武汉交通职业学院2021年

部门预算公开说明

目  录

 

 

一、武汉交通职业学院概况

（一）主要职责

（二）部门预算单位构成

二、2021年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

（二）预算收支安排情况

（三）公用经费安排情况

    （四）“三公”经费安排情况

（五） 政府采购预算安排情况

三、武汉交通职业学院国有资产占用情况

四、预算绩效目标

五、2021年部门预算表

六、名词解释

 

 

一、主要职责

 

（一）主要职责

武汉交通职业学院办学始于1953年，2003年经湖北省人民政府批准，由原国家重点中专武汉水运工业学校和交通部直属的武汉交通管理干部学院合并组建而成，是独立设置的省属公办高等职业院校，隶属湖北省教育厅。学校是教育部人才培养工作水平评估优秀学校、国家职业院校数字化校园建设实验校、国家现代学徒制试点单位、国家首批1+X证书制度试点院校、首批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位、国家职业院校教师素质提高计划优质省级基地、湖北省示范性高等职业院校、湖北省文明单位（七届十四年）、湖北省职业教育信息化试点单位、湖北省大学生创业示范基地、湖北物流职业教育品牌建设单位。

学校以办社会满意的大学为宗旨，全面深化教育教学改革，加快内涵建设与发展，立足交通，面向湖北，以综合交通为特色，以服务区域经济社会发展为重点，以交通运输类专业为主体，智能制造类专业、信息服务类等专业协调发展；以服务区域经济社会发展为重点，培养具有良好职业道德、能适应产业转型升级和企业技术创新需要的发展型、复合型和创新型技术技能人才。努力把学校建设成办学规模适度、专业结构合理、教学质量高、综合效益好、服务能力强、国内知名、行业领先、国内一流的高职院校。   

学校的发展总体战略是坚持“立足交通，面向湖北，服务需求，特色强校”的办学思路，以全面提高人才培养质量为核心，以实现学校创新发展和治理能力现代化为主线，落实《国家职业教育改革实施方案》精神，对接高水平高等职业学校和骨干专业（群）建设要求，深化“开放高效治理、双会双主导培养、‘三进一融’育人”办学特色，深入实施“五大工程”，进一步释放办学活力，提升办学质量，探索多元合作办学机制，推进产教深入融合，全面落实立德树人根本任务。坚持内涵发展，强化质量意识，稳定办学规模，优化专业结构，深化教育教学改革，不断提高学校人才培养质量；坚持特色发展，紧贴区域经济社会发展和人才需求，服务产业结构调整升级，深化专业课程改革；坚持创新发展，改革人才培养模式，革新管理体制机制，激发办学活力，构建现代大学制度；通过强内涵、抓特色、谋创新，实现学校的可持续发展。

(二)部门预算单位构成

1. 党政群团机构设置情况：

学校办公室、落实主体责任办公室、信访办公室；党委组织部、党委统战部、机关党总支；党委宣传部、党委教师工作部；纪委办公室；审计处；教务处；质量管理与评估处；科技与社会服务处；人事处、教师发展中心；党委学生工作部（学生工作处）、团委；合作交流处；外事处、国际丝路学院；资产与招投标管理处；招生办公室、校友办公室；财务处、会计核算中心；总务处；离退休工作处；党委武装部、保卫处；工会。

2. 教辅机构设置情况：

图书馆、档案馆；现代教育信息中心；培训与继续教育学院；士官学院。

3. 教学机构设置情况：

船舶与航运学院、船员培训中心；物流学院；交通工程学院；汽车学院；智能制造学院；电子与信息工程学院；经济管理学院；交通服务与管理学院；艺术学院；马克思主义学院；公共教学与实践学院。

4. 学术研究机构设置情况：

职业教育与发展规划研究院；学报编辑部。

 

二、武汉交通职业学院2021年部门预算安排情况说明

 

（一）部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算收入29,159.00万元。其中：财政拨款收入17,659.00万元，占预算收入的60.56%；事业收入11,340.00万元，占预算收入38.89%；其他收入160万元（包括经营收入），占预算收入的0.55%；无上年结余（转）预算。

