目 录
第一部分 三峡工委单位概况
一、 部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 三峡工委2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 三峡工委2018年部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明
二、2018年收入决算情况说明
三、2018年支出决算情况说明
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三峡工委单位概况
一、主要职能
⑴、代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律法规。⑵、受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。⑶、对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导，负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理，行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能，为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。⑷、统一协调三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。⑸、统一协调三峡集团公司和相关单位，做好坝区资源的开发利用，包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作，支持坝区周边镇村社会经济发展。⑹、做好全市对口支援组织协调工作⑺、做好全市经济协作工作。⑻、承办市委、市政府和三峡集团公司交办的其他工作。（9）、组织协调中省在宜企业与宜昌经济协作工作和社会职能移交工作。
二、部门决算单位构成
三峡工委是财政全额拨款的一级行政单位，执行行政单位会计制度。三峡工委共设4个职能处室，分别是办公室、综合管理处、对口支援处（加挂“市经济协作办公室”牌子）、组宣监察处。单位负责人是罗毅，财务负责人是夏家刚。行政编制26人，工勤人员5人。实际在职人员31人，其中干部26人，工勤人员5人。退休24人。
第二部分 三峡工委单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 部门：宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,207.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 823.65 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 206.44 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 96.76 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 1,207.40 | 本年支出合计 | 54 | 1,126.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 49.56 | 年末结转和结余 | 56 | 130.11 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 1,256.96 | 总计 | 58 | 1,256.96 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
| 部门：宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,207.40 | 1,207.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 943.12 | 943.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 943.12 | 943.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 857.58 | 857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 85.54 | 85.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 162.01 | 162.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.67 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.76 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.76 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.85 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
| 部门：宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,126.85 | 970.79 | 156.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 823.65 | 667.58 | 156.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 823.65 | 667.58 | 156.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 744.20 | 667.58 | 76.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.44 | 0.00 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.44 | 206.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 200.94 | 200.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.67 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.76 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.76 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.85 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 部门：宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,207.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 823.65 | 823.65 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 206.44 | 206.44 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 96.76 | 96.76 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,207.40 | 本年支出合计 | 53 | 1,126.85 | 1,126.85 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 49.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 130.11 | 130.11 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 49.56 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 1,256.96 | 总计 | 58 | 1,256.96 | 1,256.96 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门：宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,126.85 | 970.79 | 156.07 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 823.65 | 667.58 | 156.07 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 823.65 | 667.58 | 156.07 |
