湖北省水果湖高级中学

2021年部门预算公开说明

目  录

 

 

一、湖北省水果湖高级中学概况

（一）主要职责

（二）部门预算单位构成

二、2021年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

（二）预算收支安排情况

（三）机关运行经费安排情况

    （四）“三公”经费安排情况

（五） 政府采购预算安排情况

三、湖北省水果湖高级中学国有资产占用情况

四、预算绩效目标

五、2021年部门预算表

六、名词解释

 

 

一、湖北省水果湖高级中学概况

（一）主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，提供社会服务。

（二）部门预算单位构成

2021年湖北省水果湖高级中学预算管理的部门共有6个，与上一年一致。6个职能部门分别是：办公室、课程与教学发展中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤保障中心，校工会。 

二、2021年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算收入5572万元。其中：财政拨款收入5308万元，占预算收入的95.26%；事业收入264万元，占预算收入4.74%。

2021年部门预算支出5572万元。其中：基本支出5172万元，占总支出的92.82%；项目支出400万元，占总支出的7.18%。按支出功能分类：教育5035.9万元，占总支出                                                 的90.38%；社会保障和就业426万元，占总支出的7.65%；医疗卫生110.10万元，占总支出的1.97%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

    1.收支预算安排情况      

2021年部门预算收入总额5572万元，比上年减2843.94万元，降幅33.79%。其中：财政拨款收入5308万元，比上年减2813.74万元，降34.64.%。 降幅较大原因是2020年有“逸心楼”改造基建拨款，2021年无新增基建项目。事业收入264万元，比上年减1.2万元，降幅0.45%。

2021年部门预算支出总额5572万元，比上年减2843.94万元，降幅33.79%，降幅原因是2020年有“逸心楼”改造基建支出，2021年无新增基建项目。其中：基本支出5172万元，比上年减329.94万元，降幅6%；项目支出400万元，比上年减2514万元，降幅86.27%。项目支出降幅较大的原因是2021年无新增基建项目。

2.财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入总额5308万元，比上年减2813.74万元。其中：本年收入5308元，比上年减2813.74万元；降幅较大的原因是2021年无新增基建项目。上年结转0万元，同上年持平。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额5308万元，比上年减2813.74万元。其中：基本支出4908万元，比上年减299.74万元，减幅5.76%；项目支出400万元，比上年减2514万元，降幅86.27%。项目支出降幅较大的原因是2021年无新增基建项目。

3.机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年部门安排机关运行经费653万元，与上年持平。其中：办公费25万元、水电费52万元，邮电费2万元，劳务费5万元，其他交通费用2万元，公务用车运行维护费1.8万元，差旅费5万元，会议费0万元，培训费1万元，公务接待费2.2万元，工会会费55万元，福利费66万元，印刷费5万元，其他商品服务支出96万元。

4.“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费4万元，比上年减0.36万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性公用经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，同上年持平；公务接待费2.2万元，比上年降幅9.09%；公车用车购置及运行费1.8万元，比上年降幅7.22%。其中：公车用运行费1.8万元，无公务用车购置费。

5.政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年我校共安排政府采购预算341.9万元，比上年降58%,降幅原因主要是2020年“逸心楼改造”工程政府采购流程已完成，2021年无新增基建项目预算。

三、 国有资产占用情况

     截至2020年12月31日，学校固定资产总额（含土地房屋）为74154182.91元，无形资产为,233100.00元。

其中：房屋、构筑物52941514.65元，通用设备9453392.93元，专用设备6110353.16元，文物/陈列品25946元，家具/用具/装具5097440.88元，图书/档案525535.29元。

四、预算绩效目标

2021年我校有“智慧校园”项目一个。预算绩效目标如下：

 

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标01		建设数字化校园，提升师生信息化素养
长期目标02		完成学校人、事、物各方面的信息化管理，提高校园管理水平与效率
年度目标01		计算机数量满足教学需要
年度目标02		新建数字广播和直播系统,综合布线，智慧校园环境进一步改善
年度目标03		丰富教学资源，引用个性化教学需要，提高学校智慧校园应用水平
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标01	满意度指标	质量指标	师生满意度		100%	指标完成率
长期目标02	效益指标	质量指标	智慧校园管理水平		100%	指标完成率
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级项目	指标值			确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	数量指标	计算机数量满足教学需要	无	100%	100%	计划标准
年度目标02	产出指标	质量指标	智慧校园环境进一步改善	无	100%	100%	计划标准
年度目标03	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	100%	100%	100%	计划标准

 

五、2021年部门预算表

湖北省水果湖高级中学2021年预算公开用表.xls

六、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费：反映单位的印刷费支出。

11.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29.离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32.其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33.信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35.其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。