宜都市殡葬管理所 2017年部门预算公开说明
栏目:宜都市 -通知公告 发布时间:2017-04-13
一、基本情况1、主要职责:其主要职能是:贯彻执行党中央、国务院及各级人民政府有关殡葬法规的宣传,负责全市的殡葬管理、殡葬改革,开展殡仪服务、查处违章违法丧葬行为。2、部门决算单位构成及经费来源:宜都市殡葬管理所属市民政局二级单位,经费来源为定额补助。3、单位人员构成情况:现有编制10人,实际在编在岗
一、基本情况
1、主要职责:其主要职能是:贯彻执行党中央、国务院及各级人民政府有关殡葬法规的宣传,负责全市的殡葬管理、殡葬改革,开展殡仪服务、查处违章违法丧葬行为。
2、部门决算单位构成及经费来源:宜都市殡葬管理所属市民政局二级单位,经费来源为定额补助。
3、单位人员构成情况:现有编制10人,实际在编在岗9人,聘用1人,公益性岗位1人,其他临时人员3人,退休人员6人。
二、部门预算收支情况
本单位收入来源主要是殡葬业务收入,收费依据为《市物价
局市民政局关于规范调整殡葬服务收费项目和收费标准的通知》(都物价【2014】6号)文件。2017年预算收入合计673.39万元,其中一般公共预算财政拨款150.20万元,上级补助收入523.19万元;预算支出合计673.39万元,其中:基本支出170.39万元,项目支出503万元,预算收支平衡。
2017年预算收入和支出与上年度相比下降了31%,减少的部分主要是殡仪馆迁建项目已完工,上级补助资金减少。
三、“三公”经费预算情况说明
1、因公出国组团情况:2017年本单位公共预算财政拨款预算的出国组团0个,全年因公出国累计0人。
2、公务接待预算情况:2017年本单位预算使用公共预算财政拨款支出接待费0.3万元。
3、公务车保有及支出情况:本年公共预算财政拨款开支运行维护的公务用车保有量1辆,预计全年支出2万元。
4、“三公”经费当年预算与上年增减变化情况说明:公务接待费2017年预算0.3万元,与2016年预算0.3万元基本持平,公务用车运行维护费2017年预算2万元,与2016年预算2万元基本持平。
四、单位运行经费预算情况说明
本年度单位运行经费预算支出13.2万元:其中办公费 1.8万元,印刷费0.3万,会议费0.4万,培训费0.4万元,维修费2万元,专用材料费0.4万元,水电费 1.4万元,邮电费0.6万元,差旅费1.4万元,公务接待费0.3万元,工会经费0.9万元,福利费2.2万元,其他支出1.1万元。
五、政府采购预算情况说明
2017年度预算政府采购项目有:
①房屋及设备维修改造支出14万元。包括火化设备维修10万元,餐厅改造支出3万元,其他维修1万元。
②丧葬用品采购15万元,包括骨灰盒、寿衣及其他丧葬用品。
③汽车支出6万元。包括公务用车和运尸车,其中汽油费3万元,汽车维修2万元,汽车保险1万元。
④绿化管护及花草租用3万元。通过市场询价,绿化管护1年费用2万元,租用20盆花草1万元/年,四季交替。
⑤采购空调10万元,其中餐厅安装4台5p空调,祥安厅6台5p空调,二楼办公室1.5p空调。
⑥采购发电机组10万元。
⑦殡仪馆迁建项目419万元。根据项目实施最终造价及拨款情况,截止2016年底,还有以下款项未支付:征地补偿242万元,土地办证177万元。

                         


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