预算执行，预算执行率较上年有了较大的提升。其中：

　　1、公共安全支出57821.06万元。

　　2、社会保障和就业支出5665.58万元。

　　3、卫生健康支出5674.44万元。

　　4、住房保障支出3720.61万元。

　　（三）结转下年23868.90万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　市公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出72881.70万元，比年初预算95093.03万元减少22211.33万元，完成年初预算的76.64 %。比2020年决算增加3114.9万元，增长4.46%。主要原因是强化预算执行，预算执行率较上年有了较大的提升。其中：

　　（一）基本支出52176.321万元。

　　1、公共安全支出37115.69万元。

　　2、社会保障和就业支出5665.58万元。

　　3、卫生健康支出5674.44万元。

　　4、住房保障支出3720.61万元。

　　（二）项目支出20705.38万元。

　　1、公共安全支出20705.38万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　市公安局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出共计52176.32万元，比2020年增加605.78万元。比年初预算49485.02万元增加2691.30万元，增加5.44%。其中:

　　（一）人员经费47499.87万元，其中工资福利支出44022.52万元；对个人和家庭的补助支出3477.35万元。比2020年减少42.92万元。主要原因是预算口径调整，2021年将食堂经费从人员经费调出。

　　（二）公用经费4676.45万元，其中商品和服务支出4492.72万元；资本性支出(专用设备购置)183.74万元。比2020年增加648.70万元，主要原因一是其他交通费因人员因素正常增涨180万元；二是预算口径调整，2021年机关食堂经费调整在公用经费支出福利费支出增加185万元；三是物业管理费及水电费增加216.75万元；四是新冠疫情得到控制，2021年正常组织开展培训，培训费增加50万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　市公安局2021年度“三公”经费支出513.63万元，比全年预算528.3万元减少14.67万元，主要原因是落实过“紧日子”思想，大力压减一般性支出；比2020年决算增加335.81万元，主要原因是2021年按决算口径将项目经费中的执勤执法车辆运行维护费纳入决算。具体如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元相同，与2020年决算数0相同，出国（境）团数及人数均为零，主要原因是2021年未安排出国（境）考察、学习交流等外事活动。

　　（二）公务用车运行维护费支出439万元，与年初预算439万元相同；比2020年决算数增加267.47万元，主要原因：2021年决算支出数，按决算口径将项目经费中的执勤执法车辆运行维护费纳入决算。

　　2021年购置公务车辆12台，支出63.19万元，比年初预算69.3万元减少6.11万元；比2020年决算数增加63.19万元。主要原因：因执法工作需要，2021年在2020年车辆购置预算为零的基础上增加了车辆购置预算。

　　车辆（执法执勤用车244辆、特种专业技术用车146辆，其他用车22辆）保有量为412辆。

　　（三）公务接待费支出11.44万元，比年初预算10万元增加1.44万元，比2020年决算增加5.15万元。主要原因是本年决算支出包含上年公务接待费结转支出。全年公务接待144批次，累计接待人数1368人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　市公安局2021年度“三公”经费支出513.63万元，比全年预算528.3万元减少14.67万元，主要原因是落实过“紧日子”思想，大力压减一般性支出；比2020年决算增加335.81万元，主要原因是2021年按决算口径将项目经费中的执勤执法车辆运行维护费纳入决算。具体如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元相同，与2020年决算数0相同，出国（境）团数及人数均为零，主要原因是2021年未安排出国（境）考察、学习交流等外事活动。

　　（二）公务用车运行维护费支出439万元，与年初预算439万元相同；比2020年决算数增加267.47万元，主要原因：2021年决算支出数，按决算口径将项目经费中的执勤执法车辆运行维护费纳入决算。

　　2021年购置公务车辆12台，支出63.19万元，比年初预算69.3万元减少6.11万元；比2020年决算数增加63.19万元。主要原因：因执法工作需要，2021年在2020年车辆购置预算为零的基础上增加了车辆购置预算。

