目 录

　　第一部分 中共宜昌市委党校单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 中共宜昌市委党校2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 中共宜昌市委党校2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 中共宜昌市委党校概况

　　一、部门职责

　　本级：

　　（一）轮训县处级党员干部和科级干部、县市区局级干部、乡镇领导干部，培训中青年领导干部、理论骨干、大中型企业主要领导干部，围绕市委、市政府的中心工作开展短期专题培训。

　　（二）承担市、县两级直属政府机关、参照公务员管理事业单位的国家公务员和党的机关工作人员初任、轮岗、晋升培训及知识更新等培训。

　　（三）承担西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区及高新区的党员干部教育培训工作。

　　（四）承担党外人士、民主党派人士、民营经济和其他新经济组织代表人士的培训。

　　（五）开展面向社会的各类学历教育和短期培训。

　　（六）协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提出使用建议，提供学员学业档案资料。

　　（七）围绕国际国内出现的新情况、党的中心工作和市委、市政府工作中的重大问题，开展社会调查、学术研究和理论探讨，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。

　　（八）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

　　（九）负责对全市县（市、区）委党校进行业务指导。

　　（十）承担三峡干部学院相关培训工作。

　　（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　三峡干部学院培训中心：

　　承担三峡干部学院相关培训工作；承担初任公务员和新招（录）聘事业单位工作人员培训；承担行政机关工作人员、事业单位管理人员及各类专业技术人员继续教育培训；负责本市除主体班次以外及市域外各地党政部门、企事业单位、“两新”组织委托的培训业务（含全市党员教育培训工作）

　　二、机构设置

　　根据2020年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

　　中共宜昌市委党校本级、三峡干部学院培训中心

　　党校本级机构设置：办公室、政工人事处（机关党委与其合署办公）、教务处、学员工作处、科研处、图书馆、网络信息管理处、社会培训与对外交流处、总务处、财务处、离退休干部科、党校工作处、研究室、城区联合党校办公室、马克思主义理论教研室、政治学与管理学教研室、党史党建教研室、文史教研室（市情教研室）、党性教育教研室、实训教学管理中心。

　　三峡干部学院内设机构：党务办公室、综合部、教务教研部、培训部、网络培训部

第二部分 中共宜昌市委党校2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表（金额单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,868.57	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	1,342.36	五、教育支出	36	8,109.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	602.35
	9		九、卫生健康支出	40	339.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	210.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,210.93	本年支出合计	58	9,277.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	66.37	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	9,277.31	总计	62	9,277.31
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　二、收入决算表（金额单位：万元）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,210.93	7,868.57		1,342.36
205	教育支出	8,042.78	6,707.21		1,335.57
20508	进修及培训	7,984.88	6,649.31		1,335.57
2050802	干部教育	7,984.88	6,649.31		1,335.57
20599	其他教育支出	57.90	57.90
2059999	其他教育支出	57.90	57.90
208	社会保障和就业支出	602.35	602.35
20805	行政事业单位养老支出	602.35	602.35
2080502	事业单位离退休	405.39	405.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.54	170.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42
210	卫生健康支出	339.85	339.85
21011	行政事业单位医疗	339.85	339.85
2101102	事业单位医疗	146.30	146.30
2101103	公务员医疗补助	193.55	193.55
213	农林水支出	15.00	15.00
21305	扶贫	15.00	15.00
2130505	生产发展	15.00	15.00
221	住房保障支出	210.95	204.16		6.79
22102	住房改革支出	210.95	204.16		6.79
2210201	住房公积金	210.95	204.16		6.79
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,277.31	3,416.58	5,860.73
205	教育支出	8,109.15	2,248.42	5,860.73
20508	进修及培训	8,051.25	2,190.52	5,860.73
2050802	干部教育	8,051.25	2,190.52	5,860.73
20599	其他教育支出	57.90	57.90
2059999	其他教育支出	57.90	57.90
208	社会保障和就业支出	602.35	602.35
20805	行政事业单位养老支出	602.35	602.35
2080502	事业单位离退休	405.39	405.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.54	170.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42
210	卫生健康支出	339.85	339.85
21011	行政事业单位医疗	339.85	339.85
2101102	事业单位医疗	146.30	146.30
2101103	公务员医疗补助	193.55	193.55
213	农林水支出	15.00	15.00
21305	扶贫	15.00	15.00
2130505	生产发展	15.00	15.00
221	住房保障支出	210.95	210.95
22102	住房改革支出	210.95	210.95
2210201	住房公积金	210.95	210.95
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,868.57	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	6,773.58	6,773.58
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	602.35	602.35
	9		九、卫生健康支出	41	339.85	339.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	204.16	204.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,868.57	本年支出合计	59	7,934.95	7,934.95
年初财政拨款结转和结余	28	66.37	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	66.37		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,934.95	总计	64	7,934.95	7,934.95

