目 录

　　第一部分 宜昌市市场监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市市场监督管理局概况

　　一、主要职能

　　1.负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，起草有关规章草案和规范性文件，组织实施质量强市、品牌强市、食品安全、知识产权和标准化等战略。拟订并组织实施有关规划、办法，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、运用和保护。

　　2.负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　3.负责组织和指导市场监管综合执法。指导县（市、区）市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。

　　4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。拟订有关反垄断具体措施、办法并组织实施。指导企业在国外的反垄断应诉工作。承担有关反垄断调查及执法工作。

　　5.负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为，组织指导查处价格收费违法违规、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理，指导动产抵押登记、拍卖行为监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费者委员会开展消费维权工作。

　　6.负责宏观质量管理。组织拟订并实施质量发展的规划、政策和制度措施，组织推进品牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织指导质量突发事件的应急处置，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

　　7.负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

　　8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织实施对特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构的监督管理。

　　9.负责食品药品安全监督管理综合协调。统筹指导食品药品安全工作，负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。承担市食品药品安全委员会的日常工作。组织落实食品安全重要信息直报制度。

　　10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。督促食品生产经营者落实主体责任，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

　　11.负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监督检查、评价性抽样检验工作。组织实施药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价和处置，实施药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理。组织实施问题药品、医疗器械和化妆品召回和处置。指导县（市、区）药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

　　12.负责知识产权保护和运用。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。贯彻实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，执行商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进商标、专利等知识产权信息的传播利用和服务工作。指导县（市、区）知识产权工作。

　　13.负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

　　14.负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制定修订工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

　　15.负责检验检测机构监督管理。会同有关部门推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系。依法监督检验检测机构，查处检验检测违法行为。

　　16.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

　　17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

　　18.负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。

　　二、机构设置

　　（一）机构情况

　　宜昌市市场监督管理局纳入2021年部门决算编制范围的单位共5个，分别为：宜昌市市场监督管理局本级、宜昌市行政许可技术审查中心、宜昌市计量检定测试所、宜昌市信息与标准化所、宜昌市知识产权保护和服务中心。

　　（二）人员情况

　　宜昌市市场监督管理局核定编制数244人，其中：行政编制111人（其中工勤15人），事业编制133人（其中参公11人）。2021年末实有在职人数256人，其中行政人员138人，参公事业人员10人，非参公事业人员108人，同比减少2人，主要原因：退休7人，新进6人，调出1人；离休人员3人，同比减少1人，主要原因：去世1人；遗属人员9人，同比无增减。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

部门：宜昌市市场监督管理局（汇总）                                                                                       金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,958.77	一、一般公共服务支出	32	8,537.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	299.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,716.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,071.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	201.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	6,086.99
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	517.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16,958.77	本年支出合计	58	18,430.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2,049.59	年末结转和结余	60	578.01
	30			61
总计	31	19,008.36	总计	62	19,008.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　    二、收入决算表

部门：宜昌市市场监督管理局（汇总）                                                                                                                         金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				16,958.77	16,958.77
201			一般公共服务支出	7,102.37	7,102.37
20114			知识产权事务	383.21	383.21
2011401			行政运行	269.21	269.21
2011499			其他知识产权事务支出	114.00	114.00
20138			市场监督管理事务	6,719.15	6,719.15
2013801			行政运行	3,292.49	3,292.49
2013802			一般行政管理事务	252.47	252.47
2013803			机关服务	67.84	67.84
2013804			市场主体管理	205.97	205.97
2013805			市场秩序执法	37.00	37.00
2013810			质量基础	380.00	380.00
2013812			药品事务	0.05	0.05
2013815			质量安全监管	51.81	51.81
2013816			食品安全监管	223.78	223.78
2013850			事业运行	1,390.15	1,390.15
2013899			其他市场监督管理事务	817.60	817.60
206			科学技术支出	274.03	274.03
20604			技术研究与开发	274.03	274.03
2060499			其他技术研究与开发支出	274.03	274.03
208			社会保障和就业支出	1,709.16	1,709.16
20805			行政事业单位养老支出	1,709.16	1,709.16
2080501			行政单位离退休	1,165.45	1,165.45
2080502			事业单位离退休	156.54	156.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.80	364.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38
210			卫生健康支出	1,071.24	1,071.24
21011			行政事业单位医疗	1,071.24	1,071.24
2101101			行政单位医疗	245.74	245.74
2101102			事业单位医疗	94.70	94.70
2101103			公务员医疗补助	730.80	730.80
215			资源勘探工业信息等支出	201.40	201.40
21508			支持中小企业发展和管理支出	201.40	201.40
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	201.40	201.40
216			商业服务业等支出	6,083.50	6,083.50
21699			其他商业服务业等支出	6,083.50	6,083.50
2169999			其他商业服务业等支出	6,083.50	6,083.50
221			住房保障支出	517.07	517.07
22102			住房改革支出	517.07	517.07
2210201			住房公积金	517.07	517.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

