一、基本概况
我处属财政全额拨款事业单位。主要职责是纪念先烈,教育人民;烈士纪念建筑物建设、维护与环境美化;烈士骨灰保存;烈士遗物和革命史料陈列;革命史料收集编写;烈士文物档案建立与文件保管;革命烈士纪念活动组织。2017年部门预算在职人数3人。
二、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算总收入340.29万元。其中:财政拨款28.73万元,1、正常拨款28.73万元; 2、上级补助收入311.55万元。
2017年部门预算支出340.29万元。其中:1、基本支出40.29万元;包括工资福利支出32.44万元, 对家庭和个人补助支出3.95万元(含公积金和住房贴)。商品服务支出3.89万元。2、项目支出300万元(用于烈士纪念设施管理维护,烈士陵园维修改造及配套设施建设支出)。2017年部门预算收支平衡情况。
三、2017年部门预算“三公”经费收支情况
2017年预算无“三公”经费支出。
四、2017年部门预算政府采购执行情况
2017年政府采购预算290万元,主要是维修改造和基础设施建设290万元。
五、2017年部门预算收支增减变化情况
2017年部门预算总收入340.29万元,与2016年相比,减少146.57万元,减少30%,2017年部门预算总支出340.29万元,与2016年相比,减少146.57万元,减少30%,主要是因为2016年年部分工程建设已完工。
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