湖北省学校后勤工作办公室2021年部门预算公开说明

 

一、主要职责

（一）主要职责

参与协调全省高等学校、中小学校后勤服务工作；配合教育行政部门承担中小学校车安全、农村义务教育学生营养改善计划有关具体工作。

(二)部门预算单位构成

本单位属于公益一类事业单位，事业编制20人。现有职工40人，其中在职职工18人、离退休职工22人。内设5个科：综合科、服务保障科（财务科）、中小学后勤科、高校后勤科、项目科。

 

二、2021年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算收入583万元。其中：财政拨款收入583万元，占预算收入的100%。

2021年部门预算支出583万元。其中：基本支出576万元，占总支出的98.80%；项目支出7万元，占总支出的1.20%。按支出功能分类：教育550万元，占总支出的94.34%；社会保障和就业33万元，占总支出的5.66%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

    1.收支预算安排情况

2021年部门预算收入总额583万元，比上年减60.40万元，降幅9.39%。其中：财政拨款收入583万元，比上年减60.40万元，降幅9.39%。

2.财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入总额583万元，比上年减60.40万元。其中：本年收入583万元，比上年减60.40万元。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额583万元，比上年减60.40万元。其中：基本支出576万元，比上年减60.40万元，降幅9.49%；项目支出7万元，与上年持平。

3.机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年部门安排机关运行经费75.22万元，比上年减少39.88万元。其中：办公费5万元、水电费0万元，邮电费1万元，劳务费1万元，其他交通费用0.30万元，公务用车运行维护费3万元，差旅费8.80万元，会议费3.60万元，培训费5.12万元，物业管理费4万元、委托业务费12.20万元、公务接待费0万元，工会会费8万元，福利费9万元，印刷费7.20万元，其他商品服务支出7万元。

主要增减变化及原因:

⑴办公费5万元,比上年增加2.50万元,增幅100%。主要原因是增加防疫用品预算2万元；

⑵印刷费7.20万元，比上年增加4.20万元,增幅140%。主要原因是增加后勤文件资料汇编印刷3.30万元；

⑶差旅费8.80万元,比上年减少1.20万元,减幅12%。主要原因是受疫情影响人员出差减少；

⑷会议费3.60万元,比上年减少3.60万元,减幅50%。主要原因是受疫情影响，上年5个会议预算减少至今年2个会议预算；

⑸培训费5.12万元,比上年增加4.72万元,增幅1180%。主要原因是今年增加全省高校后勤安全和中小学校食品安全培训；

⑹委托业务费12.20万元,比上年减少45.40万元,减幅78.82%。主要原因是上年有专项审计费预算57万元，今年无此项预算。

4.“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费3万元，比上年减0.29万元，主要原因是公车用车运行费减少0.29万元。其中：因公出国（境）费和公务接待费两年均是零预算；公车用车运行费3万元，比上年降幅8.82%。

5.政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年单位预算共安排政府采购预算24.70万元，比上年降幅65.78%,主要减少的原因是上年有专项审计费预算57万元，今年无此项业务预算。

 

三、 国有资产占用情况资产及政府债务情况

2020年末固定资产原值721.17万元，其中房屋及建筑物建筑原值664.36万元（单位职工住房22套，原值314.10万元；门面用房2套，原值337.27万元；车库2套，原值12.99万元）；通用设备39台(套)，原值13.48万元；交通运输设备1台，原值28.21万元；家具用具155台(套)、原值15.12万元。

2020年末无形资产（土地使用权）名义价值2元，权属面积170.61平方米。

2020年末房屋建筑面积2334.49平方米，其中，其他用房面积2334.49平方米，占总建筑面积100%。

2021年单位国有资产出租出借收入预计缴入国库17万元。

本单位无政府债务。

 

四、预算绩效目标

     以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，以立德树人为根本任务，紧紧围绕全省教育中心工作，以提升后勤服务保障能力和水平为主题，补短板、锻长板，筑底板。大力弘扬“尚勤尚俭 育德育人”的后勤精神，深入推进“平安后勤”“规范后勤”“绿色后勤”“智慧后勤”“育人后勤”五个后勤建设，不断推动新时代湖北学校后勤事业高质量发展。 

五、单位2021年部门预算表    

_湖北省学校后勤工作办公室2021年预算公开用表.xls

六、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

   1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费：反映单位的印刷费支出。

11.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29.离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32.其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33.信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35.其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。