2021年部门预算支出29,159.00万元。其中：基本支出26,340.00万元，占总支出的90.33%；项目支出2,819.00万元，占总支出的9.67%。按支出功能分类：教育支出27,589.00万元，占总支出的94.62%；社会保障和就业支出1,570.00万元，占总支出的5.38%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

    1.收支预算安排情况

2021年部门预算收入总额29,159.00万元，比上年减少164.40万元，降幅0.56%。其中：财政拨款收入17,659.00万元，比上年增加1,742.00万元，增幅10.94%，虽然学生资助专项中央转移支付补助较上年减少488.00万元，但是2021年财政拨款收入增加的主要原因一是经费拨款（补助）比上年增加1,075.00万元，二是由于增加上缴公租房租金收入，动用以前年度结余的资产收益拨款金额增加，行政事业单位资产收益拨款收入较上年增加1,155.00万元；事业收入11,340.00万元，比上年减少680.00万元，降幅5.66%;其他收入（包括经营收入）160.00万元，比上年减少370.00万元，降幅69.81%，主要原因是2020年学校实现了银行合作项目收入，2021因无此项收入其他收入较上年大幅减少；2021年无上年结余（转）预算，比上年减少856.40万元，降幅100%，主要原因是2020年结转了上年由于资金下达较晚等客观原因无法执行的质量提升计划专项、学生资助专项资金856.40万元，根据省财政“零结转”的要求，2020年学校将财政拨款资金全部使用完，因此2021年未安排上年财政拨款结余（转）收入。

2021年部门预算支出总额29,159.00万元，比上年减少164.40万元，降幅0.56%。其中：基本支出26,340.00万元万元，比上年减少1,147.44万元，降幅4.55%；项目支出2,819.00万元，比上年减少1311.84万元，降幅31.76%，主要原因是2020年根据学校事业发展需要安排了高等教育发展专项，2021年未安排此专项。

2.财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入总额17,659.00万元，比上年增加1,742.00万元。其中：本年收入17,659.00万元，比上年增加1,742.00万元；无上年结转金额，比上年减少856.40万元。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额17,659.00万元，比上年增加1,742.00万元。其中：基本支出15,824.00万元，比上年增加1,732.00万元，增幅12.29%,主要原因是2021年其他收入减少，一般公共预算财政拨款支出安排的商品和服务支出及工资福利支出有所增加；项目支出1,835.00万元，比上年减少10万元，降幅0.55%。

3.公用经费安排及增减变化情况说明

2021年学校安排日常公用支出经费5,640.00万元，比上年增加103.44万元。其中：办公费50.00万元、水电费710.00万元，邮电费35.00万元，劳务费750.00万元，其他交通费用125.00万元，公务用车运行维护费28.80万元，差旅费380.00万元，会议费16.00万元，培训费8.00万元，公务接待费9.00万元，工会会费160.00万元，印刷费100.00万元，物业管理费335.00万元，委托业务费825.88万元，维修（护）费629.06万元，租赁费505.00万元，专用材料费250.00万元，因公出国（出境）费用14.00万元，其他商品服务支出657.11万元，资本性支出52.15万元。由于学校部分设备老化，为保障日常办公、实训教学等需求，日常零星工程维修和各类设备维修（护）费预算较上年增加135.36万元；为加大学校信息化建设力度，提高学校网络安全性能，构建智慧型校园，学校2021年将委托外单位对学校进行网络等保测评、图书馆资源数字化等服务，委托业务费预算较上年增加104.02万元；因为学校增加了部分实训场所及学生活动中心建成投入使用，水电费预算较上年增加110.00万元；2021年下半年物业管理费将在下一年度支付，因此物业管理费预算较上年减少337.46万元。

4.“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费为0元，与上年保持一致；

2021年专户管理的事业收入和其他资金安排的“三公”经费91.80万元，比上年增加30.30万元，主要原因经湖北省机关事务管理局批复今年学校拟购置两辆公务用车40.00万元。其中：因公出国（境）费14.00万元，与上年持平；公务接待费9.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费28.80万元，公务用车购置费40.00万元，公车用车购置及运行费共68.80万元，比上年增幅78.7%，主要原因是今年新增2台公务用车的购置预算40.00万元，同时上年油费结余及新公车购置计划，公车燃油费用和维修费用较上年减少9.70万元。

