一、基本概况
1、部门主要职责:宜都市发展和改革局是具体承担研究拟定全市经济和社会发展政策措施,指导总体经济体制改革的综合经济部门,设7个职能科室:办公室、规划体改科、工交能源科、农财科、社会发展科、固定资产投资科、政务服务科。下设全额拨款事业单位宜都市节能监察中心。宜都市重点项目领导小组办公室、宜都市战略投资领导小组办公室、宜都市信用体系建设领导小组办公室均设在市发改局。
2、部门预算单位为市发改局本级。
3、部门人员构成情况:机关核定行政编制12名,事业编制5名,工勤人员编制2名。现有在职干部职工17人,退休干部17人。
二、2017年部门预算收支情况说明
1、2017年收入支出预算总体情况:2017年部门收入预算4515242元,结转上年结余202000元,部门支出预算4717242元。
2、2017年收入预算情况:2017年部门收入预算为4515242元。其中:财政预算拨款2615242元,上级补助收入1900000元。
3、2017年支出预算情况:2017年部门支出预算4717242元,其中:单位基本支出预算3008732元,单位项目支出预算1708510元,均为行政事业类项目。
4、2017年部门预算收支平衡情况:2017年部门预算收支平衡。
5、2017年部门预算收支比2016年部门预算收支减少的主要原因是行政事业类项目预算收支减少。
三、机关运行经费预算情况说明
2017年,机关运行经费预算支出368642元,其中:办公费21800元,水电费24000元,邮电费12800元,印刷费20000元,差旅费73600元,维修(护)费19200元,工会经费8520元,职工福利费21315元,会议费9200元,培训费5000元,公务接待费3200元,其他交通费用100800元,其他商品服务支出19200元,公务车运行维护费用30000元。
四、2017年“三公”经费预算说明
1.本年度无因公出国(境)预算;
2.本年度公务用车运行维护费用预算30000元;
3.本年度公务接待费预算53200元(含项目业务接待);
4.“三公”经费当年预算与上年增减变化情况说明:公务用车运行维护费用减少30000元,主要原因是实行公车改革后公车数量由2辆减少到1辆。公务接待费2017年预算53200元,与2016年预算54000元基本持平。
五、2017年政府采购安排说明
2017年,市发改局政府采购预算424000元,其中:公务车辆运行维护费用30000元;规划设计、方案编制300000元;信息化建设94000元,主要是根据省发改委的统一安排建设视频会议系统,购买视频终端等设备。
附件: 发改局2017年部门预算公开表
名词解释
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