目 录

　　第一部分 三峡工委概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 三峡工委2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 三峡工委2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

第一部分 三峡工委概况

　　一、主要职能

　　（一）代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律法规。

　　（二）受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。

　　（三）对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导，负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理，行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能，为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。

　　（四）统一协调三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。

　　（五）统一协调三峡集团公司和相关单位，做好坝区资源的开发利用，包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作，支持坝区周边镇村社会经济发展。

　　（六）做好全市对口支援组织协调工作。

　　（七）做好全市经济协作工作。

　　（八）承办市委、市政府和三峡集团公司交办的其他工作。

　　（九）组织协调中省在宜企业与宜昌经济协作工作和社会职能移交工作。

　　二、单位机构设置

　　根据2010年市编委批复的机构设置情况，宜昌市三峡坝区工作委员会（简称三峡工委），副厅级，为市政府派出机构，加挂宜昌市支援三峡工程建设委员会办公室牌子。三峡工委是财政全额拨款的一级行政单位，为单户报表单位，执行行政单位会计制度。三峡工委共设4个职能处室，分别是办公室、综合管理处、对口支援处（加挂“市经济协作办公室”牌子）、组宣监察处。单位负责人是蒋正雄，财务负责人是夏家刚。

第二部分 三峡工委2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表（金额单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,386.22	一、一般公共服务支出	32	1,036.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	166.05
	9		九、卫生健康支出	40	125.65
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	68.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,386.22	本年支出合计	58	1,396.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	10.63	年末结转和结余	60	0.78
	30			61
总计	31	1,396.85	总计	62	1,396.85
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表（金额单位：万元）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,386.22	1,386.22
201	一般公共服务支出	1,027.14	1,027.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.14	1,027.14
2010301	行政运行	729.12	729.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.03	298.03
208	社会保障和就业支出	165.07	165.07
20805	行政事业单位养老支出	165.07	165.07
2080501	行政单位离退休	110.48	110.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59
210	卫生健康支出	125.65	125.65
21011	行政事业单位医疗	125.65	125.65
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20
2101103	公务员医疗补助	77.45	77.45
221	住房保障支出	68.36	68.36
22102	住房改革支出	68.36	68.36
2210201	住房公积金	68.36	68.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,396.07	1,091.90	304.17
201	一般公共服务支出	1,036.01	731.84	304.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.01	731.84	304.17
2010301	行政运行	731.84	731.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.17		304.17
208	社会保障和就业支出	166.05	166.05
20805	行政事业单位养老支出	166.05	166.05
2080501	行政单位离退休	111.46	111.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59
210	卫生健康支出	125.65	125.65
21011	行政事业单位医疗	125.65	125.65
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20
2101103	公务员医疗补助	77.45	77.45
221	住房保障支出	68.36	68.36
22102	住房改革支出	68.36	68.36
2210201	住房公积金	68.36	68.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,386.22	一、一般公共服务支出	33	1,036.01	1,036.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.05	166.05
	9		九、卫生健康支出	41	125.65	125.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	68.36	68.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,386.22	本年支出合计	59	1,396.07	1,396.07
年初财政拨款结转和结余	28	10.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.78	0.78
一般公共预算财政拨款	29	10.63		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,396.85	总计	64	1,396.85	1,396.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,396.07	1,091.90	304.17
201	一般公共服务支出	1,036.01	731.84	304.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.01	731.84	304.17
2010301	行政运行	731.84	731.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.17		304.17
208	社会保障和就业支出	166.05	166.05
20805	行政事业单位养老支出	166.05	166.05
2080501	行政单位离退休	111.46	111.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59
210	卫生健康支出	125.65	125.65
21011	行政事业单位医疗	125.65	125.65
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20
2101103	公务员医疗补助	77.45	77.45
221	住房保障支出	68.36	68.36
22102	住房改革支出	68.36	68.36
2210201	住房公积金	68.36	68.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.68	302	商品和服务支出	179.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	145.24	30201	办公费	10.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	235.58	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息
30103	奖金	136.59	30203	咨询费		310	资本性支出	3.88
30106	伙食补助费	17.45	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	40.54	30209	物业管理费	4.90	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	9.37	31008	物资储备
30113	住房公积金	68.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	175.35	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置
30302	退休费	61.85	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.76
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	37.08	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	11.39	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	75.98	30229	福利费	11.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.87	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.53
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	79.66
人员经费合计		908.04	公用经费合计					183.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.8		3.8		3.8	7	9.36		4.34		4.34	5.03
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 三峡工委2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度收入支出总计1396.85万元，较年初预算数减少98.89万元，下降6.76%。下降的主要原因是：调整了年初结转结余98.88万元。较上年决算数增加33.39万元，增长2.51%，增长的主要原因是：为协调处理国家信访局、省信访维稳领导小组督办进京上访问题及保证三峡集团和长江电力安保工作需要，增加了运转性项目经费。

