目 录

　　第一部分 湖北三峡职业技术学院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 湖北三峡职业技术学院2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 湖北三峡职业技术学院2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 湖北三峡职业技术学院概况

　　一、部门职责

　　湖北三峡职业技术学院是经省政府批准、教育部备案，宜昌市委、市政府主办的全日制高等学校，主要培养高等专科学历技术应用人才和中等学历的应用型人才，以及培养中、高等成人学历教育人才，开展工业、农业、财经、旅游、医学、教育、专业技术培训，提供相关学术交流和社会服务。

　　二、机构设置

　　湖北三峡职业技术学院本级为二级预算单位，执行政府会计制度，单位机构1个。学校下设校院办、宣传部、组织部、教务处等16个职能部门以及工会、团委等两个群团组织。教学单位包括建筑工程学院、经济管理学院、机电工程学院、电子信息学院、旅游与教育学院、农学院、医学院、康养与护理学院、马克思主义学院（基础课部）、培训学院（创新创业学院）、中专部等11个二级院（部），开设有建筑工程技术、会计、机电一体化技术、计算机网络技术、旅游管理、学前教育、畜牧兽医、临床医学、护理等44个专业。湖北三峡职业技术学院核定编制人数884人，其中校本级编制人数853人，附属医院31名编制。年末实有人数810人，其中在职人员802人（本级792人，附属医院10人），离休人数8人；另有退休人员660人，其中附属医院45人；一般公共预算财政补助开支人员810人（含离休人员8人，附属医院在职人员10人），与财政供养人员信息库数据一致；长期外聘人员282人（含附属医院75人），全日制高职在校生18662人，各类学生人数合计23342人。

　　第二部分 湖北三峡职业技术学院2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

                              金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,505.48	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,700.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	14,553.51	五、教育支出	36	33,994.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	34.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	895.25	八、社会保障和就业支出	39	177.20
	9		九、卫生健康支出	40	3,818.50
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3,700.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	41,654.24	本年支出合计	58	41,740.32
使用非财政拨款结余	28	99.62	结余分配	59	220.24
年初结转和结余	29	218.22	年末结转和结余	60	11.52
	30			61
总计	31	41,972.08	总计	62	41,972.08
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

                                金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,654.24	26,205.48		14,553.51			895.25
205	教育支出	33,808.70	22,191.58		11,617.12
20503	职业教育	33,808.70	22,191.58		11,617.12
2050302	中等职业教育	415.94	415.94
2050305	高等职业教育	33,392.76	21,775.64		11,617.12
206	科学技术支出	13.82	13.82
20604	技术研究与开发	13.82	13.82
2060499	其他技术研究与开发支出	13.82	13.82
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58
2080502	事业单位离退休	77.58	77.58
210	卫生健康支出	4,038.75	207.11		2,936.39			895.25
21002	公立医院	4,022.53	190.89		2,936.39			895.25
2100201	综合医院	4,022.53	190.89		2,936.39			895.25
21004	公共卫生	3.30	3.30
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30	2.30
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67
21099	其他卫生健康支出	3.25	3.25
2109999	其他卫生健康支出	3.25	3.25
221	住房保障支出	15.39	15.39
22102	住房改革支出	15.39	15.39
2210201	住房公积金	15.39	15.39
229	其他支出	3,700.00	3,700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,700.00	3,700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,700.00	3,700.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

