一、基本概况

　　1、部门主要职责 市人社部门是宜都市人民政府设立的政府工作部门，贯彻实施国家和省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策规定，综合管理全市人力资源和社会保障工作，为机关企事业单位人员提供服务。

　　2、部门预算单位构成市人社系统共有独立核算的一级预算单位五个，分别为市人社局、市征收局、市就业局、市医保局和市养老局。

　　3、部门人员构成情况市人社系统在职职工133人，其中行政编制19人、事业编制114人。退休职工41人，聘用临时工22人，公务用车7辆。

　　二、2017年部门预算收支情况说明

　　1、2017年部门预算收入情况 2017年部门预算收入30422439.00元。一是一般公共预算财政拨款收入25576881.00元；二是上级补助收入4845558.00元。

　　2、2017年部门预算支出情况2017年部门预算支出30422439.00元。一是单位基本支出安排22979784元。包括在职人员经费20624536元，公用经费2355248元。二是单位项目支出7152655元。三是上缴上级支出290000元。

　　3、2017年部门预算收支总体情况2017年部门预算收支平衡

　　三、2017年“三公”经费预算说明

　　1、因公出国（境）费预算情况 2017年因公出国（境）费用预算为0；

　　2、公务用车购置及运行维护费预算情况公务用车购置费预算数为0，公务用车运行维护费预算数为193724.51元；

　　3、公务接待费预算情况 公务接待费预算为110156元。

　　4、“三公”经费当年预算与上年比较增减变化情况说明 2017年公务接待费预算数110156元比2016年执行数135427元减少25271元，2017年预算按财政核定指标计算的，2016年因本单位劳动监察、仲裁及工伤核定等多方面业务工作开展需公务接待费，致执行数超支；2017年公务用车运行维护费预算数按2017年预算公用经费定额标准表安排，比2016年执行数增加16275.49元。

　　四、2017年部门预算收支增减变化情况说明

　　2017年部门预算总收入30422439元，与2016年相比，本年收入增加9163489元，增加30.12%，主要是因机关运行经费增加，工资标准提高以及社会保障缴费增加。

　　2017年部门预算总支出30422439元，与2016年相比，本年支出增加9163489元，增加30.12%，主要是因业务工作相应增加，工资标准和社会保障缴费提高。

　　五、2017年机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费安排支出2355248元，其中办公费 249400元、水电费188200元、邮电费77300元、印刷费92200元、差旅费248789元、维修（护）费118000元、工会经费132735元、职工福利费238291元、会议费77200元、培训费96877元、公务接待费110156元、专用材料27000元、其他交通费用302100元、其他支出187000元、公务用车运行维护费210000元。

　　六、2017年政府采购安排情况说明

　　2017年部门预算安排政府采购数量548批次，采购金额1954630元，其中市人社局450000元、市养老局240000元、市征收局165000元、市医保局309630元、市就业局790000元。

　　注：无专业性较强的名词需要解释。

　    附件： 宜都市人社系统：2017年部门预算公开
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