点军区委政法委2015年部门预算
目 录
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、2015年部门主要工作任务及目标
四、2015年部门预算情况
(一)2015年部门预算收支分析
(二)2015年部门收支预算总表
(三)2015年部门财政拨款支出预算表
(四)2015年部门财政拨款安排“三公”经费情况表
(五)2015年部门财政拨款一般公共预算支出基本表
五、名词解释
一、部门主要职能
(一)主管全区党的政法工作。负责贯彻落实党中央和省委、宜昌市委及点军区委关于加强政法工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
(二)主管全区社会管理综合治理及社会管理创新工作。按照中央、省、市要求,安排部署检查全区社会管理综合治理及社会管理创新工作落实情况,负责完成群众安全感测评、重点区域整治、社会管理综合治理、社会管理创新等工作。检查考评辖区乡镇、街办、区直综治成员单位的综治工作。
(三)负责全区维护社会稳定工作。按时排查辖区矛盾纠纷,及时化解不稳定因素,确保全区社会稳定。
(四)负责辖区政法单位的执法监督工作。负责完成辖区政法单位的案件质量评查工作,协调处理政法各单位之间的工作关系。对上级交办的涉法涉诉案件进行跟踪办理。
(五)会同有关部门做好政法工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育政法干部遵纪守法,为政清廉。
(六)调查研究全区政法工作情况,及时向区委报告政法工作动态。
(七)完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,点军区委政法委部门预算即机关本级和区社区网格管理监管分中心预算,具体如下:
点军区委政法委2015年部门预算编制单位
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
点军区委政法委 |
|
2 |
点军区社区网格管理监管分中心 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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三、2015年部门主要工作任务及目标
2015年是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的开局之年,我区将以党的十八大和十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,认真贯彻中央、省委、市委政法工作会议精神,主动适应形势新变化,坚持法治引领,深化改革创新,全面推进平安点军、法治点军和政法队伍建设,忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,为提质增效、跨越赶超,加快建设滨江生态新城区创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。
一是全力服务社会经济建设。着力打击影响企业生产发展的违法犯罪活动。要坚持发展第一、服务至上,创造点军良好的发展环境,主动服务企业,帮助企业开展“平安企业”、“法治企业”创建活动。着力服务企业发展。继续深入贯彻执行《十六条意见》,依法及时受理、查办、审理各类涉企案件,切实做到快侦、快诉、快审、快结。着力维护市场主体,既坚持公正廉洁执法,又做到理性文明执法,让市场主体感到安全有保障、权益能维护、发展可预期。
二是全力维护社会大局稳定。注重源头治理,降低社会稳定风险。今年全面启动重大项目、重大活动、重大改革等涉及人民群众切身利益和关系社会安全稳定的重大事项都要委托第三方进行社会稳定风险评估。深查细排,全方位掌握各类矛盾。主动化解矛盾,维护社会稳定。对发现的问题,要落实责任,落实专班,明确主体,全力化解。继续开展打击“五闹三堵”活动,查处“五闹三堵”案件,绝不手软。对无理进京非访的,要固定相关证据,依法依规打击处理到位。
三是全力打造平安点军建设。继续在平安点军建设“五子” (发册子、编段子、竖牌子、放片子、做卷子)工作法的基础上,结合第五轮“三万”活动,采取多种形式宣传平安点军建设,大幅度提升群众对“平安点军”建设的参与率和知晓率。对社会治安重点地区及突出治安问题,坚持滚动排查、常态整治,坚决消除治安盲点,大幅度提升群众安全感、幸福感,确保人民群众的安全感和治安满意度在90%以上。全面建成区网格监管分中心,充分发挥其在网格管理中的中枢作用。大力提高基层社区(村)网格工作站的运行水平,实现全区基础信息平台对接。
四是全力推进法治点军建设。按照上级要求,尽快落实区法治建设领导小组及其办公室,并解决机构、人员、编制和经费,建立健全法治工作制度,构建以法治点军创建为主体,以法治部门、法治行业为支撑,以基层法治创建为基础的三级法治创建体系,推动法治点军建设真正取得实际成效。将法治建设绩效考核,与年度“五项考核”一并进行,而且加大权重,使之成为推动法治点军建设的有力指挥棒。
五是全力造就“守纪律、讲规矩、树形象”的政法队伍。深入开展“严明政治纪律、严守政治规矩”主题教育活动,切实打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚履职的思想基础。加强政法干警违纪违法案件查办工作,通过通报反面典型案件,督促和提醒干警进行深刻反思,提高拒腐防变能力。弘扬正面典型,持续深入开展向英雄民警胡钦春等政法系统先进模范人物学习活动,组织全区政法干警学习“燃灯者”邹碧华的奉献敬业精神。
四、2015年部门预算情况
(一)2015年部门预算收支分析
2015年公共预算收支情况总体说明
2015年区委政法委财政拨款总收入为156.3万元,支出总计156.3万元。
1、2015年公共预算收入情况说明
2015年区委政法委财政拨款总收入为156.3万元
2、2015年公共预算支出情况说明
2015年区委政法委财政总支出为156.3万元
3、2015年公共预算财政拨款情况说明
(1)财政拨款预算结构情况。2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出145.9万元,占93.3%;社会保障和就业支出4.2万元,占2.7%;医疗卫生支出6.2万元,占4%。
(2)财政拨款具体使用安排情况。2015年财政拨款预算数为156.3万元,具体安排情况如下:
①一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)
2015年财政拨款预算数为145.9万元,主要用于以下方面:
1、机构运转和日常管理支出共计65.9万元。主要用于保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
2、项目支出80万元。主要用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
②社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
2015年财政拨款预算数为4.2万元,主要用于离退休人员的经费的支出。
③医疗卫生支出(类)医疗保障(款)
2015年财政拨款预算数为6.2万元,主要用于在职和离退休人员医疗保险费用的支出。
(3)2015年财政拨款安排“三公”经费情况说明
2015年财政拨款安排“三公”经费1.6万元,其中:因公出国出(境)费0万元,主要用于工作人员公务出国住宿、伙食费支出;公务接待费0万元,主要用于按规定开支的上级部门检查、调研等各类公务接待支出;公务用车费1.6万元,本年度未购置公务用车,现有车辆2辆,主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费、安全奖励及公务用车租用费等支出。