部门：宜昌市市场监督管理局（汇总）                                                                                                        金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				18,430.35	8,801.09	9,629.26
201			一般公共服务支出	8,537.21	5,496.23	3,040.98
20114			知识产权事务	410.16	264.86	145.30
2011401			行政运行	282.40	264.86	17.54
2011499			其他知识产权事务支出	127.76		127.76
20138			市场监督管理事务	8,127.05	5,231.37	2,895.68
2013801			行政运行	3,793.03	3,793.03
2013802			一般行政管理事务	347.33		347.33
2013803			机关服务	112.88		112.88
2013804			市场主体管理	265.98		265.98
2013805			市场秩序执法	166.91		166.91
2013810			质量基础	443.18		443.18
2013812			药品事务	12.73		12.73
2013815			质量安全监管	116.74		116.74
2013816			食品安全监管	483.30		483.30
2013850			事业运行	1,454.16	1,438.35	15.82
2013899			其他市场监督管理事务	930.80		930.80
206			科学技术支出	299.90		299.90
20604			技术研究与开发	299.90		299.90
2060499			其他技术研究与开发支出	299.90		299.90
208			社会保障和就业支出	1,716.55	1,716.55
20805			行政事业单位养老支出	1,716.55	1,716.55
2080501			行政单位离退休	1,167.59	1,167.59
2080502			事业单位离退休	156.98	156.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.60	369.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38
210			卫生健康支出	1,071.24	1,071.24
21011			行政事业单位医疗	1,071.24	1,071.24
2101101			行政单位医疗	245.74	245.74
2101102			事业单位医疗	94.70	94.70
2101103			公务员医疗补助	730.80	730.80
215			资源勘探工业信息等支出	201.40		201.40
21508			支持中小企业发展和管理支出	201.40		201.40
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	201.40		201.40
216			商业服务业等支出	6,086.99		6,086.99
21606			涉外发展服务支出	3.49		3.49
2160699			其他涉外发展服务支出	3.49		3.49
21699			其他商业服务业等支出	6,083.50		6,083.50
2169999			其他商业服务业等支出	6,083.50		6,083.50
221			住房保障支出	517.07	517.07
22102			住房改革支出	517.07	517.07
2210201			住房公积金	517.07	517.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　  四、财政拨款收入支出决算总表