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,934.95	3,134.77	4,800.17
205	教育支出	6,773.58	1,973.41	4,800.17
20508	进修及培训	6,715.68	1,915.51	4,800.17
2050802	干部教育	6,715.68	1,915.51	4,800.17
20599	其他教育支出	57.90	57.90
2059999	其他教育支出	57.90	57.90
208	社会保障和就业支出	602.35	602.35
20805	行政事业单位养老支出	602.35	602.35
2080502	事业单位离退休	405.39	405.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.54	170.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42
210	卫生健康支出	339.85	339.85
21011	行政事业单位医疗	339.85	339.85
2101102	事业单位医疗	146.30	146.30
2101103	公务员医疗补助	193.55	193.55
213	农林水支出	15.00	15.00
21305	扶贫	15.00	15.00
2130505	生产发展	15.00	15.00
221	住房保障支出	204.16	204.16
22102	住房改革支出	204.16	204.16
2210201	住房公积金	204.16	204.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,291.81	302	商品和服务支出	319.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	481.61	30201	办公费	73.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	540.58	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息
30103	奖金	411.54	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	112.25	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.83	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	13.33	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	136.71	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	198.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	16.28	30211	差旅费	10.46	31008	物资储备
30113	住房公积金	204.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	523.08	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿
30301	离休费	31.05	30216	培训费	4.61	31013	公务用车购置
30302	退休费	408.67	30217	公务接待费	2.16	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	32.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	42.53	30227	委托业务费	2.41	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	42.76	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	33.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	73.08
人员经费合计		2,814.89	公用经费合计					319.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2.16					2.16
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 中共宜昌市委党校2021年部门决算情况说明

　　注：根据《关于市人力资源和社会保障培训中心更名等机构编制事项的批复》（宜编[2020]21号）文件规定，2020年6月15日，市人力资源和社会保障培训中心更名为三峡干部学院培训中心，从市人社局划转为宜昌市委党校管理，核定事业编制15名，相当正科级公益二类事业单位。因2020年决算由原主管单位市人社局进行汇总编制，故2021年汇总决算数据无法进行同期对比。

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　本年收入总计9277.31万元，其中：财政拨款收入7868.57万元,事业收入1342.36万元，年初结转和结余66.37万元。

　　本年支出总计9277.31万元，其中：教育支出8109.15万元，社会保障和就业支出602.35万元，卫生健康支出339.85万元,住房保障支出210.95万元，农林水支出15万元。