决算收入支出总体变动图

　　二、2021年收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入决算合计1396.85万元，其中本年收入1386.22万元，占全年收入的99.24%；年初结转和结余10.63万元，占全年收入的0.76%。

收入决算情况

　　（一）收入分类

　　1、财政拨款收入1386.22万元，较年初预算增加16.21万元，增加1.18%，主要原因是人员奖励性补贴、社会保障及就业等人员经费的预算追加；比2020年度决算数增加75.7万元，增加5.78%，主要原因是人员经费同比增加4万元，机关运行经费同比增加30.97万元，项目支出同比增加22.67万元。

　　2、年初结转和结余10.63万元，比2020年度决算数减少42.29万元。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金减少。

　　（二）收入按功能分类

　　本部门2021年度收入决算合计1386.22万元，其中：一般公共服务支出1027.14万元，社会保障和就业支出165.07万元，卫生健康支出125.65万元，住房保障支出68.36万元。

收入按功能分类

　　三、2021年支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出决算合计1396.07万元，其中： 基本支出1091.9万元，占本年支出的78.21%；项目支出304.17万元，占本年支出的21.79%。2021年度支出决算比2020年度支出决算增加48.26万元，增加3.58%，主要原因是拨付市中心医院三峡分院疫情防控经费20.83万元，支付乐天溪镇、太平溪镇、茅坪镇、三斗坪镇旅游整治经费9万元，武汉－宜昌对口支援绿色产业发展推介活动9.86万元，三峡日报新媒体扶贫专版宣传费用8万元。

支出决算情况

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入支出合计1396.85万元，较上年决算数增加32.41万元，增加2.37%，主要原因是市中心医院三峡坝区分院肩负着坝区红线内15.28平方公里的医疗、急救、疾病预防与控制、卫生监督协管基本公共卫生等工作任务，拨付疫情防控经费20.83万元；拨付锦绣社区防疫物资、党史宣传教育经费、文明法制共建经费共计11万元；三峡日报新媒体扶贫专版宣传费用8万元，武汉－宜昌对口支援绿色产业发展推介活动9.86万元。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出决算合计1396.07万元，占本年支出的100%。较上年决算数增加48.26万元，增加3.58%主要原因是拨付市中心医院三峡坝区分院疫情防控经费20.83万元；拨付锦绣社区防疫物资、党史宣传教育经费、文明法制共建经费共计11万元；三峡日报新媒体扶贫专版宣传费用8万元，武汉－宜昌对口支援绿色产业发展推介活动9.86万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　本部门2021年财政拨款支出1396.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1027.14万元，占总支出的74.1%；社会保障和就业支出165.07万元，占总支出的11.91%；卫生健康支出125.65万元，占总支出的9.08%；住房保障支出68.36万元，占总支出的4.93%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出决算合计1396.85万元，较上年决算数增加32.41万元，增加2.37%。具体情况如下：

　　1、一般公共服务（类）2021年度支出1036.01万元。其中政府办公厅（室）及相关机构事务1036.01万元。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

　　（1）行政运行（项）支出731.84万元，年初预算数711.02万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是支持社区、医院及结对扶贫村新冠肺炎疫情防控工作相关费用。

　　（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出304.17万元，年初预算299.91万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出了上年结转和结余6.14万元。

　　2、社会保障和就业（类）2021年度支出166.05万元。其中行政事业单位离退休（款）支出111.46万元。

　　行政事业单位离退休（款）

　　（1）行政单位离退休支出（项）支出111.46万元，完成年初预算的100%。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出54.59万元，完成年初预算的100%。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.27万元，完成年初预算的100%。

　　3、卫生健康支出(类)2021年度支出125.65万元。其中行政事业单位医疗（款）支出125.65万元。

　　行政事业单位医疗（款）

　　（1）行政单位医疗（项）支出48.2万元，完成年初预算的100%。

　　（2）公务员医疗补助（项）支出77.45万元，完成年初预算的100%。

　　4、住房保障支出（类）2021年度支出68.36万元，其中住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.36万元，完成年初预算的100%。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计1091.91万元，较年初预算增加21.81万元，增加2.03%；较上年决算数增加35万元，增加3.31%。增加的主要原因：按规定程序拨付锦绣社区防疫物资、党史宣传教育经费、文明法制共建经费共计11万元；三峡日报新媒体扶贫专版宣传费用8万元，武汉－宜昌对口支援绿色产业发展推介活动9.86万元、脱贫攻坚帮扶秭归庙垭村共建资金15万元。其中：

