中心核定全额拨款事业编制40个，其中实有在岗人员35人。

　　二、财政拨款收入

　　（一）正常经费拨款

　　正常经费拨款包括人员经费，其中人员经费含基本工资及绩效工资、保留性补贴、住房补贴、季度目标责任奖，还包含奖励性补贴、基本保险，职业年金、医疗保险及工资总额12%的住房公积金中包含以基本工资、绩效工资、保留补贴及住房补贴为基数计算部分；离休人员的护理费、通讯补贴、社会治安综合治理奖、特需及公用经费；退休人员的特需及公用经费、社会治安综合治理奖；遗嘱生活补助；饮用水质监测专项经费。2017年财政预算数为4157654元。

　　（二）专项经费拨款

　　1.微生物鉴定仪：由于检验科实验室的需要，为了确保水质检测工作的正常开展，2017年预算微生物鉴定仪一台购置费400000元。

　　2.气象色谱仪余款：因检验科需要检测农药残留的需要，于2016年购置一台气象色谱仪638000元，2017年预算支付气象色谱仪余款238000元。

　　3.离子色谱仪：由于检验科实验室需要检验食品、水质中的阴离子：F-,Cl-等，为确保检验工作的顺利开展，2017年预算离子色谱仪一台的购置经费100000元。

　　4.疾控信息平台建设：为了提升中心的门诊管理、收费管理、药房及库房管理和各业务科室的规范化管理，2017年预算经费1000000元，其中软件及配套的机房设施计700000元，硬件设施等维护费计300000元。

　　5.中央财政项目防病物资省级集中采购经费：根据2016年文件预估，即免疫规划850000元，艾滋病防治260000元，结核病防治50000元。2017年预算经费1140000元。

　　6.世行贷款：为了按时按量还清借款，根据贷款协议，2017年预算世行贷款经费为80000元。

　　7.血吸虫防治项目：根据2015年的中央专项及省级专项下拨经费和工作任务预估，2017预算中央专项经费60000元，省级专项经费250000元，根据上级文件要求，地方配套经费预算50000元。

　　8.水和环境卫生：为了农村饮用水和公共场所卫生的安全，根据2015年农村饮用水的中央专项经费的下拨及工作任务预估，2017年预算中央专项经费为130000元；根据上级文件要求预算下拨地方农村饮用水的配套经费200000元。            

　　9.疟疾及其他寄生虫病：为了规范疟疾病人血样采集工作，为消除疟疾提供依据，监测土源性线虫病，结合2015年中央、省级专项经费下拨和工作任务情况，估算2017年经费预算为中央专项经费60000元，省级专项经费为20000元。

　　10.慢性病项目防治：为提高群众健康意识，提升居民健康素养，营造利于健康的环境，根据2015年中央、省级专项经费下拨及工作任务，估算2017年慢性病防治项目中央专项经费预算为410000元。

　　11.扩大国家免疫规划：为巩固提高免疫规划能力和服务水平，确保疫苗针对疾病发病率持续降低。根据2015年中央、省级专项经费下拨及工作任务，估算2017年扩大国家免疫规划项目中央专项经费预算为60000元，省级专项经费预算为80000元，地方配套经费为565000元。2017年扩大国家免疫规划防治项目的预算经费是705000元。

　　12.结核病防治项目：为了降低结核病感染、发病和死亡，提高人口健康水平，根据2015年中央、省级专项经费下拨及工作任务，估算2017年结核病防治项目中央专项经费预算为210000元，省级专项经费预算为40000元，地方配套经费为69000元。2017年结核病防治项目的预算经费是319000元。

　　13.健康素养促进：为了提高全民健康素养意识，根据2015年省专项经费的下拨及工作任务预算估计，2017年预算省级经费为7万元。

　　14.健康湖北：为了提高全民健康意识，提高群众健康素养，根据2015年省级专项经费下拨及工作任务，估算2017年健康湖北预算省级专项经费预算为40000元。

　　15.疾病控制综合：提高疾病控制综合建设，根据2015年省级专项经费下拨及工作任务，估算2017年疾病控制综合预算省级专项经费预算为10000元。

　　16.地方病防治项目：地方病防治主要是预防地方性碘缺乏病，根据2015年中央、省级专项经费下拨及工作任务，估算2017年地方病防治中央专项经费预算为30000元，省级专项经费预算为30000元2017年地方病防治的预算经费是60000元。

　　17.艾滋病防治项目：艾滋病防治坚持预防为主，强化防控措施，2017年艾滋病防治经费预算数为599200元，根据2015年中央、省级专项经费下拨及工作任务，估算2017年艾滋病中央专项经费预算为240000元，省级专项经费预算为80000元，地方配套经费按地区人口4000000人，人均0.5元，共计200000元，机会感染人均1000元，共计36000元；生活补助人均1200元年，共计43200元。

　　2017年专项经费拨款预算数为5741200元。

　　（三）其他拨款收入

　　1.非税收入：根据2015年及2016年健康从业体检收入和门面租金收入预估，2017年预算非税收入为380000元。即健康从业体检收入为380000元。

　　2.事业收入：根据2015年及2016年事业收入预估2393721元。

　　三、支出情况

　　1.工资福利及社会保障支出：以2017年1月份工资为基础，按财政统一口径编报，支出数为5511955元

　　2.商品服务支出：按都财预发【2016】116号文定额标准编报，支出数为199842元。

　　3.对个人和家庭补助支出：按财政统一口径编报，支出数为731078元

　　4.基本建设支出：空调5台，因中心部分空调已经老化，已达到报废年限，为保障中心日常运转，故2017年预算购置空调5台，预算购置费23500元；办公电脑10台，因部分电脑维修次数过多，配置低，且已达到报废年限，故2017年预算购置办公电脑65000元；为了提升中心自身能力建设，故2017年预算文明创建及文化建设费用200000元.

　　5.项目支出：财政专项拨款已述及。

　　四、预算收支情况

　　2017年预算总收入12672575元，其中财政正常经费拨款4157654元、专项经费拨款5741200元，其他经费拨款收入2773721元。

　　预算总支出12672575，其中工资福利及社会保障支出5511955元、对个人和家庭补助支出731078元、商品服务支出199842元、基本建设类支出2026500元，专项经费支出4123200元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2017年“三公”经费预算支出112985元，较上年度实际执行费用76337元增加36648元。因本中心无出国（境）事务，故无此项经费预算；因厉行节约原则，本年度公务接待标准有所降低，公务接待费预算经费22985元较上年度29166元减少6181元；由于中心编制内有三辆公务车，其中两辆零件老旧，需要经常维修，故公务车运行维护费预算经费90000元较上年度实际执行47171元增加42829元。