| 2010301 | 行政运行 | 744.20 | 667.58 | 76.62 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.44 | 0.00 | 79.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.44 | 206.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 200.94 | 200.94 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.67 | 83.67 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 38.93 | 38.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.70 | 66.70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.76 | 96.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.76 | 96.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.85 | 32.85 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.91 | 63.91 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门：宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 702.45 | 302 | 商品和服务支出 | 113.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 129.85 | 30201 | 办公费 | 6.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 327.91 | 30202 | 印刷费 | 4.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.72 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.70 | 30206 | 电费 | 2.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.65 | 30207 | 邮电费 | 1.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.06 | 30209 | 物业管理费 | 2.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 9.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 38.93 | 30217 | 公务招待费 | 2.49 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 19.85 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 82.12 | 30229 | 福利费 | 8.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.41 | 30239 | 其他交通费用 | 34.80 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 856.85 | 公用经费合计 | 113.94 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 部门：宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51.00 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 28.00 | 21.61 | 5.00 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 9.81 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 部门：宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分 三峡工委单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
三峡工委经费来源为财政拨款。2018年三峡工委收入总计1256.96万元，比2017年1190.22万元增加66.74万元，增长5.6%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。其中本年收入1207.4万元，年初结转和结余49.56万元；支出总计1126.85万元，比2017年1140.66下降13.81万元，下降1.21%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。年末结转和结余130.11万元。主要原因是财政结算的养老保险经费及增人增资和当年项目跨年度执行。
二、收入决算情况说明
2018年三峡工委收入合计1207.40万元，比2017年1160.81万元增加46.59万元，增长4.01%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。比2018年预算1084.17万元增加123.23万元，增长11.36%。主要原因是增加了人员经费收入。其中，一般公共服务943.12万元，社会保障和就业支出167.51万元，医疗保障96.76万元。
三、支出决算情况说明
2018年三峡工委支出决算合计1126.85万元，比2017年1140.66万元减少13.81万元，下降1.21%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。比2018年预算1084.17万元增加42.68万元，增长3.93%。主要原因减少执行项目支出和增加了人员经费支出。其中：基本支出970.79万元，项目支出156.07 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年三峡工委收入总计1256.96万元，比2017年1190.22万元增加66.74万元，增长5.6%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。其中本年收入1207.40万元，年初结转和结余49.56万元；支出总计1126.85万元，比2017年1,140.66万元下降13.81万元，下降1.21%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。年末结转和结余130.11万元。主要原因是财政结算的养老保险经费及增人增资和当年项目跨年度执行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年三峡工委支出1126.85万元，比2017年1140.66万元下降13.81万元，下降1.21%。主要原因是人员变动及工资政策和节约支出等因素影响。其中：一般公共服务823.65万元 （其中：行政运行744.20万元，其他政府办公厅（室）及机构事务支出79.44万元）。比2017年854.36万元减少30.71万元，下降3.59%，在职人员减少。其中：社会保障和就业支出206.44万元 （其中归口管理的行政单位离退休83.67，未归口管理的行政单位离退休38.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出66.70万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.65万元，残疾人就业和扶贫5万元，其他社会保障和就业支出0.5万元）。比2017年209.61万元减少3.17万元，下降1.51%，职业年金减少。其中：医疗卫生和计划生育支出96.76万元（其中行政单位医疗32.85 万元， 公务员医疗补助63.91万元）。