5.政府采购预算安排及增减变化情况说明

学校严格按照《中华人民共和挂政府采购法》、《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年单位预算共安排政府采购预算1,412.94万元，比上年降幅46.08%,主要原因一是2021年下半年物业管理费将在下一年度支付，因此物业管理费预算较上年减少337.46万元；二是纳入政府采购的维修（护）费较上年减少618.66万元。

 

三、 国有资产占用情况资产及政府债务情况

 

截至2020年12月31日，学校总资产金额为110,503.00万元，其中，流动资产金额为12,361.12万元，占资产总额比例为11.19%；固定资产原值金额为93,549.86万元，占资产总额比例为84.66%，固定资产累计折金额为20,334.33万元，固定资产净值金额为73,215.53万元;无形资产原值金额为24,204.77万元，占资产总额比例为21.9%，无形资产累计折金额为1,497.7万元，无形资产净值金额为22,707.07万元；在建工程工程金额为704.11万元，占资产总额比例为0.64%。固定资产中，房屋金额为73,251.42万元；构筑物金额为2,948.41万元；通用设备原值金额为10,647.6万元（其中50万元以上通用设备金额为612.24万元，占比为5.75%）；专用设备原值金额为2,664.75万元（其中100万以上专用设备金额为133.26万元，占比为5%）；家具原值金额为2,265.85万元；陈列品金额为193.17万元；图书金额为1,578.65万元。

学校所有土地均已取得土地证，权属面积为509,143.19平方米，账面价值为22,311.39万元；我校现有房屋面积为316,860.92平方米，账面金额为73,251.42万元，累计折旧金额为8,642.91万元，净值为64,608.51万元。

截至2020年12月31日，我校共有经机关事务管理局核准编制的公务用车8辆，原驾校移交车辆1台。公务用车按照用途划分，其中主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急处置（应急保障）用车1辆，离退休干部用车1辆，其余3辆为重要接待和日常的业务用车，驾校移交车辆处于待处置状态。

截至2020年12月31日，学校暂无政府债务。

 

四、 预算绩效目标

 

     2021年部门预算共涉及3个项目，包括学生资助专项、高校科研课题项目、不可预见费项目。

1. 学生资助专项绩效目标

学生资助专项将通过建立健全奖、助、贷、补、免、勤“六位一体”资助工作体系，使国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等按规定得到有效落实，奖励资助家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进学生全面发展。学生资助专项具体设置了助学金资助人数、勤工助学岗位数等数量指标，奖助学金发放及时率时效指标，学生、家长抽样调查满意度指标。

2. 高校科研课题项目绩效目标

通过高校科研课题项目，推动科研创新团队建设，激发教师队伍科研创新活力，提升教师队伍的科研能力和创新能力，促进了学校科研工作持续快速健康发展。以项目研究为载体，以前沿性和应用性课题为导向，以科技创新为突破口，以体制、机制创新为保障，促进学校科研团队的形成，促进青年教师快速成长为科研骨干，整合资源，激活教师科研活力，提高了创新团队的科研水平。高校科研课题项目具体设置了期刊论文发表数、专利认证数等数量指标。

3. 不可预见费项目绩效目标

通过不可预见费项目，进一步提高财政预算资金的使用效率，更好地落实学校省直部门预算编制和执行的主体责任，充分考虑学校实际情况，体现预算资金刚性和柔性结合特点，为不可预见事项提供好的资金保障，保证学校基本民生工作的顺利进行，保证不可预见事项开支的及时率，为不可预见事项提供较为充足及时的资金保障。不可预见费项目具体设置了资金使用合规性等质量指标，不可预见零星开支项目完成率等社会效益指标。

 

五、2021年部门预算表 

武汉交通职业学院2021年预算公开表.xlsx

六、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费：反映单位的印刷费支出。

11.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29.离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32.其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33.信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35.其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。