      三、支出决算表

                              金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,740.32	23,088.81	18,651.50
205	教育支出	33,994.63	22,436.31	11,558.32
20503	职业教育	33,994.63	22,436.31	11,558.32
2050302	中等职业教育	443.07	329.04	114.03
2050305	高等职业教育	33,551.56	22,107.27	11,444.29
206	科学技术支出	34.59		34.59
20604	技术研究与开发	34.59		34.59
2060499	其他技术研究与开发支出	34.59		34.59
208	社会保障和就业支出	177.20	177.20
20805	行政事业单位养老支出	177.20	177.20
2080502	事业单位离退休	177.20	177.20
210	卫生健康支出	3,818.50	459.91	3,358.59
21002	公立医院	3,802.28	443.69	3,358.59
2100201	综合医院	3,802.28	443.69	3,358.59
21004	公共卫生	3.30	3.30
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30	2.30
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67
21099	其他卫生健康支出	3.25	3.25
2109999	其他卫生健康支出	3.25	3.25
221	住房保障支出	15.39	15.39
22102	住房改革支出	15.39	15.39
2210201	住房公积金	15.39	15.39
229	其他支出	3,700.00		3,700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,700.00		3,700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,700.00		3,700.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　四、财政拨款收入支出决算总表

                        金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,505.48	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,700.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	22,377.36	22,377.36
	6		六、科学技术支出	38	34.59	34.59
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.58	77.58
	9		九、卫生健康支出	41	207.11	207.11
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.39	15.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	3,700.00		3,700.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	26,205.48	本年支出合计	59	26,412.03	22,712.03	3,700.00
年初财政拨款结转和结余	28	218.07	年末财政拨款结转和结余	60	11.52	11.52
一般公共预算财政拨款	29	218.07		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	26,423.55	总计	64	26,423.55	22,723.55	3,700.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                            金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,712.03	16,732.53	5,979.50
205	教育支出	22,377.36	16,432.45	5,944.91
20503	职业教育	22,377.36	16,432.45	5,944.91
2050302	中等职业教育	443.07	329.04	114.03
2050305	高等职业教育	21,934.29	16,103.41	5,830.88
206	科学技术支出	34.59		34.59
20604	技术研究与开发	34.59		34.59
2060499	其他技术研究与开发支出	34.59		34.59
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58
2080502	事业单位离退休	77.58	77.58
210	卫生健康支出	207.11	207.11
21002	公立医院	190.89	190.89
2100201	综合医院	190.89	190.89
21004	公共卫生	3.30	3.30
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30	2.30
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67
21099	其他卫生健康支出	3.25	3.25
2109999	其他卫生健康支出	3.25	3.25
221	住房保障支出	15.39	15.39
22102	住房改革支出	15.39	15.39
2210201	住房公积金	15.39	15.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                         金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,695.18	302	商品和服务支出	95.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3,724.91	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4,340.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2,271.95	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119.18	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	443.73	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	270.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	44.61	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	1,456.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.54	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2,942.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	111.13	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	2,365.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	38.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	14.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	14.48	399	其他支出
30307	医疗费补助	412.63	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	54.59
人员经费合计		16,637.25	公用经费合计					95.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                              金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,700.00	3,700.00		3,700.00
229	其他支出		3,700.00	3,700.00		3,700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,700.00	3,700.00		3,700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,700.00	3,700.00		3,700.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　                               金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分 湖北三峡职业技术学院2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年度，湖北三峡职业技术学院决算总收入41972.08万元，比2020年度决算总收入的43260.82万元减少1288.74万元，降低了2.98%。其中本年收入41654.24万元，增长0.33%；年初结余结转218.22万元。下降原因主要为一是财政拨款减少2200多万元，表现为上年度年中追加省预算内投资1000万元而本年无此项收入，本年度高职教育质量提升计划专项拨款减少239万元，一般非税收入拨款受一次性房屋征迁补偿款的影响减少了4000多万，同时因在校生较大幅度增长导致财政正常经费补助、学生奖助专项增加2000多万元，政府性基金预算财政拨款收入增加900万元，本年度决算口径变化采用收付实现制导致决算收入有所减少；二是疫情影响逐渐减弱、学生增加等导致各类事业收入增加1020万元，因此本年收入较上年减少1200多万。