部门：宜昌市市场监督管理局（汇总）                                                                                                               金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,958.77	一、一般公共服务支出	33	8,237.99	8,237.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	299.90	299.90
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,711.75	1,711.75
	9		九、卫生健康支出	41	1,071.24	1,071.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	201.40	201.40
	15		十五、商业服务业等支出	47	6,086.99	6,086.99
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	517.07	517.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,958.77	本年支出合计	59	18,126.33	18,126.33
年初财政拨款结转和结余	28	1,247.96	年末财政拨款结转和结余	60	80.40	80.40
一般公共预算财政拨款	29	1,247.96		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,206.72	总计	64	18,206.72	18,206.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宜昌市市场监督管理局（汇总）                                       金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				18,126.33	8,791.09	9,335.24
201			一般公共服务支出	8,237.99	5,491.03	2,746.96
20114			知识产权事务	399.12	263.86	135.26
2011401			行政运行	281.40	263.86	17.54
2011499			其他知识产权事务支出	117.72		117.72
20138			市场监督管理事务	7,838.87	5,227.17	2,611.70
2013801			行政运行	3,788.83	3,788.83
2013802			一般行政管理事务	347.33		347.33
2013803			机关服务	112.88		112.88
2013804			市场主体管理	265.98		265.98
2013805			市场秩序执法	165.48		165.48
2013810			质量基础	380.64		380.64
2013812			药品事务	12.73		12.73
2013815			质量安全监管	116.74		116.74
2013816			食品安全监管	263.30		263.30
2013850			事业运行	1,454.16	1,438.35	15.82
2013899			其他市场监督管理事务	930.80		930.80
206			科学技术支出	299.90		299.90
20604			技术研究与开发	299.90		299.90
2060499			其他技术研究与开发支出	299.90		299.90
208			社会保障和就业支出	1,711.75	1,711.75
20805			行政事业单位养老支出	1,711.75	1,711.75
2080501			行政单位离退休	1,167.59	1,167.59
2080502			事业单位离退休	156.98	156.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.80	364.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38
210			卫生健康支出	1,071.24	1,071.24
21011			行政事业单位医疗	1,071.24	1,071.24
2101101			行政单位医疗	245.74	245.74
2101102			事业单位医疗	94.70	94.70
2101103			公务员医疗补助	730.80	730.80
215			资源勘探工业信息等支出	201.40		201.40
21508			支持中小企业发展和管理支出	201.40		201.40
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	201.40		201.40
216			商业服务业等支出	6,086.99		6,086.99
21606			涉外发展服务支出	3.49		3.49
2160699			其他涉外发展服务支出	3.49		3.49
21699			其他商业服务业等支出	6,083.50		6,083.50
2169999			其他商业服务业等支出	6,083.50		6,083.50
221			住房保障支出	517.07	517.07
22102			住房改革支出	517.07	517.07
2210201			住房公积金	517.07	517.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宜昌市市场监督管理局（汇总）                                                                                                                                 金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,661.96	302	商品和服务支出	1,054.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,148.39	30201	办公费	42.36	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,292.09	30202	印刷费	3.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	184.68	30203	咨询费		310	资本性支出	178.56
30106	伙食补助费	25.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	295.72	30205	水费	5.48	31002	办公设备购置	178.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.12	30206	电费	90.29	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	32.25	30207	邮电费	9.85	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	338.91	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	330.39	30209	物业管理费	5.89	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	42.48	30211	差旅费	38.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	530.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	163.06	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	95.53	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,896.01	30215	会议费	3.53	31012	拆迁补偿
30301	离休费	73.25	30216	培训费	22.79	31013	公务用车购置
30302	退休费	1,357.88	30217	公务接待费	8.75	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.73	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	42.07	30224	被装购置费	49.69	31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	23.33	399	其他支出
30307	医疗费补助	404.05	30227	委托业务费	96.43	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	94.42	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	71.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.95	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	170.31
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	93.52
人员经费合计		7,557.97	公用经费合计					1,233.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宜昌市市场监督管理局（汇总）                                                                                                                   金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.89		25		25	8.89	33.70		24.95		24.95	8.75
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宜昌市市场监督管理局（汇总）                                                                                                金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宜昌市市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宜昌市市场监督管理局（汇总）                                              金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宜昌市市场监督管理局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年度收、支总计19008.36万元，与2020年度相比，收、支总计各上升4726.58万元，上升33.1%，主要原因是宜昌市市场监督管理局本级年中追加了中央专项-知识产权运营服务体系建设项目经费、第五届（2020年度）宜昌市三峡质量奖和提名奖质量提升补助资金、2020年度商标奖励补贴等项目资金。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年度收入16958.77万元，同比上升54.6%，全部是财政拨款收入，占100%，主要原因是宜昌市市场监督管理局本级年中追加了中央专项-知识产权运营服务体系建设项目经费、第五届（2020年度）宜昌市三峡质量奖和提名奖质量提升补助资金、2020年度商标奖励补贴等项目资金。年初结转和结余2049.59万元。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年度支出18430.35万元，同比上升50.7%，主要原因是宜昌市市场监督管理局本级年中追加了中央专项-知识产权运营服务体系建设项目经费、第五届（2020年度）宜昌市三峡质量奖和提名奖质量提升补助资金、2020年度商标奖励补贴等项目资金。其中：基本支出8801.09万元，占47.8%，项目支出9629.26万元，占52.2%。本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出8537.21万元，占44.9%，科学技术支出299.9万元，占1.6%，社会保障和就业支出1716.55万元，占9%，卫生健康支出1071.24万元，占5.6%，资源勘探信息等支出201.4万元，占1.1%，商业服务业等支出6086.99万元，占32%，住房保障支出517.07万元，占2.7%。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年度财政拨款收、支总计 18206.72万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4735.73万元，上升35.2%。主要原因是宜昌市市场监督管理局本级年中追加了中央专项-知识产权运营服务体系建设项目经费、第五届（2020年度）宜昌市三峡质量奖和提名奖质量提升补助资金、2020年度商标奖励补贴等项目资金。