　　年末结转和结余0万元。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　本年收入9210.93万元，其中：财政拨款收入7868.57万元，占85.4％；事业收入1342.36万元,占14.6%。本部门2021年度收入决算总计9210.93万元,较年初预算数9318.99万元减少108.06万元，下降1.2%。下降的主要原因是：一是崇尚节约原则，公用经费略有结余；二是因疫情影响，对外培训班次减少，对外培训经费支出减少。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　本年支出合计9277.31万元，其中：基本支出3416.58万元，占36.8%,项目支出5860.73万元,占63.2%。本部门2021年度支出决算总计9277.31万元,较年初预算数9318.99万元减少41.68万元，降低0.4%。基本与年初预算持平，无较大变化。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入7934.95万元,，支出7934.95万元,与年初预算数7825.74万元对比，增加109.21万元，增长1.4%。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款支出7934.95万元，2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7825.74万元，完成年初预算的101.4％。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3134.77万元，比年初预算2928.52万元增加206.25万元，增长7%。其中：

　　（一）人员经费支出2814.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

　　（二）日常公用经费支出319.88万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　本部门本年财政拨款“三公”经费 支出为2.16万元，其中：公务用车运行维护费：0万元，公务接待费：2.16万元，因公出国（境）费用0万元。

　　2021年未开展因公出国（境）。

　　公务用车购置及保有量为3辆，公务接待批次30次，人数270人。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门无政府性基金预算财政拨款收入

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　本部门2021年“三公”经费支出为2.16万元，其中：公务用车运行维护费：0万元，公务接待费：2.16万元，因公出国（境）费用0万元。与年初预算相比，公务用车运行维护费减少0万元，公务接待费增加0.84万元（为使用上年结转），因公出国（境）费用减少5万元。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出319.88万元，其中：办公费73.84万元、印刷费1.18万元、电费10万元、邮电费13.33万元、差旅费10.46万元、因公出国（境）费用0万元、会议费1.19万元，培训费4.61万元、公务招待费2.16万元、委托业务费2.41万元，工会经费42.76万元、福利费33.88万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用50.99万元、其他商品和服务支出73.09万元。比年初预算数286.69万元增加33.19万元，增长11.6%，主要原因是：一是因为2020年因疫情影响两次压减一般性支出，2021年疫情缓解，相关运行经费有所恢复，故有部分增长；二是因为使用2020年度结转公用经费，故运行经费较年初预算有增加。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门 2021年度政府采购支出总额3936.23万元，其中：政府采购货物支出26.18万元、政府采购工程支出 3069.05万元、政府采购服务支出841万元。授予中小企业合同金额 5642.67万元，占政府采购支出总额的143.4%，其中：授予小微企业合同金额5642.67万元，占政府采购支出总额的143.4%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　国有资产占有情况说明为：截止2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 3辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车 1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50 万元以上通用设备 1台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织开展了部门整体支出绩效自评，评价情况来看，整体情况较好，预算编制合法合规，按要求进行预决算公开，财务管理规范等。

　　对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金4800.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，一般公共预算项目执行率达到98%，项目执行情况较好。

　　附件：2021年度市级部门整体支出绩效自评表

2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表 填报单位（盖章）：中共宜昌市委党校

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

分值

自评得分

评分标准

扣分原因

改进措施

预算管理

人员经费预算

人员经费实际支出数与当年预算对比

90%(含）-100%

6

6

当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。

人员经费使用

合法合规

6

6

当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。

公用经费预算

公用经费预算执行

70%(含）-100%

6

6

当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）

“三公”经费预算执行

不超过

6

6

当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）

一般性支出预算编制

不超过

6

4

一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）

1.公用经费中办公费2019年决算数为11.29万元，2021年预算数为40.98万元，因帮扶资金15万元在办公费编列，导致办公费增加；                                    2.因公出国（境）费用2019年决算数0万元，2021年预算数5万元，根据计划，拟安排出国一人；                                      3.会议费2019年决算数0.51万元，2021年预算数1.5万元，为进一步提升教职工综合素质能力，安排外请专家授课等活动；                                 4.公务接待费2019年决算数1.93万元，2021年预算数3万元，考虑到外单位来我校考察学习后勤管理经验、信息化建设等，以及县市区党校业务指导工作增加，公务接待费随之增长。