　　2021年度部门决算本年总支出41740.32万元，比2020年度决算总支出的42897.05万元减少1156.73万元，降低2.7了%，年末结转结余11.52万元，其中财政拨款结转11.52万元，较上年下降96.83%。下降的主要原因为2020年度根据2015年住房货币化改革政策计算预补发全校教职工约85%的住房货币化改革补贴，在其他人员经费正常增长的前提下本年人员经费仍有一定幅度减少；学校各类运转性项目按一般性支出压减要求进行较大幅度压减，同时因学生公寓建设、北区实训楼建设、实训室维修改造等项目主体工程陆续完工，发展性项目的投入也出现较大幅度减少。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　2021年度，湖北三峡职业技术学院决算本年收入41654.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入22505.48万元，政府性基金预算财政拨款收入3700万元，事业收入14553.51万元，其他收入895.25万元。本年收入决算比上年41516.13万元增加138.11万元，增长0.33%，主要原因为：一是财政拨款减少2200多万元，表现为校本级上年度年中追加省预算内投资1000万元而本年无此项收入，本年度高职教育质量提升计划专项拨款减少239万元，一般非税收入拨款受一次性房屋征迁补偿款的影响减少了4000多万，同时因在校生较大幅度增长导致财政正常经费补助、学生奖助专项增加2000多万元，政府性基金预算财政拨款收入增加900万元，本年度决算口径变化采用收付实现制导致决算收入有所减少；二是疫情影响减少、学生增加等导致事业收入增加1020万元，因此本年收入较上年减少1200多万，附属医院因增加高新区医疗卫生及社区公共卫生服务，医疗业务收入及公共卫生服务收入增长。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　2021年度，湖北三峡职业技术学院决算本年支出41740.32万元，比2020年度决算总支出的42897.05万元减少1156.73万元，降低2.7了%，其中基本支出23088.81万元，项目支出18651.5万元。支出减少的主要原因为：上年度根据2015年住房货币化改革政策计算预补发全校教职工约85%的住房货币化改革补贴，在其他人员经费正常增长的前提下本年人员经费仍有一定幅度减少；学校各类运转性项目按一般性支出压减要求进行较大幅度压减，同时因学生公寓建设、北区实训楼建设、实训室维修改造等项目主体工程陆续完工，发展性项目的投入也出现较大幅度减少；附属医院因经营规模大幅增长，人员增加，人员经费、公用经费、药品材料成本等出现较大幅增长。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度，湖北三峡职业技术学院财政拨款决算收入本年数为26205.48万元，其中一般公共预算财政拨款22505.48万元，占总收入的54.03%，比上年25810.12万元减少3304.64万元，降低12.8%；政府性基金预算财政拨款收入为3700万元，较上年增长900万元，增长原因为2020年共申请专项债券6500万元，根据项目建设进度情况，上年度发行2800万，本年度发行3700万元；年初财政拨款结转结余218.07万元。2021年度财政拨款决算本年支出26412.03万元，比上年度支出29530.3万元减少3118.27万元，降低10.56%。年末，财政拨款结转结余11.52万元，较上年减少352.24万元，下降96.83%。本年度财政拨款收入支出减少的主要因为：上年度年中追加省预算内投资1000万元而本年无此项收入，本年度高职教育质量提升计划专项拨款减少239万元，一般非税收入拨款受一次性房屋征迁补偿款的影响减少了4000多万，同时因在校生较大幅度增长导致财政正常经费补助、学生奖助专项增加2000多万元，政府性基金预算（政府专项债券）财政拨款收入增加900万元，本年度决算口径变化采用收付实现制导致决算收入有所减少。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度，湖北三峡职业技术学院一般公共预算财政拨款本年决算支出22712.03万元，比2020年度26730.3万元减少4018.27万元，降低了15.03%；其中基本支出16732.52万元，占比73.67%，项目支出5979.5万元，占比26.33%。本年度一般公共预算财政拨款支出降低的主要原因为：主要原因为上年度根据2015年住房货币化改革政策计算预补发全校教职工约85%的住房货币化改革补贴，在其他人员经费正常增长的前提下本年人员经费仍有一定幅度减少；学校各类运转性项目按一般性支出压减要求进行较大幅度压减，同时因学生公寓建设、北区实训楼建设、实训室维修改造等项目主体工程陆续完工，发展性项目的投入也出现较大幅度减少。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度，湖北三峡职业技术学院一般公共预算财政拨款决算基本支出16732.53万元，比2020年度14606.09增加2126.44万元，其中人员经费16637.25万元，公用经费95.28万元。基本支出增长的主要原因为：本年度各类在校生人数较大幅增加，基本支出出现增长，同时因本部门资金来源及分配结构的影响，财政资金安排的基本支出有所增加。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　2021年度，本单位财政拨款“三公”经费支出0万元，与2020年一致，与2021年度年初预算0万元一致。其中：