　　2021年度财政拨款收入总计18206.72万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入16958.77万元，年初财政拨款结转和结余1247.96万元；财政拨款支出18126.33万元，其中：一般公共服务支出8237.99万元，科学技术支出299.9万元，社会保障和就业支出1711.75万元，卫生健康支出1071.24万元，资源勘探信息等支出201.4万元，商业服务业等支出6086.99万元，住房保障支出517.07万元。年末财政拨款结转和结余80.4万元。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　宜昌市市场监督管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出18126.33万元，同比增加5917.21万元，上升48.5%，主要原因是宜昌市市场监督管理局本级年中追加了中央专项-知识产权运营服务体系建设项目经费、第五届（2020年度）宜昌市三峡质量奖和提名奖质量提升补助资金、2020年度商标奖励补贴等项目资金。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度财政拨款支出18126.33万元，主要用于：一般公共服务支出8237.99万元，占45.4%，科学技术支出299.9万元，占1.7%，社会保障和就业支出1711.75万元，占9.4%，卫生健康支出1071.24万元，占5.9%，资源勘探信息等支出201.4万元，占1.1%，商业服务业等支出6086.99万元，占33.6%，住房保障支出517.07万元，占2.9%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年财政拨款支出年初预算为11020.34万元，支出决算为18126.33万元，完成年初预算的164.5%，其中：

　　1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为 263.4万元，支出决算为281.4万元，完成年初预算的 106.83%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了结转资金。

　　2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为117.8万元，支出决算为 117.72万元，完成年初预算的99.93%，基本达到预算执行要求。

　　3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3995.22万元，支出决算为3788.83万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是宜昌市市场监督管理局本级在职转退休5人，调出1人，人员经费减少。

　　4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 335.52 万元，支出决算为 347.33万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 115万元，支出决算为 112.88万元，完成年初预算的 98.2%，基本达到预算执行要求。

　　6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 250万元，支出决算为265.98万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 110万元，支出决算为165.48万元，完成年初预算的 150.4%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 380万元，支出决算为 380.64万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0元，支出决算为12.73万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 106万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为70万元，支出决算为263.3万元，完成年初预算的376.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是 2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是年中追加2021年度城区从业人员预防性健康检查经费和全国食品安全放心城市专项经费预算。