　　（一）人员经费908.04万元，较上年决算数增加了4.02万元，增加0.44%。主要包括：基本工资145.24万元、津贴补贴235 .58万元、奖金136.59万元、伙食补助费17.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.46万元、职工基本医疗保险缴费42.46万元、公务员医疗补助缴费40.54万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金68.36万元、对个人和家庭的补助175.35万元（含退休费61.85万元、生活补助0.44万元、医疗费补助37.08万元和奖励金75.98万元）。

　　（二）公用经费183.87万元，较上年决算数增加了31.02万元，增加20.29%。主要包括：办公费10.86万元、印刷费3.86万元、手续费0.03、水费0.20万元、电费2.72万元、邮电费2.12万元、物业管理费4.9万元、差旅费9.37万元、维修（护）费2.47万元、会议费1万元、培训费2.5万元、公务接待费0.95万元、劳务费2万元、工会经费11.39万元、福利费11.56万元、公务用车运行维护费3.87万元、其他交通费用30.53万元、其他商品和服务支出79.66万元。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出9.36万元，较年初预算数减少1.44万元，下降13.33%；较上年度减少1.56万元，下降14.29%。下降的主要原因是严格执行制度。具体支出如下：

　　1、2021年因公出国（境）费用决算支出0万元，较年初预算数无变动，同比持平。主要原因是本年度受新冠疫情的影响没有安排出国任务。

　　2、2021公务用车保有量2台车。是公车改革后保留的2台通勤保障车辆。年车辆运行费决算支出4.34万元，人均支出0.15万元，同比减少2.12万元，减幅32.82 %，主要原因：一是2021年预算压减指标后，平时工作中加强公车管理，合并用车、严格派车；二是由于疫情影响，公务出行大幅减少。

　　公务用车购置费0万元，较年初预算数无变动，较上年度无变动。

　　2021公务用车保有量2台。是公车改革后保留的2台通勤保障车辆。

　　3、2021年公务接待费决算支出5.03万元，人均支出0.17 万元。比上年增加0.58万元，增幅为13.03%。比预算下降1.97万元，降幅为28.14%。主要原因一是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约要求，我委厉行节约简化接待，从严控制接待费支出；二是由于受疫情影响，特别是对口支援和电子招商项目，2021年来宜昌考察、调研、回访、洽谈的人员减少。 2021年累计国内公务接待26批次，266人。

　　（二）培训费支出情况说明

　　2021年度培训费支出3.56万元，比去年增加了1.06万元，增幅为51.75%，人均支出0.12万元。

　　（三）会议费支出情况说明

　　2021年会议费支出2.71万元，比上年减少3.83万元，减幅58.56 %。人均支出0.09万元，比预算2万元增加0.71万元，主要是为争取三峡集团推动双方合作协议落地力度，特别是继续加大对宜昌生态环境建设、对坝区公益事业项目建设的支持力度，三峡工委组织开展对接会、现场协调会。

　　附表1：

三公经费对比分析情况表

2020年决算	2021年决算	增减	人均支出	增长率%
6.54	2.71	-3.83	0.09	-58.56%
2020年预算	2021年预算	增减	人均支出	增长率%
3.00	2.00	-1.00	0.07	-33.33%

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　三峡工委无政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　三峡工委无政府性基金预算财政拨款收入。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出9.36万元，较年初预算数减少1.44万元，下降13.33%；较上年度减少1.56万元，下降14.29%。下降的主要原因是严格执行制度。具体支出如下：

　　1、2021年车辆运行费决算支出4.34万元，人均支出0.15万元，同比减少2.12万元，减幅32.82 %，主要原因：一是为2021年公务用车运行维护费预算3.8万元，比2020年预算减少2.2万元，2021年预算压减指标后，平时工作中加强公车管理，合并用车、严格派车；二是由于疫情影响，公务出行大幅减少。

　　公务用车购置费0万元，较年初预算数无变动，较上年度无变动。

　　2021公务用车保有量2台。是公车改革后保留的2台通勤保障车辆。

　　2、2021年公务接待费决算支出5.03万元，人均支出0.17 万元。比上年增加0.58万元，增幅为13.03%。比预算下降1.97万元，降幅为28.14%。主要原因一是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约要求，我委厉行节约简化接待，从严控制接待费支出；二是由于受疫情影响，特别是对口支援和电子招商项目，2021年来宜昌考察、调研、回访、洽谈的人员减少。 2021年累计国内公务接待26批次，266人。

　　附表2：

三公经费对比分析情况表

项目	2020年预算	2021年预算	增减净额	增减百分比	2020年决算	2021年决算	增减净额	增减百分比
公务接待费	6.00	7.00	1.00	16.67%	4.45	5.03	0.58	13.03%
因公出国（境)费用	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
公务车运行维护费	6.00	3.80	-2.20	-36.67%	6.46	4.34	-2.12	-32.82%
合计	12.00	10.80	-1.20	-10.00%	10.91	9.37	-1.54	-14.12%