　　一般公共预算财政拨款安排的因公出国经费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异0万元。组织出国(境)组团及人次为0。本年度一般公共预算财政拨款安排的因公出国经费决算数与年初预算一致，与上年决算数一致。

　　2021年度本单位一般公共财政预算拨款安排的公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，公务用车购置数0辆，预决算差异0万元，本年决算数与上年一致。公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，年末公务用车保有量为0，预决算差异0万元，本年决算数与上年一致。

　　2021年度本单位一般公共财政预算拨款安排的公务接待费预算数0万元，决算数0万元，国内公务接待批次及人数为0，预决算差异0万元，本年决算数与上年一致。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入3700万元，支出3700万元，比2020年增加900万元。增长的主要原因为：近几年，学校办学水平显著提升，招生就业形式良好，加上高职扩招等政策影响，在校生规模迅速扩大，学校加快了实训基地建设，新增了综合体育馆等基建项目，申请了综合实训楼项目政府专项债券资金共计6500万元，其中，2020年发行专项债券2800万元，2021年度发行专项债券3700万元。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
     
  十、“三公”经费增减变化及原因说明
   2021年度，本单位财政拨款“三公”经费支出0万元，与2020年一致，与2021年度年初预算0万元一致。其中：

　　一般公共预算财政拨款安排的因公出国经费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异0万元。组织出国(境)组团及人次为0。本年度一般公共预算财政拨款安排的因公出国经费决算数与年初预算一致，与上年决算数一致。

　　2021年度本单位一般公共财政预算拨款安排的公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，公务用车购置数0辆，预决算差异0万元，本年决算数与上年一致。公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，年末公务用车保有量为0，预决算差异0万元，本年决算数与上年一致。

　　2021年度本单位一般公共财政预算拨款安排的公务接待费预算数0万元，决算数0万元，国内公务接待批次及人数为0，预决算差异0万元，本年决算数与上年一致。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本部门为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额5499.19万元，其中：政府采购货物支出1362.21万元、政府采购工程支出3961.88万元、政府采购服务支出175.1万元。本年度政府采购合同金额总计5676.9万元，授予中小企业合同金额约5676.9万元，占政府采购合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额约5362.69万元，占中小企业合同金额的94.47%，占政府采购合同总额的94.47%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 9辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是校本级业务用车5辆，附属医院业务用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备1台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备3台（套）。
     
    十四、预算绩效评价情况说明
  （一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况来看，本部门2021年度部门预算编报及时，执行情况良好，预决算信息公开及时完整准确。我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金5772.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。根据省、市财政和教育主管部门相关绩效评价文件精神，对我校2021年度市级财政预算发展性支出项目、政府债券项目、上级转移支付项目等几类项目进行了绩效自评，其中市级发展性支出项目共3个。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，虽然在一定程度上受到疫情影响，依然较好地完成了年初制定的项目绩效目标，取得了较好的效果。整体支出绩效自评结果具体如下：

　　1.整体绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，本部门2021年度部门预算编报及时，预决算信息公开及时完整准确。虽然全年预算执行均衡性受到疫情影响，但整体执行情况良好；全年人员经费和公用经费、项目资金使用率总体情况较好，资金使用合法合规，资金支付进度较快，资金结转结余控制较好，政府采购及资产管理合规。财务管理基础工作比较到位，账务处理合法、合规，财务管理、资产管理制度健全。经评价，部门整体支出绩效自评得分96.0分。