　　12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1367.41万元，支出决算为1454.16万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年度所属二级事业单位新进6人，年中追加人员经费；二是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为495.8万元，支出决算为930.8万元，完成年初预算的187.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是宜昌市市场监督管理局本级年中追加第五届（2020年度）宜昌市三峡质量奖和提名奖质量提升补助资金、2021年市场监督管理专项补助经费资金预算。

　　14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为113万元，支出决算为299.9万元，完成年初预算的265.4%。决算数大于预算数的主要原因：知识产权中心年中调整追加兑现宜昌市专利奖励资金预算。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1163.92万元，支出决算为1167.59万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为150.38万元，支出决算为156.98万元，完成年初预算的104.4%。主要原因：决算数大于预算数的主要原因是2021年年中按规定进行了人员经费结算。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为377.37万元，支出决算为364.8万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度在职退休7人，基本养老保险缴费减少。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0元，支出决算22.38万元。决算数大于预算数主要是因为年中追加了退休人员职业年金做实预算。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为254.63 万元，支出决算为245.74 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度在职人员退休5人。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为93.42 万元，支出决算为94.7万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数主要是2021年度下半年新进事业人员6人。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为755.91万元，支出决算为730.8万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度在职转退休7人，调出1人。

　　22.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算201.4万元。决算数大于预算数主要是市财政年中追加2020年度商标奖励补贴。

　　23.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 0 元，支出决算3.49万元。决算数大于预算数主要是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　24.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0元，支出决算6083.5万元。决算数大于预算数主要是年中追加了中央专项-知识产权运营服务体系建设项目经费。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为505.56万元，支出决算为517.07万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度宜昌市市场监督管理局财政拨款基本支出8791.09万元，比上年增加171.59万元，同比上升2%，其中：人员经费7557.97万元,比上年减少86.38万元，同比下降1.1%，主要原因是2021年度在职转退休7人，调出1人。主要包括：基本工资1148.39万元、津贴补贴2292.09万元、奖金184.68万元、伙食补助费25.76万元、绩效工资295.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费345.12万元、职业年金缴费32.25万元、职工基本医疗保险缴费338.91万元、公务员医疗补助缴费330.39万元、其他社会保障缴费42.48万元、住房公积金530.65万元、其他工资福利支出95.53万元、离休费73.25万元、退休费1357.88万元、抚恤金42.07万元、生活补助9.55万元、医疗费补助404.05万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出9.2万元；公用经费1233.12万元，比上年增加257.97万元，同比增长26.5%，主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金，主要包括：办公费42.36万元、印刷费3.82万元、水费5.48万元、电费90.29万元、邮电费9.85万元、物业管理费5.89万元、差旅费38.24万元、维修（护）费163.06万元、租赁费0.5万元、会议费3.53万元、培训费22.79万元、公务接待费8.75万元、专用材料费35.73万元、被装购置费49.69万元、劳务费23.33万元、委托业务费96.43万元、工会经费94.42万元、福利费71.41万元、公务用车运行维护费24.95万元、其他交通费用170.31万元、其他商品和服务支出93.52万元、办公设备购置费178.56万元。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　2021年度宜昌市市场监督管理局“三公”经费财政拨款支出总额33.7万元，其中：

　　1.因公出国（境）0元，组团出国学习交流0次,人数0人次。

　　2.公务用车购置和运行维护费决算支出24.95万元，其中：公务用车购置费决算支出0元，车辆运行维护费决算支出24.95万元。

　　公务用车购置数及保有量情况说明：2020年公务用车购置数0台，年末公务用车保有量21台，其中：应急保障用车1台、一般执法执勤用车15台、特种专业技术用车5台。另外，所属二级事业单位车辆18台。

　　3.公务接待费决算支出8.75万元，国内公务接待129批次，992人次。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年度宜昌市市场监督管理局“三公”经费年初预算33.89万元，决算支出33.7万元，预决算差异-0.6%，上年同期35.74万元，同比下降5.7%，其中:

