1、部门主要职责

　　宜都市国土资源局是承担宜都市土地资源、矿产资源等自然资源管理的政府组成部门，单位性质为行政单位。

　　2、部门预算单位构成

　　按照《宜都市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（都政办发[2010]87号）及都编办发[2013]3号确定内设办公室、政工人事科、计财科、规划科、地籍管理科、耕地保护科、矿产资源管理科、土地利用管理科、政策法规科、政务服务科、纪检监察室、信息中心九科二室一中心。局下设十个乡镇国土资源所（含工业园区分局）、市国土资源执法监察局、市土地整治局、市国有土地管理所、市地质灾害监测防治中心、市土地收购储备中心、市不动产登记局、市征地事务中心十七个二级单位。本级部门预算涵盖局系统所有单位，局属单位实行报帐制。

　　3、部门人员构成情况

　　2017年纳入部门预算人员共计164人，财政全额安排115人，其中：在编在岗行政及事业人员115人。财政定额包干安排8人，即 “以钱养事”人员8人。单位部门预算安排经费14人，均为劳务派遣人员。社保资金安排27人，其中公务员退休17人，事业单位退休10人。

　　二、2017年部门预算收支情况说明

　　1、2017年收入支出预算总体情况

　　2017年部门预算收入为8388.71万元，部门预算支出为8388.71万元。

　　2、2017年收入预算情况

　　2017年部门收入预算为8388.71万元，一是财政预算拨款1911.24万元，包括财政正常经费拨款1330.26万元、专项经费拨款170.98万元、其他财政拨款410万元；二是单位经营收入0万元；三是上级补助收入6477.47万元。

　　3、2017年支出预算情况

　　2017年部门支出预算8388.71万元。一是单位基本支出安排1946.4万元。包括在职人员经费1542.71万元，公用经费支出244.94万元，对个人和家庭的补助支出158.75万元；二是单位项目支出6442.31万元。包括行政事业类项目支出1436.64万元，基本建设类项目支出5005.67万元，其他项目支出0万元；三是对附属单位补助支出0万元；四是上缴上级支出0万元。

　　4、2017年部门预算收支平衡情况

　　2017年度部门收入预算为8388.71万元，部门支出预算为8388.71万元。收支达到平衡。

　　三、2017年“三公”经费预算说明

　　1、因公出国（境）费预算情况

　　2017年因公出国（境）费预算为0元。

　　2、公务用车购置及运行维护费预算情况

　　根据《市财政局关于编制2017年部门预算的通知》（都财预发[2016]116号）及宜都市2017年部门预算公用经费定额表的要求，每年公务用车运行维护费用需控制在3万元/台。我局现有两辆公车（鄂E4108A及鄂E4D826），因此2017年公务用车购置及运行维护费预算6万元。

　　3、公务接待费预算情况

　　我局2017年公务接待费预算23000元。

　　4、“三公”经费当年预算与上年增减变化情况说明

　　2016年“三公”经费预算总计551084元，其中因公出国经费预算0元，公务用车购置及运行维护费预算532684元，公务接待费预算18400元。2017年“三公”经费预算总额减少468084元。其中公务用车购置及运行维护费减少472684元，原因是编制2016年部门预算时，还未进行车改，我局持有公车18辆。目前已进行公车改革，我局持有公车数量减少至2辆，公车维护费也随之减少。同时公务接待费增加4600元，原因是2017年1月在册人数比去年同期增加，公用经费增加，公务接待费预算随之增加。

　　四、预算收支增减变化情况说明
　　2017年部门收入预算为8388.71万元，部门支出预算为8388.71万元，其中：基本支出1946.4万元，项目支出6442.31万元。2016年部门收入预算为6696.72万元，部门支出预算6696.72万元。其中基本支出预算为1363.72万元，项目支出预算为5333万元。2017年预算比2016年预算增加1691.99万元。原因为增加人员经费、增加土地整治项目经费。
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　2017年度机关运行经费1946.4万元，较2016年机关运行经费1363.72万元增加42.73%，主要原因是：新招录16人导致办公经费增加。
　　六、政府采购执行情况说明
　　宜都市国土资源局2017年度政府采购6056.17万元。我局严格按照《中华人民共和国政府采购实施条例》有关规定贯彻落实。

　　2017年3月30日