　　2.存在的问题和原因

　　绩效自评过程中发现的问题及主要原因：存在日常公用经费预算执行率、时序支付进度不足等问题。其主要原因为年初预算编制时间较早，系根据学校教育事业发展规划、年度工作计划编制2021年度预算，无法充分考虑到特殊事项如疫情等因素对培训、差旅、教学业务及学生活动开展的负面影响，培训、考试教务社会服务等事业收入预算的实际执行也受到了较大影响，导致年初预算收支的执行率及时序执行进度较年初预算出现一定偏离。2021年度预算编制项目共19个，项目经费均按年初预算申报内容开支，执行情况良好。

　　3.下一步拟改进措施

　　对于绩效评价过程中发现的问题，学校领导高度重视，组织校属各单位、各部门负责人、预算员、报账员等召开专题会议，进行预算绩效管理工作培训，严格执行学校预算绩效管理暂行办法、重大重点项目管理办法等制度，加强预算编制及管理，强化预算绩效执行监控，加强重大重点项目建设的过程管理和动态监控，完善预算绩效管理流程，加强项目在立项、预算编制、执行过程中的绩效管理，加快预算执行进度，提升预算绩效管理水平，提高预算资金使用绩效。

　　4.下年预算安排应用情况。

　　2023年，学校将在现有整体支出、项目支出绩效评价的基础上，进一步扩大校内绩效评价的范围，推行内部各业务处室和二级学院整体预算支出绩效评价及相关工作，强化评价结果的应用，将绩效评价的结果与各部门年度预算编制相结合，与各部门工作年度目标考核相结合，强化预算绩效评价在整个预算管理中的激励和导向作用。

　　附件：2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	4	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）	2021年度公用经费实际支出数为862.89万元；2021年度公用经费预算数为1001.15万元；执行率为86.19%	公用经费预算执行既要坚持厉行节约的原则，但同时应充分考虑年初预算款级科目内容和指标值，在科目和指标值范围内执行年度预算安排。
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）	2021年度有合同约定的均按照合同约定进度执行，不存在违约的情况；经过综合测算6月项目资金支付进度45.35%、9月69.33%、12月87.84%	项目支出应分时间节点对各个项目资金支付进度进行绩效监控、财政资金支付进度绩效考核指标结合单位特性和具体指标到位时间综合考量，严格执行学校制定的《湖北三峡职业技术学院重大（重点）项目管理办法》（鄂三院发[2020]8号）文件，项目申报、评审、储备、预算、执行、绩效管理进行规范化要求。
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	96

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　1.2021年度西区9号学生公寓项目绩效自评结果

　　西区9号学生公寓项目2021年全年预算数590万元，其中财政教育专项拨款410万元，上级转移支付财政拨款180万元，执行数为590万元，完成预算的100％，项目绩效自评得分97分。该项目建设地址在主校区内部，项目用地5031.18平方米，建设占地面积1391平方米，总建筑面积15664.87平方米，建设11层。项目已完工并组织验收，验收质量控制核查共25项均符合规范要求，安全和主要使用功能检查共计16项均符合相关标准。主要产出和效益：项目已按要求完成，项目建设占地面积1391平方米，总建筑面积15664.87平方米，11层，宿舍278间，床位1668个。已组织项目验收等相关工作并投入使用，惠及学生1600人，有效缓解了学校住宿容量不足等问题，提高了学生对住宿环境的满意度，取得了较好的效益。