　　1.因公出国（境）预算0元，决算支出0元，组团出国学习交流0次,人数0人次，上年同期0元，同比无增减。

　　2.公务用车购置和运行维护费年初预算25万元，决算支出24.95万元，公务用车保有量21台，其他车辆18台，其中：公务用车购置费预算0元，决算支出0元，同比无增减；公务用车运行维护费年初预算25万元，决算支出24.95万元，上年同期28.46万元，下降12.3%，主要原因是落实鄂政办发[2020]33号文件精神，压减了公务用车运行维护费预算支出。

　　3.公务接待费年初预算8.89万元，决算支出8.75万元，上年同期7.28万元，同比上升20.2%，国内公务接待129批次，992人次，主要原因：一是本级2021年各项工作步入正轨，市委市政府对我局增加了工作职能，如冷链食品防控、“四类药”监管、外卖人员疫情防控、生物医药产业招商等工作，公务接待费有所增加；二是知识产权保护和服务中心公务接待年初预算7900元，其中当期财政拨款7000元，上年财政拨款结转900元，但2021年上年财政拨款实际结转1776元，故全年接待费为8776元；又因2020年起宜昌列入国家知识产权运营服务体系建设重点城市，2021年接待任务重，故接待次数增加，因而接待费较上年增加。

　　十一、机关运行经费支出情况

　　宜昌市市场监督管理局2021年度机关运行经费974.6万元，比2020年度增加225.72万元，上升30.1%，比年初预算增加90.7万元，上升10.3%，主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金，主要包括：办公费35.05万元、印刷费3.82万元、水费1.99万元、电费35.82万元、邮电费6.74万元、物业管理费5.89万元、差旅费13.43万元、维修（护）费119.79万元、租赁费0.5万元、会议费3.53万元、培训费21.68万元、公务接待费7.07万元、专用材料费19.9万元、被装购置费49.69万元、劳务费19.46万元、委托业务费83.93万元、工会经费72.44万元、福利费57.83万元、公务用车运行维护费24.95万元、其他交通费用131.91万元、其他商品和服务支出85.86万元、办公设备购置费173.32万元。

　　十二、政府采购支出情况

　　宜昌市市场监督管理局2021年度政府采购支出总额879.65万元，其中：货物类采购483.74万元，政府采购工程支出18.77万元，政府采购服务支出377.13万元，资金来源全部为财政拨款资金，授予中小企业合同金额为841.12万元，占总采购金额的95.6%，其中小微企业合同金额840.88万元，占中小企业合同金额的99.97%。

　　2021年实际采购金额比上年减少287.77万元，下降24.6%，主要原因是所属二级单位计量所计量检定专用设备采购减少。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，宜昌市场监督管理局占有房屋面积54111.54平方米，单价50万元以上的通用设备9台，单价100万元的以上专用设备数量为0。现有车辆39辆，其中：应急保障用车1台、一般执法执勤用车15台、特种专业技术用车20台、其他用车3台，其他用车主要是所属二级事业单位车辆。

　　十四、预算绩效评价情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目48个（其中上年结转项目9个，年中追加项目17个），资金9335.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年度一般公共预算项目支出执行率较高，达97.8%，其中执行率100%的项目23个，执行率90%-100%的项目15个，执行率80%-90%的项目4个，执行率低于80%的项目6个，主要是上级转移支付资金到位晚，未能及时支付。

　　组织二级单位对2021年度部门预算整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制方面，预算编制内容较为清晰，按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确，但存在一般性支出个别科目预算编报数据超2019年决算、项目支出未按照预算的时间和进度执行、当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率大于5%、个别政府采购合同签订后未在7个工作日内进行合同备案等问题；绩效管理、政府采购管理及资产管理方面执行情况较好；各二级单位2021年度部门整体支出绩效自评得分：宜昌市市场监督管理局本级91分、宜昌市行政许可技术审查中心93分、宜昌市计量检定测试所92分、宜昌市信息与标准化所91分、宜昌市知识产权保护和服务中心89分。

