湖北省武昌水果湖第一小学2021年部门预算
栏目:湖北省教育厅-通知公告 发布时间:2021-03-15
湖北省武昌水果湖第一小学2021年部门预算

湖北省武昌水果湖第一小学

单位2021年部门预算公开说明

一、湖北省武昌水果湖第一小学单位概况

(一)主要职责

(二)部门预算单位构成

二、2021年部门预算编制情况

(一)部门预算收支情况总体说明

(二)预算收支安排情况

(三)机关运行经费安排情况

    (四)“三公”经费安排情况

(五) 政府采购预算安排情况

三、湖北省武昌水果湖第一小学国有资产占用情况

四、预算绩效目标

五、2021年部门预算表

六、名词解释


一、主要职责

    (一)主要职责

    1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行省市区教育局的行政规章制度。

    2、根据上级部门谋划,制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

    3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

    4、提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。建设适合学生发展的课程体系,实施以学生发展为本的教学,建立促进学生发展的评价体系,

    5、加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

    6、建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

    7、提升依法科学管理能力,建立健全民主管理制度,构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

    (二)部门预算单位构成

     下设人事、办及档案、德育处、教导处、总务处、大队部、医务保健室、工会(老干)、信息中心等科室,与上年度一致

     2021年部门预算中的基本支出包括人员工资、办公、教育教学等运转经费。

二、湖北省武昌水果湖第一小学单位2021年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算收入5094万元。其中:财政拨款收入4957万元,占预算收入的97.31%;事业收入0万元,占预算收入0%;其他收入137万元(包括经营收入),占预算收入的2.69%;上年结余(转)0万元,占预算收入的0%;动用事业基金0万元,占预算收入的0%。

2021年部门预算支出5094万元。其中:基本支出3394万元,占总支出的66.63%;项目支出1700万元,占总支出的33.37%。按支出功能分类:教育4819.16万元,占总支出的94.61%;社会保障和就业208.06万元,占总支出的4.08%;医疗卫生66.78万元,占总支出的1.31%;其他支出0万元,占总支出的0%。

(二)预算收支安排及增减变化情况说明

    1.收支预算安排情况

2021年部门预算收入总额5094万元,比上年增923.82万元,增幅22.15%。其中:财政拨款收入4957万元,比上年增1064.82万元,增幅27.36%;增加的主要是项目经费,其中北教学楼改造项目800万元,比上年增加400万元;智慧校园建设项目400万元,上年智慧校园建设项目支出列入基本支出日常公用支出,而2021年根据财政预算编制要求列入项目支出;运动场改造及北教学楼基本设施配套工程建设500万元,此项目为新增项目。事业收入0万元,比上年增0万元,增幅0%;其他收入(包括经营收入)137万元,比上年增137万元,增幅100%,按财政预算编制要求将2021年义务教育补助专项资金纳入预算;上年结余(转)0万元,比上年增0万元,增幅0%。

2021年部门预算支出总额5094万元,比上年增923.82万元,增幅22.15%。其中:基本支出3394万元,比上年减376.18万元,降幅-9.98%;上年智慧校园建设项目支出列入基本支出日常公用支出,而2021年根据财政预算编制要求列入项目支出。项目支出1700万元,比上年增1300万元,增幅325%。项目支出包括北教学楼改造项目800万元,比上年增加400万元;智慧校园建设项目400万元,上年智慧校园建设项目支出列入基本支出日常公用支出,而2021年根据财政预算编制要求列入项目支出;运动场改造及北教学楼基本设施配套工程建设500万元,此项目为新增项目。

2.财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入总额4957万元,比上年增1064.82万元。其中:本年收入4957元,比上年增1064.82万元;上年结转0万元,比上年增0万元。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额4957万元,比上年增1064.82万元。其中:基本支出3257万元,比上年减235.18万元,降幅-6.73%;项目支出1700万元,比上年增1300万元,增幅325%。

3.机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年部门安排机关运行经费454.05万元,比上年减454.01万元。其中:办公费13.4万元、水电费25万元,邮电费1.2万元,劳务费81.5万元,其他交通费用2万元,公务用车运行维护费0万元,差旅费15万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.34万元,工会会费43万元,福利费72.8万元,印刷费0万元,其他商品服务支出55.66万元。主要增减变化及原因是1、上年智慧校园建设项目支出列入基本支出日常公用支出,而2021年根据财政预算编制要求列入项目支出2、2020年基本支出中包含教室光环境改造95万元,为一次性项目3、北教学楼拆除过渡教学及辅助用房193万元,为一次性项目。

4.“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费0.34万元,比上年减0.02万元,主要原因是按财政要求,三公经费压缩5%以上。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增幅0%;公务接待费0.34万元,比上年降幅5.56%;公车用车购置及运行费0万元,比上年增幅0%。

5.政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年单位预算共安排政府采购预算1184.84万元,比上年增幅15.03%,主要增变化及原因是北教学楼项目较去年增加300万元,智慧校园项目较去年增加100万元,同时减少光环境改造95万元及北教学楼拆除过渡教学及辅助用房193万元,物业费较去年减少5万元。

三、 国有资产占用情况资产及政府债务情况

2021年部门预算,学校共有房屋建筑物面积22833万平方米,无车辆及大型,无政府债务情况。

四、预算绩效目标

    在省教育厅和区教育局的坚强领导下,我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神和省市区教育局的决策部署,统筹疫情防控和教育教学工作,依法治校,全面落实立德树人工作。

    水果湖第一小学按照武昌区教育局设定的绩效管理目标,年初对标谋划自查,年中对标督促推进,年终对标落实总结,确保各县工作圆满顺利完成。学校党建、疫情防控、教育教学、干部队伍建设、教师专业发展、文明创建以及学校建设等方面全面完成教育设定的绩效管理目标。

五、湖北省武昌水果湖第一小学2021年部门预算表

湖北省武昌水果湖第一小学2021年预算公开用表.xls



六、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

  1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

5.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

7.职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金,不在此科目反映。

8.其他工资福利支出:反映上述项目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员(不含劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费:反映单位的印刷费支出。

11.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国(境)费用:反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

21.专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服饰,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费,翻译费,评审费等。

23.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29.离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30.退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。

32.其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33.信息网络及软件购置更新:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

34.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

35.其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。


附件:

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。