　　存在的问题和原因：该项目进度和预算执行率较好，但对项目完工后存在资料归档整理不及时等问题，主要原因为该项目为代建项目，资料未及时交接。

　　下一步拟改进措施：进一步加强与代建单位沟通，及时进行资料交接、归档等工作。

　　下年预算安排应用情况：下年度将根据学校事业发展规划和年度工作计划，提前做好项目谋划，根据实际需要统筹安排建设资金，改善办学条件，促进内涵发展。

　　附件：《2021年西区9号学生公寓项目绩效自评表》

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	3	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。		进一步加强与代建单位沟通，及时进行资料交接、归档等工作。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	建设宿舍数量	278	2	2	新建校舍数量为278及以上得2分，265至278得1分，265及以下不得分。
		新增床位数	1600	2	2	新建床位数量为1600及以上得2分，1440至1600之间得1分，1440以下不得分。
		新增车位数	32	2	2	新建车位数量为32及以上得2分，28至32之间得1分，28以下不得分。
	质量指标	工程验收合格率(%)	95%	4	4	工程验收合格率达95%及以上得4分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下不得分。
	时效指标	投入使用时间	2021年9月31日以前	4	4	宿舍楼投入使用时间在2021年9月31日以前得4分，否则不得分。
	成本指标	投资成本节约率（%）	≥2%	4	4	项目建安工程投资成本节约率≥2%得4分，2%＞项目投资成本节约率≥0%得2分，项目投资成本节约率＜0%不得分。
项目 效益	经济效益	住宿费收入	≥192万元	4	4	2021年该宿舍收取住宿费收入≥192万元得4分，192万元＜住宿费收入≤180万元，住宿费收入＜180万元不得分。
	社会效益	受益学生人数	≥1600人	4	4	受益学生人数≥1600人得4分；1600人＞受益学生人数≥1500人得2分；受益学生人数<1500人不得分。
	生态效益	对学校及周边的环境影响	满足	2	2	满足环境保护部门要求得2分，否则不得分。
	可持续影响	促进高校持续健康发展	促进	2	2	改善学生住宿问题，进一步改善学校环境得2分，否则不得分。
自评总分				100	97

　　2.2021年度双高创建专项经费项目绩效自评结果

　　双高创建专项经费项目全年预算530万元，执行数429.04万元，完成预算99.78%，较好地完成了既定目标，取得了较好的社会效益，项目绩效自评得分97分。主要的产出和效益：一是通过项目建设，校企共建了6个双师型教师培养培训基地、7个教师企业实训基地，三职创客中心荣获省级大学生创业孵化示范基地；二是制定并申报了3个省域高水平专业群建设方案，2项入选湖北省高水平专业群立项建设；三是立项建设20门校级课程思政示范课程，17项课程思政示范项目结项验收，遴选培育思政课示范课堂10个，发掘校级思政课程和课程思政优秀教学案例12个；四是按计划完成23个1+X证书试点项目，完成了3个校级专业群教学资源库、主持建设2个国家级教学资源库、参与建设2个国家级教学资源库，完成了10门校级精品在线开放课程验收、立项建设20门校级精品在线开放课程；五是在全国高等院校外语微课大赛中荣获一等奖1个，在全国职业院校技能大赛比赛中荣获二等奖1个，三等奖1个。在全省职业院校教学能力大赛中获一等奖4个，二等奖2个；六是首批立项建设培育“青力青为”等5个辅导员工作室，申报创建国家级职业教育教师教学创新团队1个；七是立项省级教学研究课题5项，立项省级科学研究课题5项，立项校级教学研究课题20项，校级教学研究课题结题21项。

　　存在的问题和原因。该项目目标立项建设3个省域高水平专业群，截至2021年12月31日，该项目已立项建设健康服务与促进、绿色化工智能制造两个专业群并入选省域高水平专业群，被评分省级A类双高建设院校，基本完成项目年度目标，但上半年因政府采购程序较慢对项目推进和时序支付进度产生了一定影响。

　　下一步拟改进措施。今后学校将督促相关项目单位提前做好项目年度建设内容规划，尽早启动课程建设、资源库建设等政府采购程序，加快预算执行进度，推进项目建设。

　　下年预算安排应用情况。该项目预算执行及绩效较好，下年度将根据需要继续安排创高升本专项资金，用于开展高水平高职学校及高水平专业群创建工作，以高水平专业群建设为抓手，促进内涵发展。