　　车辆（执法执勤用车244辆、特种专业技术用车146辆，其他用车22辆）保有量为412辆。

　　（三）公务接待费支出11.44万元，比年初预算10万元增加1.44万元，比2020年决算增加5.15万元。主要原因是本年决算支出包含上年公务接待费结转支出。全年公务接待144批次，累计接待人数1368人。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　市公安局2021年度机关运行经费支出4676.45万元，比上年决算增加648.70万元，主要原因：一是其他交通费因人员因素正常增涨180万元；二是预算口径调整，2021年机关食堂经费调整在公用经费支出福利费支出增加185万元；三是2021年按决算口径，将项目经费中的执勤执法车辆运行维护费纳入决算；比年初预算数减少175.56万元，降低3.62%。主要原因是强化预算执行，落实过“紧日子”思想，大力压减一般性支出。其中：办公费282.28万元、印刷费65.48万元、咨询费19.05万元、手续费1.25万元、水费37.34万元、电费613.71万元、邮电费36.04万元、物业管理费166.93万元、差旅费114.83万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费188.99万元、租赁费23.36万元、会议费4.79万元、培训费67.95万元、公务接待费11.44万元、被装购置费19.44万元、劳务费412.09万元，委托业务费85.53万元、工会经费611.72万元、福利费382.84万元、公务用车运行维护费99.91万元，其他交通费用1177.75万元、其他商品和服务支出70.01万元、专用设备购置183.74万元。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　市公安局2021年度政府采购支出总额12659.24万元，其中：政府采购货物支出4994.05万元、政府采购工程支出5113.25万元、政府采购服务支出2551.94万元。授予中小企业合同金额6180.79万元，占政府采购支出总额的48.82%，其中：授予小微企业合同金额3808.47万元，占政府采购支出总额的30.08%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，市公安局共有车辆412辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车244辆、特种专业技术用车146辆、其他用车22辆；单位价值50万元以上通用设备26台（套），单价100万元以上专用设备37台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，市公安局经费使用管控严格；累计结转结余资金逐年大幅度减少；预决算编制及时、规范，信息公开内容完整。但存在预算编报数据不准确等问题。

　　我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金4839.47万元，占一般公共预算项目支出总额的44.70%。从评价情况来看，项目资金管理合规合法、资金使用审批流程完整、手续齐全。但民辅警满意度调查问卷后未达到100%。

　　下一步我局将加强财务核算管理，理清人员经费、公用经费核算边界，促进财务管理规范；积极推动项目建设进度，大力削减结余资金；根据项目执行进度和资金支付进度编制年度预算；突出问题导向，积极推动往来款清理。

　　附件：2021年度宜昌市公安局整体支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	4	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）	公务接待费年初预算数10万元，实际执行数11.44万元，超支1.44万元，原因为使用上年结转结余指标进行支付	结合结转结余指标编制预算，严格控制“三公”经费预算数
		一般性支出预算编制	不超过	6	0	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）	商品服务支出十个科目超出2019年决算数	按照财政预算口径，科学编制预算
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	4	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。	上年公用经费预算与决算数对比压减问题本年仍存在，主要原因是运转性项目支出无法进行压减	在分析基期预算执行情况的基础上，充分考虑计划期的各种可变因素。科学、合理地编制本年预算，按照编制口径进行压减
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产 管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	91

​​​​​　　（二）发展性支出项目绩效自评结果

　　我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

　　 1、公安装备建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标，计划采购单警装备、执法记录仪、电子物证及专业相机等设备和被装采购；二是质量指标，设备验收合格率100%以上；三是时效指标，所有设备采购流程在2021年12月31日前执行；四是成本指标，项目成本控制率100%；五是项目效益指标，提高公安机关行政效率，公安民警满意度达100%。发现的问题及原因：公安民警满意度调查问卷后未达到100%。下一步改进措施：做实项目前期调研工作，使装备建设更贴近实战。

　　附件：《2021年度公安装备建设项目绩效评价表》

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前 评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金  管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务 管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	被装类采购完成率	100%	1	1	按照省厅要求100%采购被装得1分，完成率每降低5%扣0.5分，扣完为止。
		单警装备采购数量	700套	1	1	采购单警装备数量达700套得1分，每降低50套扣0.5分，扣完为止。
		执法记录仪采购数量	500台	1	1	采购执法记录仪数量达500台得1分，每降低40套扣0.5分，扣完为止。
		电子物证及专业相机采购数量	10台	1	1	采购电子物证及专业相机达10台得1分，每降低2套扣0.5分，扣完为止。
		反恐处突设备	1套	1	1	采购反恐处突设备数量达1套得1分，反之不得分。
		案件排爆设备	1套	1	1	采购案件排爆设备1套得1分，反之不得分。
	质量指标	设备验收合格率	100%	3	3	有设备验收记录得1分，反之不得分；设备验收合格率为100%得2分，合格率为97%及以上得1分，合格率97%以下不得分。
	时效指标	设备采购时间	2021年12月 31日	3	3	所有设备采购流程在2021年12月31日前执行，得3分，每延后一个月扣1分，扣完为止。
		资金支付时间	按合同约定支付	3	3	资金严格按时进行支付，得3分；每超过付款期限2个月扣0.2分，扣完为止。
	成本指标	项目成本控制率	100%	3	3	项目成本控制在年初预算成本以内得3分，每超过3%扣1分，扣完为止。
项目 效益	社会效益	行政效率	提高	4	3.5	项目的实施提高了行政效率，得4分。通过调查问卷、座谈等形式，实际得分=认为提高了行政效率人数/调查总人数*100%*标准分值。调查认为提高行政效率比率在65%以下该项不得分。
		受益民警数量	1700人	4	4	项目实施后受益民警数量在1700人以上得4分，受益民警数量每低于200人扣1分，扣完为止。
	社会公众或服务对象满意度	民警满意度	100%	8	7	通过对民警进行调查问卷得出分数，最终得分=结果满意人数/调查总人数*100%*标准分值。满意度低于65%不得分。
自评总分				100	98.5