　　3、2021年因公出国（境）费用决算支出0万元，较年初预算数无变动，同比持平。主要原因是本年度受新冠疫情的影响没有安排出国任务。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出183.87万元，较上年决算数增加了31.02万元，增加20.29%。主要包括：办公费10.86万元、印刷费3.86万元、手续费0.03、水费0.20万元、电费2.72万元、邮电费2.12万元、物业管理费4.9万元、差旅费9.37万元、维修（护）费2.47万元、会议费1万元、培训费2.5万元、公务接待费0.95万元、劳务费2万元、工会经费11.39万元、福利费11.56万元、公务用车运行维护费3.87万元、其他交通费用30.53万元、其他商品和服务支出79.66万元。2021年度机关运行经费比2020年增加的原因如下：

　　1、物业管理费4.9万元，同比增加2.3万元。受疫情影响2020年前期采取居家办公的方式，使得当年物业管理费用减少2.45万元。

　　2、维修（护）费2.47万元，同比增加3.13万元，增幅为133.76%，是因为坝区办公大楼雨水管拆装0.88万元，制作坝顶展示牌2.18万元。

　　3、培训费为2.5万元，同比增加1万元，增加了66.67%，是因为建党100周年红色教育宣传频次增加讲解费2万元。

　　4、其他资本性支出3.88万元，用比增加3.83万元，主要原因是2021年我委报废更新了空调、文件柜等办公用品设备1.14万元以及新增人员购置办公座椅0.79万元。三峡坝区田秋渔小区（三峡工委坝区办公大院）体育馆安装气排球网架及地胶共计1.76万元。

　　5、电费2.72万元，同比增加0.84万元，增幅为44.68%。因为2020年新冠疫情期间大家居家办公，减少办公场地用电支出和食堂用电开支。2021年恢复正常办公模式。

　　6、其他交通费用9.02万元，比上年增加3.47万元，增幅62.52%。是因为开展三峡坝区旅游整治租车2.94万元，三峡库区经贸协同发展来宜昌洽谈人数及频次增加，租车活动增加。

　　7、办公费10.86万元，同比增加6.52万元，增加了150.23%，是因为。其他商品和服务支出79.66万元，同比增加11.2万元，增加了16.4%，是因为。福利费11.56万元，同比增加3.19万元，增加了38.11%。差旅费9.37万元，同比增加1.61万元，增加了20.75%。政府采购支出情况说明本部门2021年度政府采购支出总计3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 3.88万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额3.88 万元，占政府采购支出总额的100%。

　　2021年政府采购决算数比2020年度增加2.96万元，主要原因是2020年因需进行的政府采购已完成，满足本单位当前需求，2020年政府采购需求减少。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，为应急保障用车。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及运转类项目 7 个，资金304.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，2021年度项目资金执行情况良好，资金使用规范，资金使用率及支付进度均达到预期目标。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，从部门整体支出绩效评价情况看，2021年度预算编制合理，设定的绩效目标基本完成。部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是预算编制合理，预算执行及时、有效；二是预算资金执行率较上年度有所提高。

　　下一步改进措施：充分应用绩效运行监控结果，对于不可抗力等客观因素导致预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时调整绩效目标。

　　附件3：2021年度三峡工委整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	4	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）	培训费超过年初预算是因为建党100周年红色教育宣传增加	认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务接待”和公务用车运行维护费支出。
		一般性支出预算编制	不超过	6	0	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）	三峡集团公司坝区委托管理和长江电力股份有限公司葛洲坝安保工作补贴经费，协议委托三峡工委管理。根据市政府领导对《市财政局市关于三峡集团补贴工作经费使用渠道的请示》的批示，从2020年起三峡大坝和葛洲坝安保经费由三峡工委纳入财政预算收支，2021年为162.91万元，使得其他商品服务支出较2019年决算数增加161.17万元	严格按照文件要求，根据《2022-2024年三峡坝区管理工作委托协议》，结合机关运行实际情况科学合理编制预算
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	92

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　三峡工委在今年在市级部门决算中无发展性项目。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　加强项目管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度同类资金安排依据，作为下年同类资金分配依据。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　2021年度，三峡工委无举借政府债务和专项转移支付事项。

第四部分 名词解释

　　一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　六、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　七、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　八、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　九、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十一、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　十五、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　十六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，车改保留车辆，包括一般公务用车和执法用车。

　　十八、公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　十九、住房公积金：按照《住房公积金管理条例》的规定，缴存的住房公积金。

　　二十、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　二十一、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　二十二、其他社会保障缴费：反映为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等。

　　二十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　二十四、人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。

　　二十五、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　二十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

　　二十七、其他交通费用：反映除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　二十八、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　二十九、劳务费：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十、维修（护）费：反映日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　三十一、日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　三十二、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　三十三、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。