　　附件：《2021年双高创建专项经费项目绩效自评表》

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
管理
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
产出	数量指标	1+X证书试点专业达到（个）	15	2	2	完成得2分，未完成则不得分
		建设教学资源库/在线开放课程（个/门）	6月20日	2	2	完成得2分，未完成则不得分
		省级以上师生职业技能大赛获奖（项）	8	2	2	完成得2分，未完成则不得分
		培育校级以上教学创新团队或名师工作室（个）	2	2	2	完成得2分，未完成则不得分
		立项校级以上教研课题、专业及软件著作权（项）	30	2	2	完成得2分，未完成则不得分
	质量指标	培育大学生创业孵化示范基地、“双师型”教师培养培训基地（个）	2	2	2	建设大学生创业孵化基地1分；建设“双师型”教师培养基地1分。
		立项建设省域高水平专业群（个）	3	3	2	完成目标得3分。立项建设3个省域高水平专业群1个得一分。
		课程思政示范建设	1	3	3	完成得3分，未完成则不得分。
	时效指标	项目按时完成率	100%	2	0	截止2021年12月31日项目拟定相关指标按时完成	入选省级高水平专业群2项，少于年初目标3项	进一步做好项目谋划，尽早开展项目建设，加快项目预算执行
	成本指标	项目实际总支出	≤530	1	1	项目实际总支出≤530，得1分
效益	社会效益	毕业生就业率	90%	1	1	90%以上得1分；否则不得分
		毕业生在鄂就业率	65%	1	1	毕业生在鄂就业率65%以上得1分
		双师型教师占比	80%	1	1	双师型教师占比80%以上得1分；否则不得分
	可持续影响	出台大学生创业扶持政策	是	2	2	制定大学生创意、创新、创业政策，扩大学生就业面，得2分
		建立教师培养培训机制	是	2	2	有效提高教育教学质量得1分，提升教师专业水平得1分。
	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	3	3	满意度90%以上得3分、80%以上得2分、80%以下不得分
		教师满意度	90%	3	3	满意度90%以上得3分、80%以上得2分、80%以下不得分
自评总分				100	97

　　3.2021年度职教集团工作经费项目绩效自评结果

　　职教集团工作经费项目全年预算数为20万元，上年结转3.35万元，执行数23.35万元，完成预算100%，绩效自评得分100分，按计划完成了既定目标，取得了较好的社会效益。主要的产出和效益：一是职教集团各项工作顺利开展，按计划开展职业教育专项宣传活动周，取得了较好的效益；二是与区域内职教中心开展了中高职3+2专业活动8次；宜昌三峡职教集团根据教育局统筹安排，开展校企恳谈会6场；联合市教育局、科技局、经信局、发改委和人社局5个政府部门、15所职业院校及25家化工骨干企业组建了宜昌化工职教联盟；三是建成了宜昌三峡职教集团网站；四是开展了 “宜荆荆恩”城市群职业院校“三全育人”专题培训会，来自宜昌全市16所中高职院校和恩施、荆州等地中职学校的校长、教务主任、思政课骨干教师、优秀班主任等200余人参训，能够有效提高教育教学质量。该项目通过院校与企业之间的良性互动，提升了职业教育服务产业能力，促进宜昌职业教育特色化、品牌化发展，推动宜昌经济社会科学发展。