　　 2、市公安局信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为2033.47万元，执行数为2033.47万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，信息化运行维护项目数量达到21个，信息化建设项目开展数量达到21个；二是质量指标，系统验收合格率100%；三是时效指标，各子项工程按合同约定时间完工，全部在2021年12月31日前完工，资金严格按时进行支付；四是成本指标，项目成本控制率100%；五是项目效益指标，工作效率提高，公安民辅警满意度达100%。发现的问题及原因：由于受疫情影响，信息化建设项目实际建设12个。下一步改进措施：加强项目预算的科学性，严谨性，建立有效的督办工作机制，确保项目有序推进，确保资金有效使用。

　　附件：《市公安局信息化建设项目绩效评价表》

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前 评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金  管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务 管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	运行维护项目数量	21个	3	3	信息化运维项目开展数量达到21个得3分，每降低1个扣0.5分，扣完为止。
		建设项目数量	21个	3	0	信息化建设项目开展数量达到21个得3分，每降低1个扣0.5分，扣完为止。	建设项目实际建设12个	强化预算执行，尽快推动项目建设
	质量指标	系统验收合格率	100%	3	3	有验收记录得1分，反之不得分；验收合格率为100%得2分，合格率为97%及以上得1分，合格率97%以下不得分。
	时效指标	项目完成时间	2021年12 月31日	3	3	各子项工程按合同约定时间完工得3分，每一个子项工程未按合同约定完工扣1分，扣完为止。
		资金支付时间	按合同约定支付	3	3	资金严格按时进行支付，得3分；每超过付款期限2个月扣1分，扣完为止。
	成本指标	项目成本控制率	100%	3	3	项目成本控制在年初预算成本以内得3分，每超过3%扣1分，扣完为止。
项目 效益	社会效益	工作效率	提高	8	7	项目的实施提高了工作效率，得4分。通过调查问卷、座谈等形式，实际得分=认为提高了工作效率人数/调查总人数*100%*标准分值。调查认为提高工作效率比率在65%以下该项不得分。
	社会公众或服务对象满意度	民辅警满意度	100%	8	7	通过对民警进行调查问卷得出分数，最终得分=结果满意人数/调查总人数*100%*标准分值。满意度低于65%不得分。
自评总分				100	95

　　 3、市公安局2021年度基建项目绩效自评综述：项目全年预算数为2206万元，执行数为2019.40万元，完成预算91.54％。主要产出和效益：一是数量指标，基建项目开工数量达到9个，单个项目完成进度≥40%；二是质量指标，工程安全无事故发生；三是时效指标，各子项工程按合同约定时间完工,工程在2021年12月31日前完工；四是成本指标，项目成本控制率100%；五是项目效益指标，改善民警办公环境，受益民辅警人数在240人以上。发现的问题及原因：公安民警满意度调查问卷后未达到100%。下一步改进措施：加快建设进度，改善工作环境，提升民辅警满意度。

　　附件：《市公安局2021年度基建项目绩效评价表》

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前 评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金  管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务 管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	基建项目开工个数	9个	3	3	2021年基建项目开工数量达到9个得3分，每减少1个扣0.5分，扣完为止。
		单个项目完成进度	≥40%	3	3	单个项目完成进度≥40%得3分，每一个项目低于40%扣0.5分，扣完为止。
	质量指标	工程安全事故发生率	0%	3	3	工程建设过程中无安全事故发生得3分，每发生一起安全事故扣1分，扣完为止。建设过程中发生重大安全事故，该项不得分。
	时效指标	项目完成时间	按合同约定完成	3	3	各子项工程按合同约定时间完工得3分，每一个子项工程未按合同约定完工扣1分，扣完为止。
		资金支付时间	按合同约定支付	3	3	资金严格按时进行支付，得3分；每超过付款期限2个月扣1分，扣完为止。
	成本指标	项目成本控制率	100%	3	3	项目成本控制在年初预算成本以内得3分，每超过3%扣1分，扣完为止。
项目 效益	社会效益	办公效率	提高	4	3.5	项目的实施提高了办公效率，得4分。通过调查问卷、座谈等形式，实际得分=认为提高了办公效率人数/调查总人数*100%*标准分值。调查认为提高办公效率比率在65%以下该项不得分。
		办公环境改善受益民辅警	≥240人	4	4	项目投入使用后，受益民辅警人数在240人以上得4分，受益人数每减少10人扣1分，扣完为止。
	社会公众或服务对象满意度	民辅警满意度	100%	8	7	通过对民警进行调查问卷得出分数，最终得分=结果满意人数/调查总人数*100%*标准分值。满意度低于65%不得分。
自评总分				100	98.5

　　一、宜昌市公安局机关2021年部门决算
　　　　​​​​​​​宜昌市公安局机关2021年部门决算公开用表
　　二、宜昌市人民警察培训学校2021年部门决算
　　​​​​​​​　　​​​​​​​宜昌市人民警察培训学校2021年部门决算公开用表