　　附件1：2021年度宜昌市市场监督管理局本级预算部门整体支出绩效自评结果

　　1.整体绩效自评得分

　　组织开展2021年度部门预算整体支出绩效自评，自评得分91分。从评价情况来看，预算编制方面，预算编制内容较为清晰，按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确，财务管理、政府采购管理及资产管理方面执行情况较好。

　　2.存在的问题和原因

　　存在问题：一是一般性支出个别科目预算编报数据超2019年决算；二是6月底、9月底项目总支出金额与项目总预算比未达到40%和60%；三是当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率大于5%。

　　主要原因：一是2019年机构改革，当年8月才完成人员划转工作，工作受影响，相关费用相应减少，2021年各项工作步入正轨，市委市政府对我局增加了工作职能，如冷链食品防控、“四类药”监管、外卖人员疫情防控、生物医药产业招商等工作一般性支出相应增加；二是业务科室因工作计划安排，项目执行不能按照预算的时间和进度完成，资金支付进度慢；三是2021 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金，导致当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率大于5%。

　　3.下一步拟改进措施

　　一是今后预算编制中，充分参照上年决算数予以压减，节约开支；二是督促相关科室加快预算执行力度，加强对财政预算资金的使用，减小结转结余资金，提高资金使用效率。

　　4.下年预算安排应用情况

　　一是编制2022年预算前，按照预算编制要求，专门针对科室设计了预算绩效目标表，包含项目申请理由、项目主要内容、项目支出明细预算及测算依据说明、绩效长期目标及年度目标、绩效指标等内容，并召集机关各科室、二级单位负责人和报账人员进行培训，详细讲解2022年预算编制要求和口径、如何填报绩效目标表，同时准备了10个模板，供各科室参考，确保顺利填报预算数据；二是加强了与业务科室的沟通，按项目性质将预算编制工作细化到各科室，提高预算编制的准确性；三是进一步完善内部控制报销管理系统，规范财务管理；四是加强项目预算执行监控管理，在2021年四季度，支出一笔，统计一笔，随时追踪进度，随时督促相关科室加快预算执行。

　　附件2：2021年度宜昌市市场监督管理局本级整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	4	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	2	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	3	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	91

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　根据市财政要求，宜昌市市场监督管理局对发展性支出项目绩效进行了自评，2021年发展性项目有1个，是市知识产权保护和服务中心“专利产业化专项资金”项目，全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算100％。主要产出和效益：15项专利技术项目成果转化率100%，共实现销售收入24.41亿元，利税4.73亿元。专利技术项目实施期间，新增专利申请64件，其中发明专利申请39件，实用新型专利申请25件。新增发明专利授权27件、实用新型专利授权151件、外观设计专利授权7件，新增商标申请99件（其中国际商标申请1件），软件登记10件。项目支持企业评价满意度达到95%以上。发现的问题及原因：因项目实施周期为两年，目前各项目还在实施中，未组织专家或专业机构进行考核验收。下一步改进措施：2022年底项目实施完成后，开展考核验收工作。