比2017年76.69万元增加20.07万元，增长2.62%，主要原因是人员变动及工资政策基数增加。2018年决算支出1126.85万元比2017年预算支出1084.17万元增加42.68万元，增长3.93%。主要原因增加了人员经费支出。2018年基本支出970.79万元，项目支出156.07万元。结转结余资金130.11万元，主要原因是财政结算的养老保险经费和当年项目跨年度执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年三峡工委一般公共预算财政拨款基本支出970.79万元，比2017年919.82万元增加50.97万元，增长5.54%。主要是人员变动及工资政策因素影响。比2017年预算781.29万元增加189.5万元，增长24.25%，主要是人员变动及工资政策因素影响。其中：工资福利支出702.45万元；商品和服务支出113.94万元；对个人和家庭补助154.4万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三峡工委2018年 “三公”经费支出21.61万元，比2017年决算27.49万元减少5.88万元，下降21.38%。主要原因是比2017年减少车辆1台，严格执行接待制度。比2018年预算51万元减少29.39万元，下降57.62%。主要原因是车改减少车辆1台和严格执行接待制度。2018年公务车保有量2辆；累计国内公务接待79次1256人。无因公出国（境）组团数及人数。
1、车辆运行费
2018年车辆运行费支出6.8万元，比2017年决算10.55万元减少3.75万元。下降35.54%，主要原因是车改和严格执行车辆管理制度。比2018年预算支出18万元减少11.2万元，下降62.22%。2018年车辆比2017年减少1辆，主要原因是主要原因是车改和严格执行车辆管理制度。
2、公务接待费
2018年接待费决算支出9.81万元，2018年累计国内公务接待79批次，1250人。比2017年决算16.94万元减少7.13万元，下降42.08%。比2018年预算28万元减少18.19万元，下降64.96%。下降的主要原因是严格执行接待制度。
3、因公出国（境）费
2018年因公出国（境）费决算没有支出，与2017年决算持平。比2018年预算5万元减少5万元。主要原因是预算是上年进行的，而出国任务是当年决定的，因当年没有出国计划而没有执行。
八、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出113.94万元，其中：办公费6.37万元、印刷费4.56万元、手续费0.08万元、水费0.06万元、电费2.74万元、邮电费1.83万元、物业管理费2.12万元、差旅费9.56万元、维修费5.06万元、公务接待费2.49万元、培训费2.54万元、劳务费0.15万元、工会经费6.52万元、福利费8.77万元、公务车辆运行维护费4.30万元、其他交通补贴34.8万元、其他商品服务支出22万元。2018年机关运行经费113.94万元，比2018年预算136.34万元减少22.4万元，下降16.42万元。主要原因是：严格执行制度，节约支出。
九、政府采购支出情况
三峡工委2018年度政府采购支出总额 15.09万元，比2017年决算12.27万元增加2.92万元，增长22.98%。主要是购置了坝区食堂用品。比2018年预算3.8万元增加11.29万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
十、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，三峡工委共有车辆2辆，比2017年减少1辆。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效管理工作开展情况
根据绩效评价指标框架及评分标准评价，湖北长江会计事务有限公司对三峡工委2018年度整体支出开展绩效评价，共涉及资金1256.96万元，其中运转性项目6个（无发展性项目），资金166.54万元，占预算总支出的13.25%。2018年对三峡工委整体支出绩效评价得分为77分。其中，财务管理、内部控制较好，资产管理较规范，但公用支出和项目支出预算的执行控制方面较差，项目资金需求编报金额不准确，项目资金支付进度缓慢，存在部分运转性项目内容与日常工作内容重叠等问题。
| 2018年度市级财政预算部门整体支出绩效评价指标框架 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 评分标准 |
| 预算编制 | 预算编审 | 公用支出预算编报 | 准确、规范 | 5 | 公用支出预算中款级科目预算支出与实际支出数偏差在正负30%及以内计5分，三项及以下不符合标准的，暂不扣分；四项及以上不符合标准的，每多一项偏差超过正负30%扣1分，扣完为止。（公用支出预算按照款级科目逐项进行评价） |
| 项目预算编报 | 准确、科学、规范 | 6 | 项目预算编报支出方向与具体工作需求一致，计2分；数据测算标准正确、依据充分、准确无误，计2分；预算金额能够讲求绩效，体现成本效益最大化，计2分。（预算单位项目预算按项目个数进行评价。单项评价过程中90%及以上的项目预算符合标准单项可计满分，90%以下的按照符合标准的项目个数除以项目总个数乘以2分计为单项得分。第一项评分内容40%以上的项目预算不符合标准的，三项都不得分） | ||
| 预算审查 | 无 | 3 | 无人大预算审查问题计3分，每1项问题扣1分，扣完为止。 | ||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，计2分；公开的内容完整、准确、无遗漏，计2分；无监督检查发现问题，计2分。 | |
| 预算执行 | 结转结余 | 结转结余资金占当年预算比率 | ≤10% | 6 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤10%计6分，每高5个百分点（含以内）扣1分，扣完为止。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 6 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，每高5个百分点（含以内）扣1分，扣完为止。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | ||
| 三公经费控制 | 三公经费控制率 | 100% | 3 | 当年三公经费实际支出数不超年初预算数的计3分；超出预算10%（含）以内，计2分；超出预算10%-20%（含），计1分；超出20%以上，计0分。 | |
| 项目预算支出执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 9 | 项目预算资金拨付有完整的审批程序和手续，计3分，缺少关键环节手续的扣3分；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计3分；支出符合财经法律法规及财务管理制度规定，计3分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2018年上级转移支付预算。有审计、财政监督检查或违反财经法律法规等重大问题的扣6分） | |
| 资金使用绩效性 | 高效 | 9 | 预算单位项目在年度预算或合同约定期限内实施完毕，计3分；能够实现预期目标，计3分；项目预算支出数控制在预算金额正负20%及以内，计3分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2018年上级转移支付预算。预算单位项目预算支出按项目个数进行评价。单项评价过程中90%及以上的项目预算支出符合标准单项可计满分，90%以下的按照符合标准的项目个数除以项目总个数乘以3分计为单项得分。40%以上的项目预算支出不符合三项评分内容中任意一项的，此项不得分。40%以上的项目预算编报支出方向与具体工作需求不一致的，三项都不得分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 当年项目预算资金90%及以上使用计6分，80%及以上使用计4分，70%及以上使用计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2018年上级转移支付预算。计算使用率时在实事求是的前提下，可扣除政府采购、合同约定或其他不可控因素导致的未使用额度） | ||
| 资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的项目支出金额与项目预算比率6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2018年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | ||
