目录

第一部分点军街道办事处财政所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分点军街道办事处财政所2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分点军街道办事处财政所2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  点军街道办事处财政所概况

一、主要职能

预算管理、培植财源和组织协调收入、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险基金征管、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇（街办）单位财务管理、国有资产和乡镇（街办）债权债务管理、财政政策执行、财政与编制政务公开、农村综合改革、村级财务委托代理工作、农村土地流转、农村专业合作社、农村集体“三资”监管、农民负担监管、承办上级交办的其他工作。

二、预算单位构成

点军街道办事处财政所部门预算为本级预算，具体如下：

第二部分点军街道办事处财政所2017年部门预算表

部门公开表1：

财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表2：

一般公共预算支出表

                                                            单位：万元

部门公开表3：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表4：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门公开表5：

政府性基金预算支出表

单位：万元

部门公开表6：

部门收支总表

单位：万元

部门公开表7：

部门收入总表

单位：万元

部门公开表8：

部门支出总表

单位：万元

第三部分点军街道办事处财政所2017年部门预算情况说明

一、关于点军街道办事处财政所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

点军街道办事处财政所2017年财政拨款收支总预算151.9万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入151.9万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出126.7万元、社会保障和就业支出12.8万元、住房保障支出12.4万元。

二、关于点军街道办事处财政所2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

点军街道办事处财政所2017年一般公共预算当年财政拨款151.9万元,比2016年执行数减少109.2万元，主要是编制人员减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出126.7万元，占83.4%；社会保障和就业（类）支出12.8万元，占8.4%；住房保障（类）支出12.4万元，占8.2%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2017年预算数为126.7万元，比2016年执行数减少106.1万元，下降45.6%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）

2017年预算数为12.8万元，比2016年执行数减少1.5万元，下降10.5%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2017年预算数为12.4万元，比2016年执行数减少1.6万元，下降11.4%。

三、关于点军街道办事处财政所2017年一般公共预算基本支出情况说明

点军街道办事处财政所2017年一般公共预算基本支出151.9万元，其中：

人员经费122.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费29.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、关于点军街道办事处财政所2017年“三公”经费预算情况说明

点军街道办事处财政所2017年“三公”经费预算数为2元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费与2016年预算数持平，其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与2016年预算数持平、公务接待费与2016年预算数持平。

五、关于点军街道办事处财政所2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，点军街道办事处财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。点军街道办事处财政所2017年收支总预算151.9万元。

六、关于点军街道办事处财政所2017年收入预算情况说明

点军街道办事处财政所2017年收入预算151.9万元，其中：财政拨款收入151.9元，占100%。

七、关于点军街道办事处财政所2017年支出预算情况说明

点军街道办事处财政所2017年支出预算151.9万元，其中：基本支出151.9万元，占100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年点军街道办事处财政所本级的机关运行经费财政拨款预算126.7万元，较2016年预算减少106.1万元，主要原因是：编制人员减少。

（二）政府采购情况。

2017年点军街道办事处财政所政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年6月1日，点军街道办事处财政所没有车辆，没有单位价值200万元以上大型设备。2017年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指点军街道办事处财政所行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指点军街道办事处财政所用于退休人员方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七)行政运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。