　　附件1：2021年度专利产业化专项资金项目绩效自评结果

　　1.项目绩效自评得分：97分

　　2.存在的问题和原因：目前各项目还在实施中，未组织项目进行考核验收，原因为项目实施周期为两年。

　　3.下一步拟改进措施：2022年底项目实施完成后，开展考核验收工作。

　　4.下年预算安排应用情况：继续开展扶持企业专利产业化实施工作，严格按照专利产业化项目资金管理办法及宜昌市专利奖励办法进行项目申报、评审、立项。

　　附件2：2021年度专利产业化专项资金项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	3	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	支持企业数量	15	2	2	支持企业数量不少于15家（含）得2分，每少一家扣1分，扣完为止。
	质量指标	成果转化率	95%	4	4	支持项目转化并产生经济效益的计4分，有一个项目未转化扣1分，扣完为止。
	时效指标	项目实施期限	2年	2	2	按时在项目实施期内完成工作计2分，否则不得分。
	成本指标	专利产业化资金支持项目经费	113	2	2	项目资金拨付完成计2分，否则不得分。
项目 效益	经济效益	实现销售收入	60000万元	5	5	销售收入达到60000万元计5分，每少10000万元减1分，扣完为止。
	社会效益	实现利税	6000万元	5	5	利税达到6000万元计5分，每少1000万元减1分，扣完为止。
	可持续影响	新增发明专利	5件以上	2	2	发明专利达到5件（含）得2分，每少1件扣1分，扣完为止。
		新增实用新型或外观专利	10件以上	5	5	实用新型或外观设计专利达到10件（含）得5分，每少1件扣1分，扣完为止。
		新增商标或计算机软件登记	5件以上	2	2	商标或计算机软件登记达到5件（含）得2分，每少1件扣1分，扣完为止。
	社会公众或服务对象满意度	项目支持企业评价满意度	95%以上	5	5	服务对象对专利产业化资金支持项目的满意度95%（含）以上计5分，每少5%扣1分，扣完为止。
自评总分				100	97

       （三）绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时已经应用的情况:一是编制2022年预算时，加强与业务科室和二级单位的沟通，根据预算编制要求和口径，细化预算编制工作，提高预算编制的准确性；二是进一步完善内部控制报销管理系统，规范财务管理；三是加强项目预算执行监控管理，在2021年四季度，支出一笔，统计一笔，随时追踪进度，随时督促相关科室及二级单位加快预算执行；四是认真学习政府采购规程，按规范流程开展政府采购工作；五是进一步加强资产管理，严格执行资产配置标准，规范资产使用和处置，提高资产使用效率，认真开展资产月报工作，提高年度资产报告质量水平。

　　至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：要求各业务科室和二级单位据实测算支出，准确编制2023年预算，加强绩效目标管理。

　　十五、其他重要事项的情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年度其他重要事项主要是所属二级单位宜昌市计量检定测试所资产管理系统数据与部门决算数据对比存在差异，资产管理系统固定资产原值为3201.14万元，部门决算固定资产原值为3302.94万元，差异金额为101.8万元。差异原因：

　　1.宜昌市计量检定测试所2021年计划购进一台丹麦进口纯音听力计检定装置，通过财政评审、公开招标、合同确定采购金额为77万元。由于进口设备采购周期较长，国外疫情影响，2021年12月按合同约定支付该货款，设备2022年1月确认验收。纯音听力计检定装置77万设备原值已于2022年1月录入固定资产管理系统。

　　2.宜昌市计量检定测试所2021年计划购进一辆充电桩检定装置专用检定车，采购过程符合相关规定，合同确定采购金额为24.8万元。该车辆专业性较强，需要专门机构改装至可使用状态。2021年12月按合同约定支付该货款，车辆已验收，并已完成有关改装，但是缺少相应改装车公告（上专用车牌用），当时停置在随州改装厂，已完成相关试验，随时迎接工信部检查。待公告后上牌，才能正式录入资产管理系统。

　　第四部分 名词解释

　　（一）收入科目

　　财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（二）支出科目

　　1.一般公共服务支出（类）

　　知识产权事务（类）：反映知识产权方面的支出。

　　其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

　　市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

　　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等）。

　　一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　市场主体管理（项）：反映从事市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

　　市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

　　质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

　　药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

　　质量安全监管（项） 反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

　　食品安全监管（项） 反映食品安全监管等专项工作支出。

　　事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　其他市场监督管理事务支出（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）

　　行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

　　5.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

　　6.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

　　7.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

　　反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.部分支出口径说明：

　　“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等，其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

　　附件：

　　1.宜昌市市场监督管理局本级2021年度部门决算公开

　　2.宜昌市行政许可技术审查中心2021年度部门决算公开

　　3.宜昌市信息与标准化所2021年度部门决算公开

　　4.宜昌市计量检定测试所2021年度部门决算公开

　　5.宜昌市知识产权保护和服务中心2021年度部门决算公开