　　存在的问题和原因：该项目预算执行时序进度略慢，主要原因为疫情等原因影响。

　　下一步拟改进措施：职教集团将根据职教发展方向及规划更好地推进集团在产、学、研方面的交流与合作，在充分考虑疫情等因素影响的前提下，合理安排，加快预算执行。

　　下年预算安排应用情况：该项目预算执行及绩效较好，下年度将根据需要继续安排项目资金用于职教集团工作。

　　附件：《2021年职教集团工作经费项目绩效自评表》

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
产出指标	数量指标	职教宣传周活动（周次）	≥1	4	4	完成得4分，未完成则不得分。
		与职教中心开展中高职3+2专业活动	≥7	4	4	完成得4分，未完成则不得分。
		校企恳谈会(场次)	≥5	4	4	完成得4分，未完成则不得分。
		成立职教联盟	完成	4	4	完成得4分，未完成则不得分。
		建设职教集团信息平台	完成	4	4	完成得4分，未完成则不得分。
	质量指标	提高教育教学质量	提高	4	4	提高教育教学质量得2分，未完成则不得分。
	时效指标	项目按时完成率	100%	2	2	截止2021年12月31日项目拟定相关指标按时完成得4分，否则不得分。
	成本指标	厉行节约、保质创收原则	是	2	2	遵循厉行节约、保质创收原则得2分，否则不得分。
效益指标	社会效益	毕业生就业率（%）	90%	2	2	毕业生就业率达90%得2分，否则不得分。
	可持续影响	职业教育服务产业能力	提升	2	2	职业教育服务产业能力提升得2分，否则不得分。
	社会公众或服务对象满意度	毕业生抽样满意度	90%	2	2	满意度90%以上得2分、80%以上得1分、80%以下不得分
自评总分				100	100

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：根据绩效评价过程中发现的问题，学校进一步完善预算绩效管理办法。印发了《关于加强预算执行的通知》，为进一步加强部门预算绩效管理及项目管理，2020年以来相继出台了《湖北三峡职业技术学院预算绩效管理暂行办法》、《重大（重点）项目管理办法》、《政府采购项目履约验收管理办法》、《政府债券资金管理暂行办法》，为全面预算绩效管理提供了进一步的制度保障。加强项目规划，将发展性项目的绩效管理关口前移，提高项目预算的编制的准确性和执行率。为加快预算执行进度，强化预算绩效执行监控，定期统计和通报各单位预算执行情况，对重大重点项目实行定期跟踪及通报制度，要求各单位即时更新项目执行状态。在年度预算编制过程中，将发展性项目的前期筹备等工作提前，加强了项目在立项、预算编制、执行过程中的绩效目标编制和审核，绩效评价结果初步体现到校属各单位公用经费预算资金安排中，绩效管理节点前移，提升了预算绩效管理水平。

　　部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。学校将逐步完善预算绩效管理流程，完善资金分配和管理办法，进一步加强项目规划和绩效目标管理，完善校级项目库建设，进一步强化项目管理，提前做好发展项目的立项、规划等前期工作，加强发展性项目及重点项目绩效评价工作，将绩效评价结果与各单位目标考核相结合，与校属各单位预算安排相结合，对预算绩效执行较差的单位进行额度扣减，增强了各单位绩效管理意识，加快预算执行进度，提高预算管理绩效。加强绩效评价结果应用的范围和力度，提高绩效评价与预算安排的联动效果。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无。

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款（补助）：财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、其他收入：填列单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

　　4、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　二、支出科目

　　1、教育：反映教育行政管理、普通教育、职业教育、成人教育等方面的政府教育事务支出。

　　2、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生和医疗保障等政府医疗卫生方面的支出。

　　3、科学技术：反映科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发等政府科学技术方面的支出。

　　4、年末结转和结余：单位按规定可结转下年继续使用、上缴或注销的资金。

　　5、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、补助费、培训费等支出。本表反映部门本年度财政拨款因公出国（境）费用支出预决算情况。其中，预算数为因公出国（境）费用年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　6、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本表反映部门本年度财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预决算情况。其中，预算数为公务用车购置及运行维护费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　7、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本表反映部门本年度财政拨款公务接待费支出预决算情况。其中，预算数为公务接待费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　所属二级单位2021年决算信息公开

1. 湖北三峡职业技术学院（本级）2021年度部门决算公开
2. 湖北三峡职业技术学院附属医院2021年度部门决算公开