(二) 点军区委政法委2015年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
156.3 |
一般公共服务 |
145.9 |
事业收入 |
|
公共安全 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育 |
|
其他收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
社会保障和就业 |
4.2 |
|
|
医疗卫生 |
6.2 |
|
|
节能环保 |
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|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
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|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合计 |
156.3 |
本年支出合计 |
156.3 |
|
|
结转下年 |
|
七、上年结余(转) |
|
|
|
上年财政拨款结余(转) |
|
|
|
其他结余(转) |
|
|
|
八、动用事业基金 |
|
|
|
收入总计 |
156.3 |
支出总计 |
156.3 |
(三)点军区政法委2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其中 |
|
|
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|
财政拨款支出 |
156.3 |
76.3 |
80 |
201 |
一般公共服务 |
145.9 |
65.9 |
80 |
20136 |
其他共产党事务 |
145.9 |
65.9 |
80 |
2013601 |
行政运行 |
145.9 |
65.9 |
80 |
208 |
社会保障和就业支出 |
4.2 |
4.2 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.2 |
4.2 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.2 |
4.2 |
|
210 |
医疗卫生支出 |
6.2 |
6.2 |
|
21005 |
医疗保障 |
6.2 |
6.2 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.2 |
6.2 |
|
(四)2015年财政拨款安排“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
1.6 |
1、因公出国(境)费 |
|
2、公务接待费 |
|
3、公务用车费 |
1.6 |
其中:公务用车运行维护费 |
1.6 |
公务用车购置费 |
|
(五)2015年一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 |
2015年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
53.15 |
53.15 |
|
30101 |
基本工资 |
10.49 |
10.49 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29.82 |
29.82 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30104 |
社会保障费 |
8.59 |
8.59 |
|
30106 |
饮食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.38 |
0.38 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.86 |
3.86 |
|
302 |
商品和服务支出 |
132.00 |
|
132.00 |
30201 |
办公费 |
1.69 |
|
1.69 |
30202 |
印刷费 |
2.19 |
|
2.19 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.05 |
|
0.05 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.03 |
|
0.03 |
30211 |
差旅费 |
0.29 |
|
0.29 |
30212 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
17.52 |
|
17.52 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
5.28 |
|
5.28 |
30217 |
公务接待费 |
1.08 |
|
1.08 |
30218 |
专用材料费 |
5.10 |
|
5.10 |
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
95.56 |
|
95.56 |
30228 |
工会经费 |
0.36 |
|
0.36 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护 |
2.41 |
|
2.41 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.47 |
|
0.47 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.00 |
26.00 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
12.73 |
12.73 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
5.38 |
5.38 |
|
30311 |
住房公积金 |
7.71 |
7.71 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
0.18 |
0.18 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.66 |
|
0.66 |
31001 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.66 |
|
0.66 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
合 计 |
211.81 |
79.15 |
132.66 |
五、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款):指区委政法委用于保障机构正常运行、开展业务管理及相关事务的支出。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指区委政法委用于离退休人员的经费的支出。
(四)医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于在职和离退休人员医疗保险费用的支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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