| 政府采购执行 | 政府采购执行率 | 100% | 5 | 政府采购预算项目执行个数达到100%计5分，1个项目没有执行扣2分，扣完为止，应编未编政府采购预算得0分。 | |
| 财务管理 | 基础工作 | 预决算及财务管理 | 科学、准确、规范、有效 | 6 | 财政预决算资料齐全，数据科学准确，计2分；财务审批程序规范，手续齐全，计2分；预决算及财务管理工作到位，成效明显，计2分。 |
| 工作落实及问题整改 | 预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改 | 及时、到位 | 6 | 所属预算单位开展绩效自评工作认真、规范、准确计3分（无所属预算单位的按照该单位本年绩效评价得分打分，除本项外在80分及以上的计2分，70（含）到80分的计1分，70分以下不得分）；上年绩效评价或监督检查发现问题整改到位计3分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | |
| 账户资金管理 | 账户资金管理 | 规范 | 2 | 银行账户资金除代扣代缴或往来资金外该纳入预算管理的全部纳入预算管理，计1分；银行账户资金使用规范，计1分。 | |
| 账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 账务处理合法合规，凭证齐全计1分；账务处理按项目进行核算，计1分；财务报表真实、准确、清晰，计1分；财务报表与部门决算数据相符，计1分。 | |
| 资产管理 | 管理制度 | 管理制度科学、规范、完整性 | 科学、规范、完整 | 2 | 机关有1项资产管理制度计0.5分，每多一项加0.5分，最多2分。 |
| 资产管理安全 | 资产管理账实相符 | 相符 | 2 | 资产定期清查，账实相符，计2分。 | |
| 资产处置程序 | 合规 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，计1分；资产处置手续齐全，计1分。 | ||
| 资产使用 | 固定资产闲置比率 | 0% | 2 | 固定资产闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣0.5分，扣完为止。 | |
| 出租出借 | 公平、公正、公开 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，计1分；资产出租出借手续齐全，计1分。 | ||
| 资产配置标准 | 符合相关标准 | 2 | 资产配置符合相关标准，计2分；超标准配置资产每类扣0.5分，扣完为止。 | ||
| 市级财政预算部门整体支出绩效评价得分及数据来源表 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际值 | 实际得分 | 数据佐证依据 |
| 预算编制 | 预算编审 | 公用支出预算编报 | 准确、规范 | 5 | 不准确 | 0 | 附件1-1-1 |
| 项目预算编报 | 准确、科学、规范 | 6 | 准确、科学、规范 | 6 | 附件1-1-2 | ||
| 预算审查 | 无 | 3 | 无 | 3 | 附件1-1-3 | ||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 完整、准确、规范 | 6 | 附件1-1-4 | |
| 预算执行 | 结转结余 | 结转结余资金占当年预算比率 | ≤10% | 6 | 6.67% | 6 | 附件2-1-1 |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 6 | 162.52% | 0 | 附件2-1-2 | ||
| 三公经费控制 | 三公经费控制率 | 100% | 3 | 42.37% | 3 | 附件2-1-3 | |
| 项目预算支出执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 9 | 合法 | 9 | 附件2-1-4 | |
| 资金使用绩效性 | 高效 | 9 | 高效 | 7 | 附件2-1-5 | ||
| 资金使用率 | 0.9 | 6 | 0.8812 | 4 | 附件2-1-6 | ||
| 资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 14.91%、43.58%、83.15% | 0 | 附件2-1-7 | ||
| 政府采购执行 | 政府采购执行率 | 100% | 5 | 100.00% | 5 | 附件2-1-8 | |
| 财务管理 | 基础工作 | 预决算及财务管理 | 科学、准确、规范、有效 | 6 | 科学、准确、规范、有效 | 6 | 附件3-1-1 |
| 工作落实及问题整改 | 预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改 | 及时、到位 | 6 | 及时、到位 | 5 | 附件3-1-2 | |
| 账户资金管理 | 账户资金管理 | 规范 | 2 | 规范 | 2 | 附件3-1-3 | |
| 账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 科学、规范、合规 | 4 | 附件3-1-4 | |
| 资产管理 | 管理制度 | 管理制度科学、规范、完整性 | 科学、规范、完整 | 2 | 科学、规范、完整 | 2 | 附件4-1-1 |
| 资产管理安全 | 资产管理账实相符 | 相符 | 2 | 相符 | 2 | 附件4-1-2 | |
| 资产处置程序 | 合规 | 2 | 合规 | 2 | 附件4-1-3 | ||
| 资产使用 | 固定资产闲置比率 | 0% | 2 | 0 | 2 | 附件4-1-4 | |
| 出租出借 | 公平、公正、公开 | 2 | 公平、公正、公开 | 2 | 附件4-1-5 | ||
| 资产配置标准 | 符合相关标准 | 2 | 符合相关标准 | 1 | 附件4-1-6 | ||
| 合计 | 77 | ||||||
1、 存在问题
（1） 公用支出预算编报明细与实际支出偏离项较多。
（2） 项目支出进度缓慢。
2、建议和改进措施
（1） 编制预算时需要考虑除历史同期开支水平的其他因素，结合可以合理预计的变化情况；或采用零基预算法，全面重新评估实际需要的公用支出预算金额。预算编制按充分体现厉行节约的原则，严格控制公用支出。除政府确定的重大项目、重大改革及重大政策外， 2019年财政拨款支出预算原则上不超过2018年度预算规模；
（2） 对于本年需要及时开展的项目，合理估计实际需要的项目开支，避免因总量过大造成的实际支出进度缓慢。对支出内容基本保持不变的项目支出，连续几年预算执行率较低的，相应按实际支出资金使用率压减项目支出预算。
三峡工委绩效评价结果运用情况。
1、完善了一系列财务管理办法，如：《三峡工委“三重一大”工作规定》、《三峡工委预算管理工作规定》。
2、对2020年的预算项目由各处（室）据实申报，党委集体讨论决定。
3、2020年对三峡集团总公司和长江电力股份有限公司公司下属的葛州坝电厂的安保工作经费经市政府同意全部纳入预算收支管理。
十二、其他重要事项的情况说明
1、三峡工委没有政府性基金预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
2、公务用车保有量2台，比2017年减少1台车辆。车改定编制车辆2台。主要是三峡工委分城区和坝区两地上班。2018年4月已通过公车改革办变卖处置了接送坝区上下班人员的一辆金杯商务车鄂Ｅ00222号车的处置收入1.8万元，处置收入已全部上缴财政局。
3、扶贫资金预算28万元，决算支出28万元（秭归县郭家坝镇庙垭村25.5万元；郭家坝镇郭家坝村2.5万元）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（四）医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务计划生育等。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（九）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。
（十一）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（十二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（十三）年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
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