每年在编制预算前，对各项费用以前年度支出情况进行科学分析，结合当年我校各项事业发展情况，合理、科学地测算各项费用的预算数并据此编报。

项目经费预算

项目经费预算编报科学性

统筹、整合、规范

6

6

项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）

资金使用率

80%（含）-100%

6

0

单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）

1.长阳培训班经费资金使用率为54.3%，由于受疫情影响，现场教学与异地培训开展较少；                       2.教学经费资金使用率为77.05%，因疫情等原因，外出考察外训基地等活动基本未开展，导致课程建设也受影响；                       3.教师培训进修经费资金使用率为73.58%，由于受疫情影响，短期专题培训开展较少，进修访学未开展。

进一步加强预算编制准确性；加强预算执行进度的月督办和季度考核；加强预算执行绩效目标的年度考核，全面压实各预算处室预算执行主体责任。

使用合规性

合规

6

6

项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）

资金支付进度

40%、60%、90%

6

6

有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）

信息公开

预决算信息公开

及时、准确、规范

6

6

按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。

结转结余

当年结转结余资金占当年预算比率

≤5%

6

6

当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）

累计结转结余资金比上年增长率

0%

6

6

当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）

财务管理

发现问题整改

纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改

及时、到位

5

5

2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。

政府采购预算管理

政府采购预算编制

政府采购预算编制科学、合理

科学、合理

1

1

科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分

政府采购预算执行

政府采购预算执行率

100%

1

1

政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。

建立政府采购台账，完善内控制度

完整、准确、规范

1

1

完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。

及时公布政府采购意向信息

100%

1

1

在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。

合同签订、公示及备案

100%

2

2

自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）

项目履约验收

按时

1

1

收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。

合同资金支付

按时

1

1

满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。

采购贫困地区农副产品比例

15%及以上

1

1

2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。

面向中小企业采购

50%及以上

2

2

政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。

资产管理

资产配置

资产配置标准

符合

2

2

资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。

资产使用

资产账实相符

相符

2

2

资产定期清查得1分，账实相符得1分。

固定资产、无形资产闲置比率

0%

2

2

固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。

资产出租出借程序

合规

2

2

资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。

资产处置

资产处置程序

合规

2

2

资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。

资产报告

内容及质量

内容齐全

2

2

年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。

质量较高

自评总分

100

92

说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。

2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表 填报单位（盖章）：三峡干部学院培训中心

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

分值

自评得分

评分标准

扣分原因

改进措施

预算管理

人员经费预算

人员经费实际支出数与当年预算对比

90%(含）-100%

6

6

当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。

人员经费使用

合法合规

6

6

当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。

公用经费预算

公用经费预算执行

70%(含）-100%

6

6

当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）

“三公”经费预算执行

不超过

6

6

当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）

一般性支出预算编制

不超过

6

6

一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）

项目经费预算

项目经费预算编报科学性

统筹、整合、规范

6

6

项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）

资金使用率

80%（含）-100%

6

6

单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）

使用合规性

合规

6

6

项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）

资金支付进度

40%、60%、90%

6

6

有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）

信息公开

预决算信息公开

及时、准确、规范

6

6

按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。

结转结余

当年结转结余资金占当年预算比率

≤5%

6

6

当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）

累计结转结余资金比上年增长率

0%

6

6

当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）

财务管理

发现问题整改

纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改

及时、到位

5

5

2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。

政府采购预算管理

政府采购预算编制

政府采购预算编制科学、合理

科学、合理

1

1

科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分

政府采购预算执行

政府采购预算执行率

100%

1

1

政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。

建立政府采购台账，完善内控制度

完整、准确、规范

1

1

完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。

及时公布政府采购意向信息

100%

1

1

在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。

合同签订、公示及备案

100%

2

2

自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）

项目履约验收

按时

1

1

收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。

合同资金支付

按时

1

0

满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。

报销过程中因领导出差或开会，导致签字不能及时完成，影响支付。

后期在收到发票后，及时签字，或电话请示签字，及时支付。

采购贫困地区农副产品比例

15%及以上

1

1

2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。

面向中小企业采购

50%及以上

2

2

政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。

资产管理

资产配置

资产配置标准

符合

2

2

资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。

资产使用

资产账实相符

相符

2

2

资产定期清查得1分，账实相符得1分。

固定资产、无形资产闲置比率

0%

2

2

固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。

资产出租出借程序

合规

2

2

资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。

资产处置

资产处置程序

合规

2

2

资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。

资产报告

内容及质量

内容齐全

2

2

年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。

质量较高

自评总分

100

99

说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。

2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在市级部门决算中反映所有发展性支出项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

　　我校一个发展性支出项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算100％。主要产出和效益：

　　主要绩效：成立重点项目办、建立工程建设管理制度、财务管理制度及全过程跟踪审计制度，为二期建设项目提供了制度保障。项目于６月开工正式进入施工阶段。截止2021年底主体工程已完成Ｌ型公寓南侧５层封顶（共５层），东侧４层封顶（共６层）。另智能化与电梯施工跟随主体工程同步施工。工程严格按照“楚天杯”质量标准落实项目各分项质量要求，严把工程设备、材料质量关，对工程作业面进行全方位监理和督查。工程预计于2022年9月底如期完工并投入使用。资金使用严格按预算、合同约定及工程进度执行。

　　附件：2021年度发展性项目绩效自评表

2021年度市级预算发展性项目绩效自评表
填报单位（盖章）：中共宜昌市委党校
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	主体工程建设	70%	3	3	项目按计划完成的情况。
	质量指标	验收合格率	达到	3	3	考核项目的验收合格情况
	时效指标	项目完成时间	完成	4	4	按计划时间进度完成
	成本指标	政府采购类项目成本	控制	4	4	统计政府采购类项目的成本情况
项目 效益	经济效益	资金监管	符合	4	4	按照财政资金管理要求确保资金安全。
	社会效益	信息资源数字化、协同工作流程化、决策支持智能化的建设目标	符合	4	4	信息资源数字化、协同工作流程化、决策支持智能化的建设目标
	生态效益	对学员、教职工、会议代表的环境影响	达到目标	4	4	达到预期效果，满足市委、市政府工作需要。
	可持续影响	持续使用年限达到设计要求	符合	4	4	项目持续使用年限情况达到设计要求。
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	95%	4	4	考核学员、教职工、会议代表对项目实施效果的满意程度。
自评总分				100	100
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　部门绩效评价结果应用情况：1. 严格执行我校新修订的《中共宜昌市委党校绩效管理办法》，对各处室预算执行实行月督办、季考核，加强结果分析与汇报；2.进一步细化部门预算编制工作；3.深入加强预算编制指导，在编制下一年度预算时，由财务助理深入助理处室，充分结合以前年度部门预算编制和执行情况，加强指导；4.加强业务学习，定期开展业务交流。

　　部门绩效评价结果拟应用情况：1.进一步细化预算绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要依据；2.在编制2023年度部门预算时，充分结合我校2021年度部门预算执行与绩效考核情况，审核编制各预算责任处室预算。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

　　二、一般公共服务：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　三、教育支出：指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

　　四、社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

　　五、干部教育：指培养、训练干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。中国共产党在各个历史时期都采取具体措施，联系实际情况培养干部。设立党校培训党的各级干部是重要措施之一。培养、训练干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。中国共产党把干部教育视为党的干部政策的重要组成部分,党的干部工作中的一项经常的重要任务。干部队伍的素质如何，是决定革命和建设工作能否顺利完成的重要条件之一。因此，干部教育工作同中国共产党的事业的发展是密切相关的。

　　六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　中共宜昌市委党校本级2021年度部门决算公开

　　三峡干部学院培训中心2021年度部门决算公开